DISCIPLINARE DI FORNITURA

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1 ACQUISTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L ESECUZIONE DI ESAMI COMPLETI DELLE URINE (CHIMICO FISICO E SEDIMENTO) OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO. CIG [ F27] DISCIPLINARE DI FORNITURA Stazione appaltante: Azienda Sanitaria di Nuoro, con sede in Nuoro, Via Demurtas n. 1, C.A.P Indirizzo internet ; tel. 0784/ fax 0784/38557 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente disciplinare regola, unitamente alla lettera di invito a presentare offerta, una procedura in economia cottimo fiduciario ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. vo 163/06 e ss.mm. e ii, per la fornitura in service di sistemi diagnostici per l analisi e la gestione dei parametri urinari e dei parametri del sedimento urinario comprendenti l uso di idonea strumentazione, reagenti, materiali di consumo e di quant altro necessario all esecuzione dei test richiesti, meglio specificati nell allegato 1) specifiche tecniche ed organizzative - al presente disciplinare, del quale fa parte integrante e sostanziale, occorrenti ai Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono e del Distretto Sanitario di Macomer, per un periodo di 24 mesi. I quantitativi indicati nell allegato 1) sono presunti, per cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire quelli ordinati sulla base dell effettivo fabbisogno del Servizio utilizzatore alle medesime condizioni senza sollevare alcuna eccezione al riguardo o pretendere compensi od indennità di sorta. ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA Le forniture si intendono per un periodo di 24 mesi ed avranno inizio con decorrenza dalla data dichiarata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. È fatto l obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare una eventuale proroga del contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di 12 mesi, su richiesta scritta trasmessa dall Azienda Sanitaria. L Azienda si riserva la facoltà di non dare effettivo corso all affidamento contrattuale sia per motivi di opportunità che per mancanza di convenienza economica. Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della presente gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la Ditta aggiudicataria non accetti di adeguare la propria offerta a quella più vantaggiosa. ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Ciascuna Ditta partecipante dovrà far pervenire all Azienda Sanitaria di Nuoro - Ufficio Protocollo Generale - Via Demurtas, Nuoro, un plico generale, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente il nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, e l esatta indicazione dell oggetto dell offerta, mediante trascrizione della seguente dicitura: OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L ESECUZIONE DI ESAMI COMPLETI DELLE URINE OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO. PROT. N. DEL acquisti@aslnuoro.it

2 2 Il plico generale dovrà contenere a sua volta n. 3 (tre) plichi distinti e separati, anch essi, a pena di esclusione, sigillati con le stesse modalità del plico generale, recanti all esterno oltre alla denominazione della Ditta e l oggetto della fornitura, le seguenti diciture: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA BUSTA C OFFERTA ECONOMICA Nei suddetti plichi dovrà essere contenuta la seguente documentazione: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: istanza di partecipazione alla gara con dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare da restituire debitamente compilato in ogni sua parte; compilazione del DUVRI sottoscritto per accettazione con firma leggibile e per esteso; cauzione provvisoria costituita ai sensi dell art. 75 del D.Lgs 163/2006, calcolata sull importo presunto di fornitura di ,00. La cauzione di cui sopra deve avere la validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta e, a pena di esclusione, presentare impegno da parte di un fideiussore, a rilasciare la garanzia definitiva per l esecuzione del contratto di cui all art. 113 del D.Lgs 163/2006, qualora l offerente risultasse aggiudicatario. BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA: Copia dell'offerta senza prezzi; schede tecniche, schede di sicurezza e depliants illustrativi, in lingua italiana, relativi alla strumentazione ed ai prodotti proposti con specifica della voce di riferimento; attestazione relativa al rapporto con la casa produttrice; listino prezzi ufficiale depositato presso la Camera di Commercio, in carta semplice, firmato in calce. La presenza di elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico determineranno l esclusione della Ditta dal proseguo della procedura. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA L'offerta redatta su carta legale dovrà, a pena di esclusione: essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta o da altra persona avente potere di impegnare la società; avere validità di gg. 180 dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte; essere unica, eventuali offerte alternative non saranno prese in considerazione; indicare, per ogni articolo/strumento proposto, il nome commerciale, il nome della Ditta produttrice, il numero di codice di catalogo o di listino, il prezzo di listino, il prezzo unitario espresso nell unità di misura (singola determinazione, litro, grammo, pezzo, altro), il prezzo della confezione con l indicazione dello sconto applicato, eventuale costo relativo al canone di noleggio della strumentazione, nonché il costo complessivo dell intero lotto, pena l esclusione. I prezzi saranno espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà preso in considerazione il prezzo più vantaggioso per l Azienda. Nella busta C non devono essere inseriti altri documenti. ART. 4 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE L apertura dei plichi regolarmente pervenuti secondo le modalità su indicate, verrà effettuata in seduta pubblica presso i locali del Servizio Provveditorato Risorse Materiali dell Azienda Sanitaria di Nuoro in Via Demurtas 1; la data della riunione verrà successivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito aziendale.

3 3 Nella suddetta seduta si procederà alle seguenti operazioni, nell ordine di seguito indicato: verifica dell integrità e della regolarità formale dei plichi pervenuti; apertura dei plichi generali che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto ed alla verifica della presenza nei medesimi dei plichi A, B e C e dell integrità e regolarità formale degli stessi; apertura del plico A e verifica della regolarità della documentazione amministrativa; apertura del plico B e verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta, dei soli concorrenti che abbiano superato positivamente la fase di valutazione del plico A. In seduta riservata si procederà all esame della documentazione tecnica prodotta al fine di valutare le caratteristiche tecniche dei materiali e della strumentazione proposta in service e verificare la rispondenza e la conformità delle stesse alle esigenze del Servizio richiedente, specificate nell allegato 1). Successivamente al completamento della fase di valutazione delle schede tecniche dei prodotti e della strumentazione proposta in service, alle Ditte partecipanti verrà resa nota, mediante pubblicazione sul sito aziendale, la data della riunione nella quale si procederà all apertura del plico C - offerte economiche - ed alla lettura dei prezzi offerti. ART. 5 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA L aggiudicazione della fornitura di cui all oggetto avverrà con il criterio previsto dall art. 83 del D.Lgs 163/2006 criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, a favore della Ditta che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei punteggi (prezzo - qualità e caratteristiche) attribuiti ai prodotti presentati, disponendo dei sotto elencati parametri: PREZZO: PUNTEGGIO MASSIMO 40 PUNTI. All offerta economica più vantaggiosa (prezzo più basso) verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale, secondo la seguente formula: Ci = Rmax * 40 Ra dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Rmax = valore dell offerta più conveniente Ra = valore dell offerta del concorrente iesimo. Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (ossia 40), ottenendo il punteggio definitivo da attribuire all offerta considerata. QUALITÀ E CARATTERISTICHE: PUNTEGGIO MASSIMO 60 PUNTI. Relativamente a ciascuna Ditta in gara, verrà effettuato l esame delle caratteristiche tecnico-qualitative risultanti dalle schede tecniche presentate per ciascun prodotto offerto con la conseguente attribuzione di un punteggio così suddiviso: A - fino a 15 PUNTI per il livello organizzativo; B - fino a 5 PUNTI per qualità e valore tecnico dei reagenti (caratteristiche reagenti); C - fino a 20 PUNTI per caratteristiche strumentazione; D - fino a 20 PUNTI per caratteristiche software integrato al sistema. Il punteggio verrà ulteriormente articolato sulla base dei seguenti subcriteri ed attribuito come specificato nella tabella di seguito indicata: A livello organizzativo fino a punti A1 Adattabilità del sistema all organizzazione del laboratorio 10 A2 Qualità dell assistenza tecnica 5

4 4 B Qualità e valore tecnico dei reagenti (caratteristiche reagenti) fino a punti B1 Stabilità on board 2 B2 Sensibilità proteine urinarie 1 B3 Stabilità delle calibrazioni 2 C Caratteristiche strumentazione fino a punti C1 Modalità di controllo e verifica del carry-over 2 C2 Verifica corretto contatto urina - striscia 2 C3 Analisi di campioni diversi dall urina 2 C4 Determinazione di parametri aggiuntivi rispetto a quelli richiesti 2 C5 Cadenza analitica dell intero sistema 6 C6 Autonomia operativa 4 C7 Calibrazioni e controlli in automatico 2 D Caratteristiche software integrato al sistema fino a punti D1 Modalità, capacità e potenzialità nell elaborazione e visualizzazione delle 9 immagini e loro tipologia nella lettura del sedimento D2 Gestione integrata sedimento e chimico fisico 3 D3 Flessibilità nella scelta di elaborazione del referto 3 D4 Capacità dell archivio (memoria interna) 2 D5 Flessibilità nella scelta di validazione dei risultati 3 Per ogni sub criterio di valutazione verrà attribuito un peso provvisorio. Determinata in tal modo una graduatoria provvisoria, si procederà alla riparametrazione dei singoli punteggi rapportando ciascuno di essi al miglior punteggio provvisorio. Si ottiene così il coefficiente di riparametrazione da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun parametro di valutazione. Tale metodo si riassume con la seguente formula: Ci = Ppi Ppmax * Pqmax dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente iesimo Ppmax = miglior punteggio provvisorio assegnato Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro considerato Successivamente si procederà alla riparametrazione della sommatoria dei punteggi conseguiti per ciascun criterio, rapportandola al punteggio massimo previsto per il criterio in esame. Saranno escluse dal proseguo della gara le offerte che, sulla base dei criteri motivazionali addotti, non raggiungono il 60% del punteggio anche di uno solo dei criteri di valutazione (A,B,C,D). Pertanto saranno considerate idonee le offerte tecniche che avranno conseguito almeno 9 punti per il criterio A, 3 punti per il criterio B, 12 punti per il criterio C, 12 punti per il criterio D. Nell ipotesi che due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per la qualità. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano ottenutolo lo stesso punteggio, sia per il prezzo che per la qualità, si procederà a richiedere agli stessi, se presenti e muniti di idonea procura, un offerta economica migliorativa. Qualora ciò non fosse possibile si procederà per sorteggio. Si precisa, inoltre, che l ASL di Nuoro si riserva in ogni caso, senza alcun diritto di rivalsa od altra pretesa da parte dei concorrenti: di non procedere all affidamento della fornitura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto contrattuale;

5 5 di procedere all affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea, salva, in ogni caso, la valutazione dell amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa; di sospendere o non aggiudicare la procedura motivatamente. ART. 6 MODALITA DI CONSEGNA E CONTROLLO SUI PRODOTTI Le spese di imballo e di trasporto si intendono comprese nei corrispettivi proposti in offerta, tenendo presente che i materiali devono essere consegnati presso i magazzini farmaceutici indicati. Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 8 gg. dall ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che verrà indicato all atto dell ordine stesso. Al momento della consegna i prodotti devono avere una validità pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto. Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero essere esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. Data l impossibilità di verifica all atto della consegna, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo, quando, in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all interno dei magazzini della Farmacia del Presidio Ospedaliero di competenza, ovvero in altre o più sedi stabilite dalla Azienda. Il fornitore dovrà assicurare il rifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi, ecc.). La merce dovrà essere consegnata a seguito dell emissione di regolare ordine nelle modalità - quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto - descritte nell ordine stesso. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al servizio Farmacia e, ove l Azienda lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Rimane fermo comunque per l Azienda il diritto di acquistare presso altre Ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente. Resta a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all Azienda a causa dell inadempienza. In caso di ritardo nella consegna che comporti almeno due contestazioni formali, l ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e conseguente escussione del deposito cauzionale definitivo. La Ditta deve garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. ART. 7 CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE STRUMENTO Le apparecchiature fornite alla Azienda Sanitaria di Nuoro dovranno essere nuove di fabbrica conformi agli standards di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente alla documentazione di legge attestante la sussistenza dei predetti requisiti e dovranno aver ottenuto la marcatura CE in conformità a norme di sicurezza europee, ed altre in quanto applicabili. La consegna delle apparecchiature avverrà a titolo di utilizzo in service e non produrrà alcun obbligo di successivo acquisto; le stesse saranno rese al termine della fornitura e le relative spese saranno a totale carico della Ditta fornitrice. Gli oneri relativi all assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione di pezzi di ricambio necessari, saranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria per tutta la durata contrattuale. La Ditta dovrà provvedere all installazione ed al collaudo della strumentazione nonché al collaudo della rete di collegamento degli strumenti al computer gestionale dedicato, ove richiesto, non oltre i 30 giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, previo benestare dell Amministrazione ed in presenza di un incaricato del Servizio di Ingegneria Clinica. A seguito della verifica della rispondenza della strumentazione consegnata rispetto a quanto proposto in offerta ed al termine della corretta installazione e collaudo della medesima, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio richiedente, dall Ingegnere Clinico e da un incaricato della Ditta fornitrice.

6 6 La strumentazione dovrà essere coperta da adeguata garanzia assicurativa del tipo full-risk. La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire gratuitamente il personale addetto sino a renderlo autosufficiente nell uso del bene fornito. ART. 8 AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI Qualora in corso di vigenza del contratto subentrassero versioni migliorative dell apparecchiatura, o di parte di essa, la Ditta si impegna alla sostituzione di quella già consegnata, senza oneri aggiuntivi per l Azienda. Per quanto concerne l immissione in commercio di nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l Azienda Sanitaria ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione o di risolvere il contratto. La Ditta fornitrice è tenuta a dare tempestiva comunicazione all Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti e della strumentazione, inviando listini costantemente aggiornati. ART. 9 INADEMPIMENTI E PENALITÀ In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell inadempimento, l immediata risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l eventuale penale sarà applicata ai sensi della normativa vigente in materia. ART. 10 CONTRATTO E CAUZIONE A garanzia dell adempimento degli obblighi contrattuali, inerenti la fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell importo complessivo della fornitura che verrà prestato nelle modalità previste dall art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dalla ASL successivamente all avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: fideiussione bancaria; polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e prevedere le seguenti garanzie: l impegno della banca o della compagnia di assicurazione a versare l importo della cauzione su semplice richiesta dell ASL e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art del Codice Civile; la validità fino alla completa esecuzione dell impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. ART. 11 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Per ogni fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà emettere la relativa fattura che dovrà essere indirizzata all Azienda Sanitaria di Nuoro, con specifica del Presidio Ospedaliero/Distretto di appartenenza del servizio cui è stata consegnata la merce. Su ogni fattura dovrà essere chiaramente specificato: numero e data dell ordine - numero e data della bolla di riferimento numero e data della deliberazione di aggiudicazione - luogo di consegna della merce - CIG. Le bolle di consegna devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce - numero di riferimento dell ordine - data dell ordine - numero lotto di produzione dei prodotti inviati. L Azienda non risponde dei ritardati pagamenti di documenti contabili nei quali non sia espressamente indicato il Presidio Ospedaliero o Distretto del rispettivo committente.

7 7 L Azienda provvederà al pagamento, dopo aver effettuato i debiti controlli, quanto prima e, comunque entro i termini di legge, dalla data del ricevimento del documento contabile. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l apposizione, da parte dell Ente ricevente, del timbro a calendario sulle fatture. L eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall appaltatore. In particolare, l eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento, non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale. ART. 12 OBBLIGHI PREVISTI DALL ART. 26 DEL D.LGS N. 81/08 Allo stato non sono rilevabili rischi da interferenza e per tanto non esistono costi per l adozione delle misure, preventive e protettive, necessarie all eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti. Successivamente all aggiudicazione, in accordo con la Ditta, saranno definiti i tempi e le modalità di esecuzione e valutate eventuali interferenze con altre attività, determinando gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza. ART. 13 AUTOTUTELA L Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell offerta. ART. 14 NORME DI RINVIO Per quanto non specificato nel presente disciplinare, restano valide le condizioni espresse nella lettera d invito. Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.