RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRANO II Via C. Battisti, 107 MIRANO (VE) Tel. 041/ fax Cod. Fisc. RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2015 P r e m e s s a La presente relazione sul Programma Annuale E.F viene redatta ai sensi dell'art. 2 - comma 3 del Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, della nota prot del del MIUR e sottoposta all'esame del Programma Annuale E.F da parte del Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione di competenza. Nella sua "ratio" illustrativa e giustificativa la relazione stessa viene suddivisa in tre parti: la prima, descrittiva della realtà dell Istituto Comprensivo sotto gli aspetti quantitativi; la seconda, ad esplicazione delle finalità e degli obiettivi che il Programma si prefigge come strumento di traduzione operativa del P.O.F. e, in ultima analisi, delle linee di indirizzo deliberate originariamente dal Consiglio di Istituto; la terza, presentativa della completa struttura tecnico-finanziaria elaborata dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi per dare contezza di tutte le operazioni secondo cui il Programma medesimo funzionante si articola onde rendere possibili l'attività e i progetti dell Istituto. P a r t e P r i m a Descrizione della realtà dell Istituto Comprensivo (data riferimento 15 ottobre 14) A) La popolazione scolastica La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c)

2 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi Totale classi Alunni iscritti al Alunni frequentan funzionant (d=a+b+c 1 settembr ti classi i con 24 ore (a) ) e (e) funzionant i con 24 ore (f) Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c) Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h ) Di cui diversam ente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequenta nti (l=ei) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale B) Il personale La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Ins.te di religione al

3 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 117 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 28 Si rileva, personale estraneo all'amministrazione MANUTENCOOP -che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali. P a r t e S e c o n d a Finalità ed obiettivi del programma quale strumento di traduzione operativa del P.O.F. e quindi di inveramento della capacità propositiva del collegio dei docenti, e della volontà propulsiva del consiglio di Istituto Con la premessa che i progetti qui riportati per effetto dell art. 2 comma 197 della Legge 191/2009, vengono in parte finanziati attraverso le risorse del cosiddetto Cedolino unico, le attività di cui trattasi sono espressione e concretizzazione organica e coerente delle finalità qui di seguito evidenziate con i numeri da 1 a Apertura alla modernizzazione come condizione di incremento della motivazione intrinseca all'insegnamento e all apprendimento Afferiscono a tale obiettivo generale le seguenti iniziative: a) Progetti di realizzazione di ipertesti con alcune scolaresche delle elementari b) Corsi e sperimentazione di didattica della matematica per gli insegnanti di Scuola elementare e materna 2. Attenzione alla formazione integrale e alla dimensione espressiva della personalità Fanno riferimento a tale obiettivo generale le seguenti iniziative realizzate anche in collaborazione con esperti esterni: a) progetti di educazione musicale per tutte le scuole, sia materne che elementari 0 0 3

4 b) progetti di educazione alla pratica sportiva non agonistica in collaborazione con le Associazioni sportive e tra Docenti di scuola elementare e di scuola media 3. Azioni a sostegno dell'efficacia e della significatività esperenziale del processo di scolarizzazione e di integrazione scolastica Rientrano in tale ottica generale le seguenti diverse iniziative: a) progetti di recupero individuali e di gruppo b) progetti di approfondimento degli apprendimenti disciplinari c) progetti di arricchimento dell'offerta formativa d) progetto di potenziamento della Lingua Inglese e Starter Certification per gli alunni di V elementare e) progetto di potenziamento della Lingua Inglese e Trinity Certification per alunni di III media 4. Azioni a sostegno dell'integrazione, culturale e scolastica, di alunni nomadi e stranieri Sono riferibili a tale scopo le seguenti iniziative: a) progetti di recupero individualizzato incentrati sugli apprendimenti disciplinari b) progetti di personalizzazione dei percorsi curriculari c) progetti di mediazione linguistica realizzati dalla Commissione Intercultura coadiuvata dall Associazione Marco Polo 5. Gestione sinergica e collaborativa delle risorse umane ai fini dell'attuazione del P.O.F., dell'espletamento generale del servizio, e delle opportune verifiche in funzione autoregolativa Rientrano coerentemente in tale dimensione della pianificazione sistemica dell'attività dell'organizzazione le seguenti iniziative: a) l'articolazione funzionale del Collegio in Commissioni b) l'esercizio delle Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa espletate dai Docenti c) l'esercizio degli incarichi specifici attribuiti al personale amministrativo e ausiliario d) il coordinamento di tutte le figure di sistema esercitate dalla Direttrice Amministrativa e dal Dirigente scolastico. La prospettazione delle attività progettuali su riportata, assieme a tutto ciò che in senso stretto concerne il funzionamento amministrativo generale e, in senso lato, il funzionamento didattico, impegna la maggior parte delle disponibilità finanziarie. P a r t e T e r z a Presentazione della struttura tecnico-finanziaria e tecnico-contabile del Programma Annuale Esame del Modello "A" P a r t e E n t r a t e Le risorse finanziarie di cui si prevede la disponibilità da parte dell'istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, ammontano complessivamente ad ,78. Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione L ammontare presunto dell avanzo di amministrazione pari ad ,84 è dato dalla quota di finanziamento disponibile al ad attività e progetti da riportare ed impegnare a nuovo anno finanziario. Pertanto la Voce Avanzo di Amministrazione non vincolato, risulta così composta: 4

5 Voce 01 - Non Vincolato ,54 Aggregato Z ,74 Fondo di riserva 431,80 L Importo all aggregato Z01 comprende ,09 che costituiscono la parte del contributo ministeriale per spese formazione, sicurezza e offerta formativa 13/14 da destinare ai progetti dopo lo storno di ,00 per onorario ingegnere Responsabile servizio prevenzione e protezione (G.E ) ed ,65 quale contributo generale famiglie 14/15 di cui definire destinazione dopo il pagamento dell assicurazione e l acquisto di un videoproiettore per Lim scuola Media e di materiale per la scuola materna ( note Dirigenziali prot. 5610/b e prot. 50/b15 dell ) Voce 02 - Vincolato ,30 La Voce Avanzo di Amministrazione vincolato, risulta così sottoripartita: A01 Funzionamento amministrativo e didattico ,63 A02 Funzionamento didattico generale ,93 A03 Spese del personale 813,81 P02 Musica 1.043,79 P24 P25 P30 Lingue Formazione Progetto Integrazione scolastica alunni portatori di handicap 1.071, , ,76 P.45 Arricchimento Offerta formativa 644,34 Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria ,39 Con nota Prot. n del 16 dicembre 2014, il MIUR fornisce le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2015 e, nel contempo, comunica l ammontare del budget che la Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio assegna a questa Scuola per la redazione del documento programmatico, che ammonta ad ,60; Con successiva nota n del il Miur notifica un contributo ordinario aggiuntivo per il funzionamento amministrativo e didattico di ,79; I fondi suddetti serviranno per finanziare: spese di funzionamento amministrativo e didattico per ,12 alunni diversamente abili. 208,00 contratti di fornitura dei servizi di pulizia ,27 La previsione definitiva all aggregato risulta pertanto di ,39 Aggregato 04/5 Finanziamenti da Enti Locali- Comune vincolati La previsione all aggregato riassume due finanziamenti comunali: ,87 - Assegnazione per l acquisto di materiale di pulizia (delega all acquisto per le scuole elementari e materne) per ,20 (nota Comune Mirano del ) - Contributo per i progetti Itinerari Educativi e POF a.s. 14/15 per ,67 (nota Comune Mirano del ) 5

6 Aggregato 04/6 Finanziamenti da Altre Istituzioni La previsione all aggregato riassume le seguenti erogazioni:. 543,50 - Contributi Confederazione Agricoltori per premio concorso grafico pittorico alla scuola elementare Azzolini (. 250 cl.3^ A-B ed. 150 cl. 4b) per un totale di Erogazione liberale di. 143,50 a disposizione Direzione effettuata da Obiettivo Lingua di Mirano Aggregato 05/2 - Contributi da privati- famiglie vincolati I finanziamenti finalizzati, versati dai genitori degli alunni in corso d anno, saranno oggetto di specifiche variazione di bilancio al verificarsi dei relativi accertamenti d entrata.. 0,00 Aggregato 07/1 - Altre entrate- Interessi L importo previsto di. 108,18 è relativo per.20,64 agli interessi di Tesoreria sulle giacenze fruttifere 2014 e per. 87,54 da conguaglio effettuato da ex Istituto Cassiere Banca Popolare di Vicenza.. 108,18 P a r t e S p e s e In virtù delle innovazioni introdotte dal D.M. n. 44/01 le spese sono raggruppate in cinque diverse aggregazioni: 1) ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; 2) PROGETTI: personalizzati per ogni singolo Istituto scolastico che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 3) FONDO DI RISERVA 4) DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Z01 6

7 A01 - Funzionamento amministrativo generale Risorse ,28 Spese ,28 Le risorse di cui all aggregato A01 derivano dai seguenti finanziamenti: Voce Importo in Avanzo ,63 Dotazione ordinaria Miur ,27 Finanziamento Comune(mat. pulizia ) 8.501,20 Interessi 108,18 TOTALE ,28 Le spese previste all aggregato A01 Spese generali di funzionamento amministrativo sono le seguenti: IMPORTO IN Beni consumo 8.500,00 (Carta, cancelleria, stampati, toner ) Riviste giuridiche 400,00 Materiali e accessori ,70 (Scarpe antinfortunistica, mat. pulizia scuole, mat. farmaceutico) Visite fiscali 2.169,94 Compensi RSPP 2.561,02 Formazione e Aggiornamento 1.500,00 Reti di scuole 1.000,00 Manutenzioni 3.500,00 Noleggio fotocopiatore ed acquisto software 6.577,57 Servizi di pulizia materne (Manutencoop) ,53 Premio assicurazione Inail lavoratori LSU 1.224,92 Spese postali 2.100,00 Rimborsi ai Revisori dei conti 1.000,00 Acquisti Hardware 5.829,60 TOTALE ,28 A02 Funzionamento didattico generale Risorse ,55 Spese ,55 Le risorse di cui all aggregato A02 derivano dai seguenti finanziamenti: Voce Importo in Avanzo ,93 Dotazione ordinaria Miur 3.550,12 Finanziamento Altre Istituzioni 543,50 (Obiettivo Lingua. 143,50 + Ass.Agricoltori.400) TOTALE ,55 Le spese previste all aggregato A02 Spese generali funzionamento didattico sono le seguenti 7

8 IMPORTO IN Beni consumo 7.746,42 (Carta, cancelleria, stampati, toner ) Registri, libretti 500,00 Materiali e accessori 1.000,00 (materiale sanitario, informatico e software) Manutenzioni 1.529,79 Noleggio fotocopiatori 3.195,69 Acquisti Hardware 833,65 (. 500 videoproiettore Mazzini Lions. 333,65 Azzolini c.agric.) TOTALE ,55 Voce A03 - Spese di personale Risorse. 813,81 Spese. 813,81 Le risorse di cui all aggregato A03 derivano dai seguenti finanziamenti: Voce Importo Avanzo ,81 Le spese previste all aggregato A03 Spese di personale sono le seguenti IMPORTO Formazione Professionale. 813,81 Si procede con l illustrazione dei progetti 2015 P R O G E T T I Progetto 02 - Musica Risorse ,79 Spese ,79 Le risorse di cui al P.02 derivano dai seguenti finanziamenti: Voce Importo Avanzo 1.043,79 Le spese previste all aggregato P02 Progetto Musica sono le seguenti IMPORTO Beni di consumo 135,17 Compenso esperti esterni. 908,62 (. 375,12 Contributi indistinti + 533,50 Alfieri) TOTALE ,79 Le spese che si prevede dover sostenere al progetto per il pagamento compensi alle associazioni Pentagramma e ASD folk saranno oggetto di progressive variazioni in virtù delle assegnazioni da famiglie, Itinerari educativi Comune ed altri eventuali finanziamenti all uopo finalizzati. Progetto 24 Lingue Risorse.1.071,51 Spese.1.071,51 Le risorse di cui al P24 derivano dai seguenti finanziamenti: 8

9 Voce Importo Avanzo ,51 Le spese previste al Progetto P24 Progetto Lingue sono le seguenti IMPORTO Compenso esperti esterni ,51 Le spese che si prevede dover sostenere per il pagamento dei compensi per Lettorati di lingua Inglese e Spagnolo e per le spese per la partecipazione degli studenti all esame Trinity per la la scuola media e per l effettuazione degli esami della Starter Certification per gli alunni delle classi V^ elementari, saranno oggetto di successive variazioni in virtù delle assegnazioni da famiglie ed altri eventuali finanziamenti all uopo stanziati. P25 Formazione Docenti Risorse ,53 Spese ,53 Le risorse di cui al P25 derivano dai seguenti finanziamenti: ,53 Avanzo di amministrazione vincolato Le previsioni di spesa iscritte all aggregato P25 Progetto formazione Docenti sono le seguenti IMPORTI Reti di scuole 605,23 Compenso esperti esterni. 417,30 TOTALE.1.022,53 P30 - Integrazione scolastica alunni portatori di handicap Risorse ,76 Spese ,76 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato ,76 (.410,65 sussidi n.miur 985/13 ed. 608,11 Materiale consumo) Dotazione ordinaria 15 destinata agli alunni portatori di handicap. 208,00 TOTALE ,76 Le previsioni di spesa iscritte al progetto P30 Progetto Integrazione scolastica sono le seguenti IMPORTI Acquisto materiale inventariabile 410,65 Materiale di consumo. 816,11 TOTALE ,76 P45 Progetti diversi di arricchimento dell offerta formativa Risorse. 644,34 Spese. 644,34 Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti: Avanzo di amministrazione vincolato. 644,34 (. 500 Premio Io artigiano finanziamento Miur per orientamento) Le spese previste al progetto P45 Progetti diversi di arricchimento offerta formativa sono le seguenti: 9

10 IMPORTO Compensi Esperti Esterni. 644,34 La previsione suddetta costituirà parte della dotazione finalizzata alla retribuzione compensi per le attività di orientamento effettuate alla scuola media G. Mazzini dal prof. A. Zanella Fondo di riserva Risorse. 431,80 Spese. 431,80 La somma indicata rispetta i limiti imposti dall'art. 4 del D.M. 44/01 Dall'esame del mod. A risulta una disponibilità finanziaria da programmare Z01 pari ad ,41 La somma è costituita per ,65 dal contributo 14/15 famiglie (dopo il pagamento dell assicurazione, ,40, gli acquisti materiale per la scuola materna e l acquisto videoproiettore per la scuola Mazzini ) per dal contributo ministeriale per autonomia e per ,67 dal contributo per Itinerari educativi 14/15 del Comune di Mirano. Le somme verranno imputate a programma 2015 con variazione di bilancio secondo la ripartizione elaborata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del e dalla comunicazione dirigenziale prot. 718/b15 del che viene di seguito riepilogata IMPORTO contr. Famiglie 14/15 ad A2 funzionamento didattico 8.802,00 contr. Famiglie 14/15 a p.45 arrichimento off.formativa per spese orientamento(prof.zanella) 550,00 contr. Famiglie 14/15 p24 per spese lettorato inglese 14/ ,00 contr. Famiglie 14/15 p2 musica Azzolini + Petrarca cad 5.550,00 contr. Famiglie 14/15 p45 Scienza Alfieri.1.148, ,65 contributo PO FA.F.2014 DM 821p45 Scienza Alfieri 227,35 contributo PO FA.F.2014 DM 821(p2) Collodi Musica 1.050,00 contributo PO FA.F.2014 DM 821 (p2) Saggiotti Musica 29,74 Itinerari educativi Comune 14/15.720,26 (p2)musica Saggiotti 720,26 Itinerari educativi Comune 14/ ,00 (p2) musica Zanetti Meneghini 1.400,00 Itinerari educativi Comune 14/ (p2) musica Azzolini 1.800,00 Itinerari educativi Comune 14/ (p2) musica Petrarca 1.500,00 Itinerari educativi Comune 14/ Media Mazzini attività da definire 1.200,00 Itinerari educativi Comune 14/ Alfieri attività da definire 800,00 Itinerari educativi Comune 14/15 a disposizione 40, ,41 I progetti P1/ Teatro e P/29 Visite di Istruzione verranno imputati a programma non appena si realizzeranno gli accreditamenti di fondi relativi. Gli stessi saranno oggetto di specifiche variazioni di bilancio. Si autorizza l anticipo del fondo minute spese alla Dsga per un importo di.500,00 Mirano, 11 febbraio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Dott. Alessio Morassut - 10