Relazione al Programma Annuale 2013

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1 Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n del 17 dicembre 2012 e successive integrazioni e precisazioni, riguardante la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio Finanziario 2013 e dal regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.M n.44. La struttura scolastica oggetto del documento contabile è composta: EDIFICI-PLESSI: Scuola dell Infanzia sita in Via Arno, Cassino; Scuola Primaria sita in Via Pascoli, 46 Cassino; Scuola secondaria di 1 grado sita in Via Bellini, 1 cassino. POPOLAZIONE SCOLASTICA SITUAZIONE AL 05/11/2012 SCUOLA PRIMARIA CLASSI I II III IV V Totali N ISCRITTI AL 1 SETTEMBRE FREQUENTANTI DI CUI DIVERSAMENT E ABILI SCUOLA DELL INFANZIA VIA ARNO SEZIONI I II III IV V VI VII VIII Totali N

2 FREQUENTANTI ISCRITTI AL 1 SETTEMBRE DI CUI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO SEZIONI I II III Totali FREQUENTANTI ISCRITTI AL 1 SETTEMBRE DI CUI DIVERSAMENTE ABILI DATI PERSONALE 2

3 Dirigente Scolastico 1 TIPOLOGIA N. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time 93 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time 20 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno tempo determinato con contratto annuale Insegnanti tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 5 giugno Insegnanti di religione a tempo indeterminato full- time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario Totale personale docente 125 Insegnanti in assegnazione provvisoria sostegno 4 Insegnanti in assegnazione provvisoria su posto normale 5 Insegnanti utilizzati art. 1 comma 5 legge n Personale utilizzato in altri compiti 3 Personale ATA N. Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 7 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 0 giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 Totale personale ATA 22 FINANZIAMENTI Le entrate riguardano: 3

4 Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 come da modello C, così suddiviso: 1) Vincolato ,32 di cui ,85 della scuola Media Cessata ed ,47 per il periodo dal 01 settembre 31 dicembre dell Istituto comprensivo, a sua volta diviso in: 1a) attività relative al progetto I Genitori incontrano la scuola ,51; 1b) Progetto Log.mente.Lim.creiamo 6.101,59; 1c) Formazione e aggiornamento personale 634,37, 1d) Dematerializzazione 6.802,00. 2) Avanzo senza vincolo di destinazione 6.623,85. 3) Finanziamento MIUR di cui alla nota citata alle premesse: 3a) 733,33 quale quota fissa per istituto; 3b) quale quota per sede aggiuntiva, 3c) 7.546,67 quale quota per alunno;3d) 480,00 quale quota per alunni diversamente abili; 3e) ,94 quale quota per l acquisto di servizi di pulizia. 4) Finanziamento di privati senza vincolo- 4a) 1.000,00 contributo Banca Cassiere; 4b) 50,00 convenzione tirocinanti Università di Macerata; 4b) 1.342,50 Contributo Progetto frutta nelle scuole. 5) Finanziamento di privati vincolato 5a) ,00 Finanziamento famiglie per viaggi d istruzione; 5b) 6.373,50 finanziamento famiglie per progetto educazione motoria scuola dell infanzia;5c) 3.000,00 finanziamento famiglie per progetto educazione motoria scuola primaria; 5d) 1.440,00 finanziamento famiglie per progetto teatro Scuola Media; 1.680,00 finanziamento famiglie progetto teatro scuola Primaria; 1.140,00 finanziamento famiglie per progetto Fumetto; 3280,00 Finanziamento famiglie per progetto Arte; 7.462,00 finanziamento per progetto Pre- Post_Doposcuola. In ottemperanza all art. 1 c. 2 del sopra citato D.I. n. 44, tutte le risorse disponibili e affluenti all Istituto sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.O.F. della Scuola per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, di formazione proprie dell istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 275 dellì8/03/1999, emanato ai sensi dell art.21 della legge n. 59 del 15/03/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Totale delle entrate ,44 4

5 SPESE - Il programma delle spese è illustrato attraverso le schede finanziarie, divise per progetti ed attività, e vengono così sintetizzate: ATTIVITA A/1Funzionamento Amministrativo Generale Avanzo non vincolato 1/ ,,45; Avanzo vincolato1 /2 634,37 Finanziamento Miur 2/ ,27 Finanziamento privati non vincolato 5/ ,00 Totale ,09 Le spese dell attività A/1, riguardano il funzionamento amm.vo e sono così sintetizzate: a) cancelleria 50,00, b9 Stampati 1.065,75, c) abbonamenti a riviste 175,00, d) Toner per Fax 200, e) Materiale di pulizia 1.100,00, f) Materiale di pronto soccorso 115,00, g) Responsabile sicurezza (compreso anno 2012 SM) 2.800,00, h) Corso per la sicurezza 1.200,00,i) manutenzione hardware 290,40 anno 2012, l) manutenzione hardware ,00, m) noleggio fotocopiatrice infanzia 467,00, n) noleggio fotocopiatrice SM 785,00, o) noleggio fotocopiatrice sede centrale 915,00, p) licenza spazio web 24,00, q) spese per impresa di pulizia ,94, r) spese postali 800,00, s) rimborso spese revisori dei conti 320,00, t) spese telefoniche 1.450,00 alle partite di giro è stata prevista la cifra di 200,00, quale anticipazione al Direttore SGA per le minute spese aut. Prot. n. 262 del 17/01/2013 e 6.023,70 giro fondi pignoramento fondi. Totale spese ,09 ATTIVITA A/2 5

6 Funzionamento didattico generale Finanziamento MIUR 2/1 480,00 Sono state previste spese per alunni diversamente abili SPESE PER PROGETTI Progetto P 11 I Genitori incontrano la scuola Scuola Avanzo vincolato 1/ ,50; Finanziamento famiglie 5/ ,50 Totale Entrate ,00 Progetto P 12 Logica.Mente.Lim.Creiamo Avanzo vincolato 1 / ,59 Totale Entrate 6.101,59 Su tale progetto trovano collocazione le spese per le seguenti attività:basket residuo ,00;Teatro Scuola Media e Primaria 3.120,00; viaggi d istruzione ,00 secondo quando programmato dal collegio dei docenti;fumetto 1.140,00; Assicurazione alunni e operatori 9.465,00; Pre-Post-Doposcuola 8.657,00; ed. motoria Scuola Primaria 3.000,00; ed. motoria scuola dell Infanzia 6.393,00; Arte Scuola Primaria 3.280,00. Totale spesa ,00 Il progetto in rete riguarda la formazione sull utilizzo delle tecnologie informatiche ed è iniziato a fine dicembre ,59. Progetto P 14 Progetto frutta nelle scuole 6

7 Finanziamento da privati 955,50 Totale Entrate 955,50 Progetto P 15 dematerializzazione Avanzo di amministrazione vincolato 6.802,00 Totale Entrate 6.802,00 Il progetto riguarda la collaborazione con Mipaaf-MIUR-Ministero della salute-regioni-province per la promozione della verdura e della frutta a favore degli alunni delle scuole primarie; l importo è destinato ai Collaboratori scolastici impegnati nella distribuzione dei prodotti e sarà trattato in sede di contrattazione integrativa. 955,50 Il progetto riguarda la Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come disposto con nota di finanziamento prot. n del 19 dicembre ,00 Totale delle spese ,18 Disponibilità da programmare ,26 Totale a pareggio ,44 Cassino, 04/02/2013 Il Dirigente Scolastico ( Prof.ssa Maria Rosaria Di Palma) 7