Determina Servizi Sociali - Politiche Giovanili/ del 09/01/2015

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1 Comune di Novara Determina Servizi Sociali - Politiche Giovanili/ del 09/01/2015 Area / Servizio Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) Proponente Esposito Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Progetto GEL - Giovani e Lavoro (deliberazione n.250 della Giunta Comunale e determina dirigenziale n. 6 del ). Liquidazione delle borse lavoro relative ai tirocini formativi per le mensilità di ottobre e novembre 2014 ( 6.865,94) Allegati: SI NO n Premesso che: con deliberazione n. 250/2014 la Giunta Comunale ha approvato il progetto GEL-Giovani e lavoro, per favorire l occupabilità giovanile nel territorio novarese, mettendo in rete soggetti pubblici e privati; a seguito della partecipazione al bando Mestieri e Lavori indetto dalla Provincia di Novara, il Comune di Novara, nella sua qualità di Ente capofila, ha ottenuto un contributo di finalizzato all attivazione di tirocini formativi a favore di giovani, avendo come riferimento la normativa di cui alla LR Piemonte 34/2008, artt e alla DGR Piemonte /2013; in seguito con determina dirigenziale n.4/2014 del Servizio Politiche Giovanili è stata approvata la bozza di protocollo d intesa e sottoscritta; con determina dirigenziale n. 6 del sono stati avviati i tirocini formativi, il termine di chiusura dei suddetti tirocini si posticipa al 28 febbraio Dato atto che i partner di progetto e le aziende ospitanti hanno fatto pervenire le schede dei tirocinanti ed i rispettivi cedolini relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2014 con gli importi da corrispondere a: 1) Azienda Ospitante: NEXUS Informatica Srl, C.so Mazzini Novara P. IVA coordinate IBAN IT02F Tirocinante: ZUCCONELLI Arianna ottobre 195,00 / novembre 60 - totale di 795,00 2) Azienda Ospitante: POMPETRAVAINI Spa, Via per Turbigo Castano Primo (MI) P. IVA coordinate IBAN IT38G Tirocinante: MOLLA Xhelian - novembre 60 ; 3) Azienda Ospitante: POMPETRAVAINI Spa, Via per Turbigo Castano Primo (MI)

2 P. IVA coordinate IBAN IT38G Tirocinante: LUCINI Stefano - novembre 60; 4) Azienda Ospitante: CL SYSTEM Servizi Srl, Via Marconi, Novara Tirocinante: COCCHI Debora ottobre 20 / novembre 60 - totale 80; 5) Azienda Ospitante: CL SYSTEM Servizi Srl, Via Marconi, Novara Tirocinante: MASCARO Angela ottobre 20/ novembre 60 - totale 80 6) Azienda Ospitante: ALFI Srl, Via Per Castelletto, Borgo Ticino P. IVA coordinate IBAN IT62O Tirocinante: BARBIERI Michael ottobre 329,00 / novembre 60 - totale 929,00 7) Azienda Ospitante: RISERIA CERIOTTI Srl C.so Vercelli, Novara P. IVA coordinate IBAN IT85Y Tirocinante: BOLOGNESI Valerio ottobre 30/ novembre 60 - totale 90 8) Azienda Ospitante: EQA GGC Srl Viale Ferrucci, Novara P. IVA coordinate IBAN IT19X Tirocinante: MASCADRI Francesco ottobre 241,94 /novembre 30 - totale 541,94 9) Azienda Ospitante: AURIVE C.so Cavallotti, 26/b Novara P. IVA coordinate IBAN IT67P Tirocinante: RUGGIU Federica ottobre / novembre totale 90 Accertato, ai sensi dell art. 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all Albo Pretorio; Visto l art.107 del DLgs 267/2000 (TUEL); DETERMINA 1) di liquidare le spese sostenute per le indennità di partecipazione ai tirocini formativi alle singole aziende ospitanti, sulla base delle liquidazioni predisposte previa rendicontazione delle ore effettivamente lavorate e documentate da fogli di presenza controfirmati dal tutor aziendale e dal referente di progetto, in particolare: Azienda Ospitante: NEXUS Informatica Srl, C.so Mazzini Novara P. IVA coordinate IBAN IT02F Tirocinante: ZUCCONELLI Arianna ottobre 195,00 / novembre 60 - totale di 795,00 Azienda Ospitante: POMPETRAVAINI Spa, Via per Turbigo Castano Primo (MI)

3 P. IVA coordinate IBAN IT38G Tirocinante: MOLLA Xhelian - novembre 60 ; Azienda Ospitante: POMPETRAVAINI Spa, Via per Turbigo Castano Primo (MI) P. IVA coordinate IBAN IT38G Tirocinante: LUCINI Stefano - novembre 60; Azienda Ospitante: CL SYSTEM Servizi Srl, Via Marconi, Novara Tirocinante: COCCHI Debora ottobre 20 / novembre 60 - totale 80; Azienda Ospitante: CL SYSTEM Servizi Srl, Via Marconi, Novara Tirocinante: MASCARO Angela ottobre 20/ novembre 60 - totale 80 Azienda Ospitante: ALFI Srl, Via Per Castelletto, Borgo Ticino P. IVA coordinate IBAN IT62O Tirocinante: BARBIERI Michael ottobre 329,00 / novembre 60 - totale 929,00 Azienda Ospitante: RISERIA CERIOTTI Srl C.so Vercelli, Novara P. IVA coordinate IBAN IT85Y Tirocinante: BOLOGNESI Valerio ottobre 30/ novembre 60 - totale 90 Azienda Ospitante: EQA GGC Srl Viale Ferrucci, Novara P. IVA coordinate IBAN IT19X Tirocinante: MASCADRI Francesco ottobre 241,94 /novembre 30 - totale 541,94 Azienda Ospitante: AURIVE C.so Cavallotti, 26/b Novara P. IVA coordinate IBAN IT67P Tirocinante: RUGGIU Federica ottobre / novembre totale 90 2) di dare atto altresì che la occorrente spesa di 6.865,94 trova imputazione al CdR 32, Interv , cap /0 ( impegno ); 3) di attestare, ai sensi dell art. 9, comma 1, del DL78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Dr. Paolo CORTESE

4 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Servizi Sociali - Politiche Giovanili/ del 09/01/2015 SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara,

5 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il Attività Azione Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo VISTO DI REGOLARITA CONTABILE attestante la copertura finanziaria al Importo già impegnato 6.865, e rende esecutiva la determinazione. del Bilancio Impegno / Accertamento N. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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