N. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER
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- Graziano Esposito
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1 1 21/01/2014 VOLANTI N /13/B del 31/12/2013 pulizia sede municipale nel mese di dicembre ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/ DISTRIBUTORE API 21/01/2014 LORY FERRAMENTA 21/01/2014 LABEMANO 30/01/2014 COOPER JOB SPA 30/01/2014 MAFLAN SRL 30/01/2014 LEROY MERLIN F.LLI TANGHETTI 30/01/2014 LEGNAMI SRL N. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER 19/06/2013 E N. 54 PER L AUTOVETTURA DEL 31/12/2013 COMUNALE 72,62 15,38 88,00 DUT N 05 DEL 10/01/2012 N. 43 DEL FORNITURA DI MATERIALE DA 31/12/2013 FERRAMENTA 373,50 82,12 455,67 DUT N 04 DEL 10/01/2011 N DEL FORNITURA DI LAVORO 31/12/2013 TEMPORANEO 2.012,84 57, ,22 DUT N 104 DEL 31/12/2012 N. 11 DEL 07/01/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE N DEL VARIO 23,21 5,13 28,44 DUT N 31 DEL 02/07/2013 N. 60 DEL FORNITURA MATERIALE EDILE 02/01/2014 VARIO 277,30 61,00 338,30 DUT N 31 DEL 02/07/2013 N. 611/2013 DE 30/11/2013 FORNITURA PERLINE 24,00 5,28 29,28 DUT N 31 DEL 02/07/ /01/2014 BIEM ASCENSORI SPA 30/01/2014 SCHINDLER SPA 30/01/2014 IDROBACH DI BACCINI WILLIAM N DEL 15/11/2013 N DEL 30/12/2013 N. 25 del 17/12/2013 MANUTENZIONE STARORDINARIA ASCENSORE IMITERO DI GOMBIO 115,94 25,51 141,45 DUT N 62 DEL 20/07/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA SCUOLA UNICA 43,50 9,57 53,07 DUT N 06 DEL 10/01/2012 manutenzioni ordinarie da idraulico presso i vari plessi comunali 754,00 165,88 918,88 DUT N 23 DEL 10/03/2011
2 11 30/01/2014 N. 31 DEL 31/10/2013 RIPARAZIONE APE 107,00 23,54 130,54 DUT N 28 DEL 13/06/2013 AUTORIPARAZIONI PALINI SNC /01/ /02/2014 BUFFOLI ANDREA & C. SNC IDROBACH DI BACCINI WILLIAM N. 96 DEL 29/11/2013 N. 25 del 17/12/2013 MANUTENZIONI ORDINARIE DA FABBRO PRESSO I VARI PLESSI COMUNALI 1.120,00 246, ,40 DUT N. 37 DEL 10/03/2011 manutenzioni ordinarie da idraulico presso i vari plessi comunali 677,00 148,94 825,94 DUT N 23 DEL 10/03/ /02/ /02/2014 MAFLAN SRL N. DF- 14 DEL 20/01/2014 N. 24 DEL 15/01/2014 IN 29/10/2010 TRA IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA , , ,49 DI IGIENE URBANA FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO 69,19 15,22 84,41 DUT N 31 DEL 02/07/ /02/2014 SCHINDLER SPA 20/02/2014 SCHINDLER SPA N DEL 29/01/2014 N DEL 30/12/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO 791,63 174,16 965,79 DUT N 06 DEL 10/01/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA UNICA 467,23 102,79 570,02 DUT N 06 DEL 10/01/2012
3 /02/ /02/ /02/ /03/ /03/2014 SLIFER DI N 03 DEL PULIZIA CASSONETTI ANNO SALOMONI SERGIO 20/02/ , , ,07 DUT N 94 DEL 22/12/2011 SLIFER DI N 02 DEL SALOMONI SERGIO 20/02/2014 TUMULAZIONI ANNO ,00 965, ,58 DUT N 04 DEL 24/01/2014 SLIFER DI N 04 DEL MANUTENZIONI PER OPERE SALOMONI SERGIO 20/02/2014 MURARIE 1.369,58 301, ,89 DUT N 24 DEL 10/03/2011 OPENJOBMETIS N 4531 DEL FORNITURA DI LAVORO SPA 28/02/2014 TEMPORANEO 1.428,89 366, ,58 DUT N 01 DEL 09/01/2014 VOLANTI 11/03/2014 PELI SCAVI SRL 11/03/2014 INTRED SPA N /14/B DEL 31/01/2014 N 10/2014 DEL 28/02/2014 N 3502/2014 DEL 28/02/2014 pulizia sede municipale nel mese di gennaio ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 MANUTENZIONI ORDINARIE PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA 5.862, , ,71 DUT N. 27 DEL 11/03/2011 CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA NUOVA SCUOLA UNICA DAL 01/03/2014 AL 30/04/ ,10 80,98 449,08 DUT N. 01 DEL 08/01/ DISTRIBUTORE API 11/03/2014 LORY R.V.M. IMPIANTI 18/03/2014 SRL N 3 DEL 31/01/2014 N 943 DEL 28/10/2013 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 122,95 27,05 150,00 DUT N. 02 DEL 09/01/2014 INSTALLAZIONE WIFI DI BRESCIAGOV 950,00 209, ,00 DUT N. 40 DEL 01/10/ DOTT. MARCO 26/03/2014 COGOLI 26/03/2014 VOLANTI PROSPETTO COMPETENZE DEL 24/03/2014 N /14/B CONSULENZA PER INDIVIDUAZIONE SQUADRETTE TAGLIO LEGNA 1.224,00 269, ,28 DUT N. 07 DEL 10/01/2013 pulizia sede municipale nel mese di febbraio ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013
4 /03/2014 DISTRIBUTORE API LORY 27/03/2014 PELI SCAVI SRL 01/04/2014 COLORIFICIO VALTROMPIA N 9 DEL 28/02/2014 N 72 DEL 12/09/2012 N 40/2014 DEL 28/02/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 72,95 16,05 89,00 DUT N. 02 DEL 09/01/2014 STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE TORRENTE GOMBIERA , , ,88 DUT N. 39 DEL 30/09/2013 FORNITURA VERNICI PER TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI 725,21 159,55 884,76 DUT N. 29 DEL 13/06/ /04/2014 MAFLAN SRL IDROBACH DI 01/04/2014 BACCINI WILLIAM COMUNE DI 01/04/2014 GUSSAGO N 482 DEL 28/02/2014 N. 05 del 17/03/2014 NOTA NS PROT NR 972 DEL FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE 37,67 8,29 45,96 DUT N. 31 DEL 02/07/2013 manutenzioni ordinarie da idraulico presso i vari plessi comunali 1.080,00 237, ,60 DUT N 23 DEL 10/03/2011 RIMBORSO SPESE PER NTIFICA ATTI 10,18 0,00 10,18 DUT N. 03 DEL 09/01/ /04/2014 F.G.S. BRESCIA SRL OPENJOBMETIS 08/05/2014 SPA N DEL 31/01/2014 N DEL 31/03/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT 145,00 31,90 176,90 DUT N. 04 DEL 09/01/2014 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.384,69 275, ,63 DUT N 01 DEL 09/01/ /05/2014 NUMERICA PUBBLICITA' SRL N. C DEL 30/04/2014 PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE PGT 783,35 172,34 955,69 DUT N. 08 DEL 02/04/2014
5 /05/2014 VOLANTI OPENJOBMETIS 27/05/2014 SPA OPENJOBMETIS 10/06/2014 SPA N /15/B DEL 31/03/2014 N /14/B DEL 30/04/2014 N DEL 30/04/2014 N DEL 31/05/2014 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO/APRILE ,60 285, ,08 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.641,49 437, ,99 DUT N 01 DEL 09/01/2014 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.445,85 263, ,17 DUT N 01 DEL 09/01/ STUDIO NATURALISTICO 17/06/2014 NATURA MEA STUDIO NATURALISTICO 17/06/2014 NATURA MEA N DEL 09/06/2014 N DEL 17/06/2014 consulenza inerente la realizzazione del laboratorio didattico presso la scuola primaria di Polaveno per la valorizzazione dei prati montani da sfalcio 3.000,00 120, ,00 DUT N 19 DEL 15/04/2013 realizzazione di nr 200 DVD del filmato sui Prati di Polaveno 1.050,00 42, ,00 DUT N 19 DEL 15/04/ /06/2014 CENPI SCARL N. 21/ DEL 16/05/2014 visita biennale obbligatoria eseguita presso l ascensore del cimitero di Gombio di Polaveno in data 14/05/ ,00 19,36 107,36 DUT N 17 DEL 14/05/ /06/2014 BELLERI PIETRO N. 113/2014 DEL 23/05/2014 manutenzione antincendio delle attrezzature installate presso gli edifici comunali 491,00 108,02 599,02 DUT N 15 DEL 14/05/2014
6 45 26/06/2014 IN 29/10/2010 TRA IL N. ES DEL 19/05/2014 servizio di igiene urbana 575,00 126,50 701,50 DI IGIENE URBANA 46 26/06/2014 IN 29/10/2010 TRA IL N. ES DEL 19/05/2014 servizio di igiene urbana , , ,67 DI IGIENE URBANA
7 /06/ /06/2014 IDROBACH DI BACCINI WILLIAM IN 29/10/2010 TRA IL N. ES DEL 19/05/2014 servizio di igiene urbana 546,88 66,79 613,67 DI IGIENE URBANA N. 07 DEL 07/05/2014 manutenzioni ordinarie per lavori da idraulico presso gli edifici comunali 472,00 103,84 575,84 DUT N 23 DEL 10/03/ BUFFOLI ANDREA & N. 31 DEL 26/06/2014 C. SNC 14/04/2014 FERRAMENTA N. 6 DEL 26/06/2014 LABEMANO 31/03/2014 MANUTENZIONI ORDINARIE DA FABBRO PRESSO I VARI PLESSI COMUNALI 110,00 24,20 134,20 DUT N. 37 DEL 10/03/2011 FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 587,39 129,23 716,62 DUT N 04 DEL 10/01/ /06/2014 DISTRIBUTORE API LORY N. 16 DEL 27/03/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 82,79 18,21 101,00 DUT N. 41 DEL 08/10/ /06/2014 STAZIONE DI SERVIZIO LECHI N. 03 DEL 30/04/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 109,31 24,05 133,36 DUT N. 2 DEL 09/01/ /06/2014 STAZIONE DI SERVIZIO LECHI N. 07 DEL 31/05/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 96,72 21,28 118,00 DUT N. 2 DEL 09/01/2014
8 54 30/06/2014 MAFLAN SRL N. 801 DEL 31/03/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI 55,72 12,26 67,98 DUT N. 31 DEL 02/07/ /06/ /06/2014 VOLANTI IN 29/10/2010 TRA IL N. ES DEL 16/06/2014 servizio di igiene urbana , , ,91 DI IGIENE URBANA SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI N /14/B MAGGIO ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/ /07/2014 PELI SCAVI SRL N. 46/2014 DEL 27/09/2013 servizio di spazzamento neve e spargimento miscela antigelo sulle strade comunali stagione invernale 2013/ ,40 240, ,51 DUT N. 43 DEL 30/12/2013
9 /07/ /07/ /07/2014 SLIFER DI SALOMONI SERGIO & C. SNC VOLANTI STAZIONE DI SERVIZIO LECHI N. 20 DEL 23/07/2014 N /14/B N. 13 DEL 30/06/ /07/2014 INTRED SPA N /2014 OPENJOBMETIS N DEL 31/07/2014 SPA 30/06/2014 SLIFER DI N. 23 DEL 05/08/2014 SALOMONI SERGIO 30/07/2014 servizio di montaggio/smontaggio seggi elettorali in occasione delle consultazioni del 25 maggio 2014 per l'elezione diretta del Sindaco e dei membri del Parlamento Europeo 2.435,28 535, ,04 DUT N. 13 DEL 08/05/2014 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI GIUGNO ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 103,28 22,72 126,00 DUT N. 2 DEL 09/01/2014 CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA NUOVA SCUOLA UNICA DAL 01/07/2014 AL 31/08/ ,10 80,98 449,08 DUT N. 01 DEL 08/01/2013 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.628,86 290, ,51 DUT N 01 DEL 09/01/2014 MANUTENZIONI PER OPERE MURARIE 608,57 133,88 742,45 DUT N 24 DEL 10/03/ /08/2014 OPENJOBMETIS SPA N DEL 31/07/2014 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.615,95 294, ,02 DUT N 01 DEL 09/01/2014
10 65 19/08/2014 STUDIO TECNICO GEOM. PALINI PIERPAOLO PREFATTURA DEL 04/07/2014 PRESTAZIONI TECNICHE PER PRATICA DI FRAZIONAMENTO TERRENO COMUNALE DA ALIENARSI 983,61 216, ,00 DUT N. 16 DEL 13/03/ PRESTAZIONI TECNICHE PER PRATICA DI FRAZIONAMENTO GEOM. BELLERI FT PRO FORMA DEL TERRENO COMUNALE DA 19/08/2014 NICOLA 22/07/2014 ALIENARSI 1.023,00 177, ,00 DUT N. 16 DEL 13/03/2013 SLIFER DI N. 26 DEL MANUTENZIONI PER OPERE 26/08/2014 SALOMONI SERGIO 19/08/2014 MURARIE 2.926,00 643, ,72 DUT N 24 DEL 10/03/2011 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO 26/08/2014 VOLANTI N /14/B ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/ /09/2014 MAFLAN SRL N DEL 31/07/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE PER PICCOLE MANUTENZIONI 13,59 61,80 75,39 DUT N. 31 DEL 02/07/ /09/2014 FRIULFER SNC N. 45 DEL 30/05/2014 fornitura di strutture in ferro a sostegno di pannelli segnaletici da posizionare nella Valle di Saino 900,00 198, ,00 DUT N. 14 DEL 14/05/ /09/2014 VOLANTI N /14/B SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013
11 72 23/09/2014 ENEL SOLE SRL N DEL 30/09/2014 ampliamento dell impianto di illuminazione pubblica in Via S. Maria del Giogo 1.460,00 146, ,00 DUT N. 18 DEL 19/06/ /09/2014 IN 29/10/2010 TRA IL N. CE DEL 30/08/2014 servizio di igiene urbana , , ,41 DI IGIENE URBANA 74 23/09/2014 IN 29/10/2010 TRA IL N. CE DEL 31/07/2014 servizio di igiene urbana , , ,77 DI IGIENE URBANA
12 STAZIONE DI 23/09/2014 SERVIZIO LECHI OPENJOBMETIS 23/09/2014 SPA 23/09/2014 INTRED SPA 23/09/2014 SCHINDLER SPA N. 17 DEL 31/07/2014 N DEL 31/08/2014 N /2014 DEL 31/08/2014 N DEL 28/07/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 106,56 23,44 130,00 DUT N. 2 DEL 09/01/2014 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.417,50 258, ,70 DUT N 01 DEL 09/01/2014 CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA NUOVA SCUOLA UNICA DAL 01/09/2014 AL 31/10/ ,10 80,98 449,08 DUT N. 01 DEL 08/01/2013 manutenzione annuale dell ascensore installato presso la Nuova Scuola Unica sita in S. Giovanni di Polaveno dal 01/07/2014 al 31/12/ ,21 174,51 967,72 DUT N. 06 DEL 10/01/ /09/2014 ING. MARIO GREGGIO FT PRO-FORMA N. 25 DEL 01/07/2014 acconto per adeguamento normativa prevenzione incendi rif. Nuova Scuola Unica sita in S. Giovanni di Polaveno 5.000,00 222, ,00 DUT N. 19 DEL 19/06/2014
13 /10/ /10/2014 GHIDINI FABIO MAD DI FERRARI 01/10/2014 FEDERICO & C. SAS FRIULFER DI BELLINA E PALINI 01/10/2014 SNC 01/10/2014 TECNOLASER SAS 07/10/2014 PGS ASFALTI SPA OPENJOBMETIS 07/10/2014 SPA NS INFORMATICA 21/10/2014 SRL IN 29/10/2010 TRA IL N. CE DEL 15/09/2014 servizio di igiene urbana , , ,41 DI IGIENE URBANA N. 64/2013 DEL 14/07/2014 N. 572 DEL 25/07/2014 N. 65 DEL 29/08/2014 N. 566 DEL 31/08/2014 N. 426 DEL 30/09/2014 N DEL 30/09/2014 N. 223/2014 DEL 21/10/2014 manutenzioni ordinarie per lavori da elettricista presso gli edifici comunali 1.092,87 240, ,30 DUT N. 32 DEL 22/03/2011 Aggiornamento dell inventario beni mobili al 31/12/ ,00 50,60 280,60 DUT N. 96 DEL 12/12/2012 manutenzioni ordinarie da fabbro presso i vari plessi comunali 250,00 55,00 305,00 DUT N. 37 DEL 19/04/2011 manutenzioni ordinarie per lavori da fabbro presso gli edifici comunali 121,50 26,73 148,23 DUT N. 37 DEL 19/04/2011 lavori di asfaltatura delle vie comunali disconnesse; 3.607,80 793, ,52 DUT N. 22 DEL 01/07/2014 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO 1.530,90 278, ,60 DUT N 01 DEL 09/01/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO 3.633,44 799, ,80 DUT N. 27 DEL 20/10/2014
14 /11/2014 BRUNI GIPPONI ASSOCIAZIONE 07/11/2014 VERSANTI Richiesta prot nr 3354 del 22/10/2014 FT NR 03/2014 DEL 30/10/2014 REALIZZAZIONE POIAT DIDATTICO VALLE DI SAVINO 400,00 0,00 400,00 DUT N. 24 DEL 14/05/2013 REALIZZAZIONE PANNELLI VALLE DEI LUPI 1.120,00 246, ,40 DUT N. 24 DEL 14/05/ /11/2014 TEATRO TERRE DI CONFINE FT NR 19 DEL 06/10/2014 F. APOLLONIO & C. FT S1/2100 DEL 17/11/2014 SNC 31/05/2014 IMPRESA EDILE T.T. DI TERSILIO FT NR 14 DEL 17/11/2014 TIZIANO 28/10/2014 SLIFER DI N. 40 DEL 25/11/2014 SALOMONI SERGIO 14/11/2014 FT NR 97, 98, 99, 09/12/2014 PELI SCAVI SRL 100 DEL FT NR 22 DEL STAZIONE DI 30/09/ /12/2014 SERVIZIO LECHI 33 DEL 30/11/ /12/2014 BELLERI PIETRO 10/12/2014 VOLANTI FT NR 721/2014 DEL 17/11/2014 ft nr /14/b ALLESTIMENTO SPETTACOLO CLINCLINI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLAVENO 500,00 50,00 550,00 DUT N. 24 DEL 14/05/2013 FORNITURA DI PANNELLI SEGNALETICI PER L AVALLE DEI LUPI 440,00 96,00 536,80 DUT N. 24 DEL 14/05/2013 FORNITURA MATERIALE EDILE PER PIAZZA DI S. GIOVANNI 677,88 149,13 827,01 DUT N. 56 DEL 31/12/2013 LAVORO PRESSO CENTRO CIVICO GOMBIO 3.333,03 733, ,70 DUT N 55 DEL 31/12/2013 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI , , ,12 DUT N 22 DEL 01/07/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA COMUNALE 203,28 44,72 248,00 DUT N 2 DEL 09/01/2014 MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO 153,20 33,70 186,90 DUT N 15 DEL 14/05/2014 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI SETTEMBRE ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013
15 /12/2014 INTRED SPA 10/12/2014 VOLANTI FT NR 28898/2014 DEL 31/10/2014 FT NR /14/B CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO LA NUOVA SCUOLA UNICA DAL 01/09/2014 AL 31/10/ ,10 80,98 449,08 DUT N. 01 DEL 08/01/2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI OTTOBRE ,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/ /12/2014 IN 29/10/2010 TRA IL FT NR CE DEL 15/10/2014 servizio di igiene urbana , , ,83 DI IGIENE URBANA
16 /12/2014 FERRAMENTA 10/12/2014 LABEMANO OPENJOBMETIS 11/12/2014 SPA OPENJOBMETIS 11/12/2014 SPA IN 29/10/2010 TRA IL FT NR CE DEL 17/11/2014 servizio di igiene urbana , , ,80 DI IGIENE URBANA FT NR 31 DEL FORNITURA MATERIALE DA 31/10/2014 FERRAMENTA 440,24 96,85 537,09 DUT N 04 DEL 10/01/2011 FT NR DEL FORNITURA DI LAVORO 30/11/2014 TEMPORANEO 1.417,50 257, ,10 DUT N 01 DEL 09/01/2014 FT NR DEL FORNITURA DI LAVORO 31/10/2014 TEMPORANEO 1.530,90 278, ,60 DUT N 01 DEL 09/01/ /12/ /12/2014 S.P. DI SANGIOVANNI PIERPAOLO BUFFOLI ANDREA & C. SNC 11/12/2014 PELI SCAVI SRL FT NR 78 DEL 18/09/2013 FT NR 108 DEL 09/12/2014 FT NR 102 DEL 02/12/2014 MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA 450,00 99,00 549,00 DUT N 14 DEL 12/03/2013 MANUTENZIONEI VIE: FORNITURA E POSA STRUTTURE IN FERRO 750,00 165,00 915,00 DUT N 22 DEL 01/07/2014 SUSTEMAZIONE MANTO STRADALE VIE COMUNALI 7.466, , ,64 DUT N 22 DEL 01/07/2014
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