Determina Ambiente e protezione civile/ del 11/09/2015

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1 Comune di Novara Determina Ambiente e protezione civile/ del 11/09/2015 Area / Servizio Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) Proponente T. CAPUOZZO Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA SOSTENIBILE 2015 DAL 16 AL 22 SETTEMBRE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI (LUCCHETTI BICI) PER INIZIATIVA BIKE TO WORK Allegati: SI NO n CIG: ZCA1605D9B DEL SERVIZIO Premesso che l Amministrazione Comunale con Delibera G.C. n. 267 del 26/08/2015 ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Edizione 2015 ed approvato il relativo programma di eventi e manifestazioni; Atteso che nell ambito del suddetto programma è prevista, tra l altro, l iniziativa Bike to Work Al lavoro in bici sul tema degli spostamenti quotidiani in bicicletta per recarsi al lavoro che prevede di premiare i dipendenti delle Aziende novaresi aderenti con gadgets e un piccolo riconoscimento, che si svolgerà nella giornata di Venerdi 18 settembre 2015 presso le Aziende ed Enti interessati: Memc Radici Chimica Gianni Versace Ospedale Maggiore ASL NO COMUNE; Atteso che per la realizzazione della suddetta iniziativa ed in particolare per la premiazione si rende necessario l acquisto di un adeguato numero di lucchetti antifurto per bicicletta da distribuire ai dipendenti delle Aziende interessate il cui numero complessivamente è stato quantificato in 130 cittadini ciclisti virtuosi ; Considerato che un quantitativo di lucchetti per le premiazioni (n. 40) sarà fornito dall Azienda Bike De Lu di Novara, in qualità di sponsor dell iniziativa, e che si rende necessario acquistare il numero di lucchetti mancanti (n. 90) per coprire il numero complessivo di dipendenti da premiare, come indicato dalle Aziende, e provvedere ad una fornitura integrativa di materiale e precisamente di n. 90 lucchetti antifurto per bicicletta con le seguenti caratteristiche: Codice articolo fornitore: Cavo acciaio diametro 12 mm ricoperto in plastica antigraffio lucchetto e doppia chiave, costo unitario di 6,90 oltre IVA 22% per un costo totale unitario di 8,42 Considerato che, al fine di coprire totalmente i costi di realizzazione delle iniziative programmate dalla Settimana Europea Mobilità Sostenibile 2015 (compresa Bike to work ) sono stati messi in vendita alcuni spazi pubblicitari sull opuscolo informativo realizzato all uopo; Dato atto che l Unità Sponsorizzazioni e Grandi Eventi a seguito dell attività svolta e dei contatti avuti con le diverse aziende interessate alla partecipazione alla manifestazione, ha acquisito sponsorizzazioni per un importo complessivo

2 di 1.22 (Iva inclusa) come da Determina Dirigenziale n. 24 del 7/09/2015, debitamente esecutiva ai sensi di legge, con imputazione seguente: Accertamento entrata al CDR 133 Bilancio Intervento /0 Cap Accert. n Impegno spesa al CDR Bilancio Int Cap /9 Imp. n. Consultato, ai sensi dell art. 328 DPR 207/2010, il sito internet per reperire una tipologia di prodotto relativo al materiale occorrente (lucchetto antifurto) con le caratteristiche che rispondano ai requisiti e alle esigenze del Servizio scrivente e che rientrino nell importo delle sponsorizzazioni acquisite; Dato atto che sul sito suddetto, sulla pagina web della ditta SATCOM SRL - VIALE XXIV MAGGIO NR GORIZIA (GO) - P.I è presente il seguente prodotto rientrante nei requisiti occorrenti: Cavo acciaio diametro 12 mm ricoperto in plastica antigraffio lucchetto e doppia chiave al costo unitario di 6,90 oltre IVA 22% per un totele di 8,42 - Codice articolo fornitore: Ritenuto quindi congruo l importo indicato nell offerta reperita sul sito internet pagina web della ditta SATCOM SRL - VIALE XXIV MAGGIO NR GORIZIA (GO) - P.I e il prodotto offerto rispondente alle attuali esigenze del Servizio scrivente; Ritenuto opportuno effettuare ordine diretto via internet per mezzo del sito alla ditta SATCOM SRL - VIALE XXIV MAGGIO NR GORIZIA (GO) - P.I per la fornitura del seguente materiale : N. 90 unità - Cavo acciaio diametro 12 mm ricoperto in plastica antigraffio lucchetto e doppia chiave al costo unitario di 6,90 oltre IVA 22% = 8,42 per un importo complessivo di 757,80 (IVA inclusa) Codice articolo fornitore: Visto l art 163 del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 TUEL e s.m.ei Visto l art. 11 del Regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia del Comune di Novara che consente l affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 40.00; Precisato che la suddetta spesa complessiva risulta interamente coperta dalle sponsorizzazioni acquisite con la Determina Dirigenziale n. 24 del 7/09/2015 e con relativa imputazione di spesa al Bilancio C.dR. 133 Int Cap /9 Imp. n...; Visto l art. 107 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti l assunzione degli atti amministrativi gestionali, e visto il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco, prot. N CRI 05/5659 del 6/11/2014; Precisato che alla presente determinazione, ferma l immediata efficacia ed esecutività con l apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante l inserimento in apposito elenco da affiggere all Albo Pretorio salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. 241/90; Accertato, ai sensi dell art. 9 1 del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, come risulta dall apposita annotazione a margine dello stesso;

3 DETERMINA 1. di effettuare ordine diretto, via internet per mezzo del sito alla ditta SATCOM SRL - VIALE XXIV MAGGIO NR GORIZIA (GO) - P.I per la fornitura del seguente materiale: N. 90 unità - Cavo acciaio diametro 12 mm ricoperto in plastica antigraffio lucchetto e doppia chiave al costo unitario di 6,90 oltre IVA 22% = 8,42 per un importo complessivo di 757,80 (IVA inclusa) Codice articolo fornitore: nell offerta reperita sul sito internet pagina web della succitata ditta SATCOM srl per un importo complessivo di 757,80 (Iva 22% compresa) e quindi di aggiudicare la fornitura dei materiali occorrenti per l attuazione dell iniziativa Bike to Work in oggetto, come sopra specificati alla ditta SATCOM SRL - VIALE XXIV MAGGIO NR GORIZIA (GO) - P.I ; 2. di dare atto che la spesa complessiva di 757,80 Iva compresa è interamente finanziata dalle sponsorizzazioni acquisite con Determina Dirigenziale n. 24 del , con imputazione al C.dR. 133 Int Cap /9 - Imp. n. / di dare atto che risultano rispettate le disposizioni dell art 163 del Dlgs 267/2000 in quanto l intera spesa è stata coperta da sponsorizzazioni; 4. di attestare, ai sensi dell art 9, comma 1, del DL 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica. 5. di provvedere alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di cui sopra, con successivo rapporto di liquidazione attestante la corretta e regolare fornitura da parte della Ditta incaricata. Dr. Paolo CORTESE ARCH. FRANCO MARZOCCA

4 E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Ambiente e protezione civile/ del 11/09/1511/09/2015 SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI IN RETE Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Novara, 11/09/2015 SERVIZIO AMBIENTE ARCH. FRANCO MARZOCCA Il Dirigente Servizio Sponsorizzazioni Dr. Paolo CORTESE SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente Novara,

5 Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del , il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione Nessuna Attività Nessuna Azione attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Spesa ,80 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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