Servizio Territoriale di Tempio

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1 Servizio Territoriale di Tempio DETERMINAZIONE N. 120 DEL 18/04/2013 Oggetto: Esercizio finanziario 2013 Equitalia Centro s.p.a. (codice fornitore 4377) (Fornitore alternativo) Pignoramento di credito presso terzi (Fatt. n. 688 del 17/11/12 della ditta Edil Bianco) - Liquidazione e pagamento di 209,00 (duecentonove/00) - Capitolo di spesa SC /Residui - U.P.B. S C. di R Centro di Costo C2502B007 (UGB Vignola) CIG: Z1306C Impegno IM Transazione Non Soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Equitalia) - Non Soggetto legge 134/ Titolo I. Il Direttore del Servizio VISTO lo Statuto dell Ente Foreste della Sardegna; la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, d istituzione dell Ente Foreste della Sardegna; la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni che detta norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione; la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 1/5

2 la deliberazione n. 182 del 28/11/2011, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente Foreste della Sardegna ha nominato il Dott. Ing. Giuliano Patteri Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania; la deliberazione n. 155 del 07 Dicembre 2012 del Consiglio d Amministrazione dell Ente Foreste della Sardegna, che autorizza due mesi di esercizio provvisorio per l esercizio finanziario 2013 e resa esecutiva con delibera della Giunta Regionale n. 1/5 del 08/01/2013; la deliberazione n. 12 del 05/02/2013 del Consiglio di Amministrazione dell Ente Foreste della Sardegna, che autorizza altri due mesi di esercizio provvisorio fino al 30/04/2013 e resa esecutiva con delibera della Giunta Regionale n. 11/4 del 26/02/2013; VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente Capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio ordinario dell Ente per l anno 2013 in conto Residui, per poter liquidare quanto dovuto ad Equitalia Centro spa; che in data 22/03/2013 veniva rilasciato DURC Non regolare da parte dell I.N.P.S. di Sassari e relativo alla ditta Edil Bianco snc di Trinità D Agultu (OT) Partita IVA ; CONSIDERATO che con posta certificata in data 03/04/2013 veniva fatta richiesta di Comunicazione preventiva intervento sostitutivo ditta Edil Bianco matr ; che come da comunicazione I.N.P.S. di Sassari del 08/04/2013 i crediti iscritti a ruolo della ditta Edil Bianco sono stati trasferiti ad Equitalia; la cartella esattoriale n con data notifica del 25/03/2006; la comunicazione via mail di Equitalia Centro di Sassari del 15/04/2013 con la quale si comunicano le modalità di pagamento attraverso bonifico bancario; 2/5

3 CONSIDERATO CONSIDERATO che per l acquisto di filo zincato si è proceduto alla ricerca con MEPA che ha dato esito negativo e quindi si è proceduto all affidamento diretto con richiesta di preventivo, ai sensi del Regolamento per la Disciplina, l Affidamento e l Esecuzione di Lavori, Forniture e servizi in Economia entrato in vigore il 26/10/2011, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/08/2011 n. 139/2011 e pubblicato per estratto sul B.U.R.A.S. n. 29 del 11/10/2011; la lettera di aggiudicazione e ordinazione prot. n del 16/10/2012 con la quale viene ordinato alla ditta Edil Bianco, corrente in Loc. la Ciacchedda Trinità D Agultu (OT) P. IVA , la fornitura di filo ferro zincato per U.G.B. Vignola, per un costo complessivo di. 209,00; la fattura n. 688 del 17/11/2012 di. 209,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta Edil Bianco snc e relativa alla fornitura ordinata con la sopra richiamata lettera contratto prot. n del 16/10/2012; la registrazione della fornitura nel Registro dei beni di Rapido consumo della UGB Vignola al n 57 del 22/11/2012; l attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che la fornitura indicata nella stessa è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto ordinato; la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio n. 532 del 06/12/2012, con la quale è stato disposto l impegno di spesa della somma di. 209,00 - Numero SIBEAR IM , per far fronte agli oneri derivanti dalla lettera contratto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC /Residui U.P.B. S ; che l impegno con la ditta Edil Bianco ha un Codice Identificativo di pubblicazione n del 28/01/2013; 3/5

4 che la transazione oggetto del presente provvedimento non è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; che la transazione Non è Soggetta agli obblighi sulla pubblicità ai sensi dell Ex art. 18. L. 7 agosto 2012 N. 134, in quanto trattasi di intervento sostitutivo ai sensi dell Art. 4, comma 2, del DPR 207/2010; ATTESO che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Territoriale di Tempio; DETERMINA Art. 1) Art. 2) Art. 3) Per le motivazioni espresse in premessa, è disposta la liquidazione della somma di 209,00 (duecentonove/00), a favore di Equitalia Centro s.p.a. (Codice fornitore 4377) a fronte del pignoramento presso terzi effettuato sulla fattura n. 688 di. 209,00 della ditta Edil Bianco snc (Codice fornitore 4597); Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di 209,00 (duecentonove/00) a favore di Equitalia Centro s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Sassari, Codice Fiscale , codice fornitore 4377, a gravare sul capitolo di spesa SC /Residui U.P.B. S , C.d.R , Codice SIOPE Codice Gestionale Conto Co. Ge Centro di Costo C2502B007 (UGB Vignola) - con Liquidazione n del 19/04/2013 ; Il pagamento verrà effettuato mediante accreditamento su C/C postale in essere presso Ente Poste Italiane/Sassari V.R., Codice IBAN: IT65G 4/5

5 ********************************************** ed intestato a Equitalia Centro spa Agente della Riscossione per la Provincia di Sassari, indicando nella causale Codice identificativo della procedura esecutiva: intervento sostitutivo E.F.D.S su ditta Edil Bianco matr ; Art. 4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la determinazione n. 532 del 06/12/ n SIBEAR IM ; Art. 5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998. Il Direttore del Servizio ad interim Dott. Ing. Giuliano Patteri gp/rag.g.pintus/geom.p.buioni EFDS Servizio Territoriale di Tempio Settore Amministrativo Assunto impegno di spesa n IM Per l Importo di uro 209,00 Liquidazione numero del 19/04/2013 Emesso mandato di pagamento n. del Capitolo SC /Residui U.P.B. S SERVIZIO BILANCIO Visto per la regolarità contabile Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 5/5