BILANCIO ECONOMICO consuntivo 2015 previsione 2016 proiezione 2016 previsione 2017
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- Tito Cicci
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1 RICAVI , , , ,61 compartecizione utenti , , , ,88 agevolazioni riconosciute , , , ,48 trasferimenti da Comuni , , , ,27 trasferimenti da Regione Toscana , , , ,44 trasferimenti da Provincia trasferimenti da Ausl , , , ,87 trasferimenti da S.D.S , , , ,94 trasferimenti da Fondazioni bancarie altri ricavi e proventi diversi , , , ,70 COSTI , , , ,10 costi per Strutture Residenziali , , , ,08 costi per Strutture Semiresidenziali , , , ,93 costi per Servizi Territoriali , , , ,50 costi per Soggiorni Estivi costi per Ricoveri in Convenzione , , , ,20 costi per Altre Attività , , , ,36 costi per attività specifiche FNA , , , ,96 costi generali e indiretti (sede) , , , ,50 costi sostenuti per conto di terzi , , ,29 Progetti , , , ,29 AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE ,07 832, ,25 2,51 Pagina 1 di 8
2 RICAVI , , , ,61 ricavi delle prestazioni (utenti) , , , ,40 ricavi da rette anziani in residenza , , , ,76 > di cui ricavi da RSA Poggibonsi , , , ,82 > di cui ricavi da RSA Colle V.E , , , ,59 > di cui ricavi da RSA San Gimignano , , , ,36 > di cui ricavi da C.F.Casole , , , ,00 agevolazioni rette rsa , , , ,90 > di cui agevolazioni da RSA Poggibonsi , , , ,16 > di cui agevolazioni da RSA Colle V.E , , , ,47 > di cui agevolazioni da RSA San Gimignano , , , ,42 > di cui agevolazioni da C.F.Casole , , , ,85 ricavi da CAP "il mulino" , , , ,75 agevolazioni rette CAP "il mulino" , , , ,52 ricavi da RSD "il Mulino" , , , ,00 agevolazioni da RSD " il Mulino" , , , ,14 ricavi da centri diurni anziani n. a. Traversari , , , ,00 agevolazioni rette centri diurni anziani n. a. Traversari , , , ,00 ricavi da centri diurni anziani "il bagolaro" , , , ,23 agevolazioni rette centri diurni anziani "il bagolaro" , , , ,00 rimborso giornata alimentare centri diurni e socializzazione , , , ,00 ricavi da centri diurni disabili , , , ,00 agevolazioni centri diurni disabili , , , ,00 ricavi da attività per disabili 874,13 - ricavi da ass.domiciliare , , , ,26 agevolazioni ass. domiciliare , , , ,92 > di cui ricavi da ass.domiciliare anziani , ,80 > di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani , ,92 > di cui ricavi da ass.domiciliare anziani FNA , ,10 > di cui agevolazioni ass. domiciliare anziani FNA , ,65 > di cui ricavi da ass.domiciliare multiutenza , ,58 > di cui agevolazioni ass. domiciliare multiutenza , ,88 > di cui ricavi da ass.domiciliare pasti , ,25 > di cui agevolazioni ass. domiciliare pasti , ,34 rimborso trasporti sociali , , , ,67 rimborso consegna pasti a domicilio 5.764, , , ,20 ricavi da centro anziani 1.540, , , ,00 ricavi da appartamenti assistiti san gimignano , , , ,00 agevolazioni da appartamenti assistiti san gimignano , , , ,00 Pagina 2 di 8
3 altri ricavi e proventi da Comuni , , , ,27 trasferimenti da casole , , , ,00 trasferimenti da casole per trasporti sociali , , , ,00 trasferimenti da casole x contributi Emergenza Abitativa 2.106, trasferimenti da casole 5*1000 anno , trasferimenti da casole 5*1000 anno ,27 - trasferimenti da casole per P.E.Z , ,20 570,20 trasferimenti da colle , , , ,80 trasferimento da colle per prog. Emerg Abitative , trasferimento da colle per prog. Insieme si Può - d-side 3.201, , , ,39 trasferimento da colle per prog.recupero estivo 931,66 - trasferimento da colle per prog.inclusione nido infanzia 3.300,00 trasferimento da colle per Agenzia Sociale , trasferimento da colle per prog. "assistenza educativa" 7.765,47 trasferimento da colle per prog. "assistenza specialistica" 7.441,04 - trasferimento da colle per PEZ 2014/ ,21 trasferimenti da colle 5*1000 anno , trasferimenti da colle 5*1000 anno ,01 trasferimenti da poggibonsi , , , ,10 trasferimenti da poggibonsi x contributi Emergenza Abitativa , , ,00 trasferimenti da poggibonsi x contributi attività volontariato 1.800, trasferimenti da poggibonsi x progetto valdelsa con te 3.100, ,00 trasferimenti da poggibonsi progetto lode ministeriale 7.913,00 trasferimenti da poggibonsi progetto casa rifugio 5.735,61 trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno , trasferimenti da poggibonsi 5*1000 anno ,85 trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2014/ ,35 trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2015/ , ,52 trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. eta scolare 2016/ ,49 trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2014/ , trasferimenti da poggibonsi P.E.Z. 2015/ , ,29 - trasferimenti da poggibonsi progetto non sono fuorigioco 4.828,51 trasferimenti da radicondoli , , , ,50 trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2014/2015" 6.104, trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2015/2016" 1.726, , ,58 trasferimenti da radicondoli "centro aggregazione 2016/2017" 8.887,50 trasferimenti da radicondoli per "rsd 2015" ,00 trasferimenti da radicondoli per "rsd 2016" , ,00 trasferimenti da radicondoli per PROGETTI DI ZONA 2017 trasferimenti da radicondoli x contributi Emergenza Abitativa 511,30 trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno ,01 trasferimenti da radicondoli 5*1000 anno ,43 trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" , trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" , , ,02 trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" ,00 trasferimenti da san gimignano , , , ,10 trasferimenti da san gimignano x contributi Emergenza Abitativa 4.286,87 trasferimenti da san gimignano x rimborso spazio socio culturale 590,00 ttrasferimenti da san gimignano per progetto pez 892,14 trasferimenti da san gimignano per ristrutturazione mini-appartamenti , , , ,68 trasferimenti da san gimignano contributo borsellino Ranza 1.500, , ,00 trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno ,92 trasferimenti da san gimignano 5*1000 anno ,67 altri ricavi e proventi da Regione Toscana , , , ,44 contributi f.do nazionale politiche sociali , , , ,24 contributo progetto Valdelsa Con Te 2.625, , , ,20 contributo fondo regionale occupazione legge 68/ , , contributo progetto valdelsa , ,29 contributo progetto affido regionale 2.500, ,00 contributo progetto FSE ALL INCLUSIVE 8.600,00 contributo progetto investire sul sociale ,00 contributo RIFAN , contributo FRSI , , , ,00 contributo Giovani Sì 1.800,00 Pagina 3 di 8
4 altri ricavi e proventi da S.D.S , , , ,94 contributi F.N.A. anno ,00 - contributi F.N.A. anno , , ,77 contributi F.N.A. anno 2016 (agevolazioni) ,78 - contributi F.N.A. anno 2016 (nov-dic-2016) ,82 contributi F.N.A. anno 2016 (gen-2017) ,94 prog. Fondo disabili < 65 anni anno ,83 - prog. Fondo disabili < 65 anni anno , , ,38 prog. Fondo disabili < 65 anni anno ,00 contributi Vita Indipendente ,57 - contributi Vita Indipendente ,35 contributi gravissime disabilità 9.624, ,00 contributi progetto sostituzione badanti , contributi progetto Risc 9.000, altri ricavi e proventi da Provincia - - contributi da provincia per APQ altri ricavi e proventi da AUSL , , , ,87 trasferimenti quota sanitaria , , , ,06 > di cui per Rsa Poggibonsi , , , ,18 > di cui per Rsa Poggibonsi nucleo halz prog specifico ,00 > di cui per Rsa Colle V. E , , , ,31 > di cui per Rsa San Gimignano , , , ,57 trasferimenti quota sanitaria C. D. Traversari , , , ,22 trasferimenti quota sanitaria CAP "il mulino" , , , ,30 trasferimenti quota sanitaria RSD "il mulino" , , , ,00 trasferimenti progetto "ragazzi stand-up" 8.500,00 trasferimenti rimborso progetto Home Care Premium , ,00 trasferimenti rimborso progetto investimenti pirs 2007/ trasferimenti rimborso poliambulatorio campolungo , , ,09 trasferimenti rimborso per la Rsa san gimignano 61,25 75,77 76,15 trasferimenti rimborso poliambulatorio casole , , ,09 trasferimenti rimborso medicina del lavoro poggibonsi 600, , , ,96 altri ricavi e proventi da Fondazioni bancarie altri ricavi e proventi diversi , , , ,70 donazioni/raccolta fondi 4.344, , , ,00 5*1000 anno , *1000 anno , ,40-5*1000 anno ,00 incentivi trasformazioni contratti di lavoro (da ripartire) 5.000, trasferimento da CPO zona Valdelsa - progetto Casa Rifugio in Comune 5.100, ,61 - contributo formazione di Fondoimpresa 3.240, ,00 rimborso Rondine/Mediterranea per utilizzo parco auto , , , ,70 sponsorizzazioni 2.832, , ,00 sopravvenienze/plusvalenze , ,54 interessi attivi bancari/su crediti 93,13 100,00 100,00 rimborsi pasti Parrocchia Santa Maria Assunta 108, ricavi da lavorazioni Centro Anch'io 5.861, , , ,00 Pagina 4 di 8
5 COSTI , , , ,10 costi per Strutture Residenziali , , , ,08 RSA di Poggibonsi , , , ,47 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,79 > di cui costi per il personale , , , ,96 > di cui ammortamenti , , , ,57 > di cui costi generali e mensa , , , ,15 RSA di Colle di Val D'Elsa , , , ,18 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,35 > di cui costi per il personale , , , ,93 > di cui ammortamenti , , , ,27 > di cui costi generali e mensa , , , ,63 RSA di San Gimignano , , , ,39 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,96 > di cui costi per il personale , , , ,09 > di cui ammortamenti , , , ,90 > di cui costi generali e mensa , , , ,44 Comunità Familiare di Casole d'elsa , , , ,14 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,29 > di cui costi per il personale , , , ,42 > di cui ammortamenti 4.278, , , ,21 > di cui costi generali e mensa , , , ,22 Ta.Ri. - CAP il Mulino , , , ,90 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,19 > di cui costi per il personale , , , ,55 > di cui ammortamenti 3.897, , , ,24 > di cui costi generali e mensa , , , ,92 RSD il Mulino , , , ,00 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,20 > di cui costi per il personale , , , ,09 > di cui ammortamenti 6.186, , , ,74 > di cui costi generali e mensa , , , ,97 costi per Strutture Semiresidenziali , , , ,93 Laboratori Centro Anch'io , , , ,06 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,72 > di cui costi per il personale , , , ,16 > di cui ammortamenti 212,59 159,27 159,27 258,07 > di cui costi mensa , , , ,11 Centro socializzazione "l'impronta" , , , ,24 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,97 > di cui costi per il personale , , , ,55 > di cui ammortamenti 3.268, , , ,18 > di cui costi generali e mensa , , , ,54 Centro "Lucia" Anffas 7.500, Centro diurno "il Bagolaro" , , , ,67 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,64 > di cui costi per il personale , , , ,58 > di cui ammortamenti 2.135, , , ,94 > di cui costi generali e mensa , , , ,51 Centro diurno "S. Traversari" , , , ,96 > di cui costi per acquisti di servizi , , , ,84 > di cui costi per il personale , , , ,64 > di cui ammortamenti 703,94 267,33 267,33 267,33 > di cui costi generali e mensa , , , ,15 sub totale costi per strutture , , , ,01 Pagina 5 di 8
6 costi per Uffici Territoriali , , , ,81 ufficio territoriale di Poggibonsi , , , ,63 ufficio territoriale di Colle di Val D'Elsa , , , ,63 ufficio territoriale di San Gimignano , , , ,30 ufficio territoriale Casole/Radicondoli , , , ,80 Centro Famiglia "Il Baobab" , , , ,45 costi per Assistenza Domiciliare , , , ,86 assistenza domiciliare di Poggibonsi , , , ,79 > di cui indiretta (Multiutenza) , , , ,88 > di cui pasti a domicilio , , , ,91 assistenza domiciliare di Colle di Val D'Elsa , , , ,06 > di cui indiretta (Multiutenza) , , , ,80 > di cui pasti a domicilio , , , ,26 assistenza domiciliare di San Gimignano , , , ,72 > di cui indiretta (Multiutenza) , , , ,28 > di cui pasti a domicilio 4.973, , , ,44 assistenza domiciliare di Casole , , , ,99 > di cui indiretta (Multiutenza) , , , ,24 > di cui pasti a domicilio , , , ,75 assistenza domiciliare di Radicondoli , , , ,30 > di cui indiretta (Multiutenza) , , , ,30 utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. domiciliare ,07 utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. domiciliare 4.866, ,62 assistenza educativa territoriale , , , ,00 utilizzo Fondo Disabili 2014 per ass. educativa territoriale 6.856,00 utilizzo Fondo Disabili 2015 per ass. educativa territoriale 2.504, costi per Sussidi , , , ,00 contributo Vita Indipendente ,57 - contributo Vita Indipendente ,35 contributi gravissime disabilità 9.624, ,00 sussidi Poggibonsi , , , ,73 sussidi Colle di Val D'Elsa , , , ,34 sussidi San Gimignano , , , ,05 sussidi Casole , , , ,79 sussidi Radicondoli 4.100, , , ,09 sussidi per affido , , ,00 sussidi per aiuto all'handicap 3.000, , ,00 costi per Sostegno all'abitare , , , ,83 Casa in Comune , , , ,14 Casa Rifugio in Comune 5.100, ,61 - Mini Appartamenti , , , ,50 Ostello/ Agenzia Sociale , , , ,19 sub totale costi per servizi territoriali , , , ,50 costi per Soggiorni Estivi - - soggiorni estivi per diversamente abili - - soggiorni estivi per minori - - costi per Accoglienze in Convenzione , , , ,20 accoglienze in convenzione di diversamente abili , , , ,50 accoglienze in convenzione di anziani 8.679,70 accoglienze in convenzione di minori , , , ,00 costi per Altre Attività , , , ,36 attività di Casa Fattoria , , , ,00 Piazza Gerini , , , ,43 attività socio-educativa per minori/educativa di strada 5.564, , , ,00 trasporti sociali handicap , , , ,33 trasporti sociali anziani , , , ,60 Pagina 6 di 8
7 costi per attività specifiche FNA , , , ,96 contributo badanti (finanziamento 2014) , contributo badanti (finanziamento 2015) , , ,26 contributo badanti (finanziamento 2016) ,19 servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare ) , servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare ) , , ,28 servizi di cura iso 3-5 (assistenza domiciliare ) , ,37 ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2014) , ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2015) 1.099, , ,50 ricoveri in convenzioni di anziani (finanziamento 2016) 4.287,08 trasporti sociali (finanziamento 2014) 8.040, trasporti sociali (finanziamento 2015) 1.650, , ,67 trasporti sociali (finanziamento 2016) 1.388, ,40 sub totale costi per altri servizi , , , ,52 costi generali e indiretti , , , ,50 Totale costi per gestione dei servizi , , , ,53 Progetti , , , ,29 prog. Centro di aggregazione 2014/ , prog. Centro di aggregazione 2015/ , , ,71 - prog. Centro di aggregazione 2016/ ,50 progetto contributo Ranza 1.500, , ,00 progetto pasti Parrocchia Santa Maria Assunta 130, progetto trasporti sociali per Casole , , , ,00 progetto spazio abili ,00 - progetto "ragazzi stand-up" 8.500,00 progetto P.E.Z. di Casole 2014/ ,98 - progetto P.E.Z. di Casole 2015/ ,09 518,36 progetto P.E.Z. di Colle di Val D'elsa 2014/ ,46 - progetto recupero estivo 931,66 progetto non sono fuori gioco 4.828,51 progetto ass.educativa Elfo di Colle 7.059,52 - progetto assistenza specialistica 7.412,51 progetto inclusione nido infanzia 3.000,00 progetto una famiglia per una famiglia 4.000,00 progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2014/ ,00 - progetto P.E.Z. di Poggibonsi 2015/ , ,45 - progetto P.E.Z. di San Gimignano 2015/ ,04 - progetto "laboratorio dei desideri/stanzina" di Radicondoli 2014/ ,31 106, trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" , , ,84 106,14 trasferimenti da radicondoli per "laboratorio dei desideri" ,36 trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2014/ , trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2015/ , ,52 trasferimenti da poggibonsi prog. P.E.Z. età scolare 2016/ ,49 trasferimenti da poggibonsi condominio solidale di via trento 2.000,00 progetto Sostituzioni Badanti , progetto Valdelsa con te 8.497, , , ,20 progetto Valdelsa , ,29 progetto Home Care Premium , ,87 progetto anziano fragile , , ,82 prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2014 SDS , di cui per assistenza domiciliare ,07 - di cui per assistenza educativa territoriale 6.856,00 - prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2015 SDS , , ,38 - di cui per assistenza domiciliare 4.866, ,62 - di cui per assistenza educativa territoriale 2.504, prog. Fondo disabili < 65 anni anno 2016 SDS ,00 progetto mediazione linguistica 4.000, , , ,00 progetto gruppo di socializzazione handicap 5.200,00 progetto servizio civile 2.286, , , ,00 progetto Insieme si Può - d-side 2.910, , , ,90 campagna 5X , campagna 5X , ,92 - campagna 5X ,00 Pagina 7 di 8
8 SEDE Servizi Generali , , , ,08 Servizi Generali , , , ,08 Funzionamento Organi , , , ,00 Collegio dei Revisori , , , ,00 Funzionamento Sede , , , ,88 telefono 8.462, , , ,30 telefonia mobile 2.241, , , ,13 elettricità 3.065, , , ,37 gas 4.035, , , ,49 acqua 6.297, , , ,00 materiali economali 498,06 622,99 374,24 376,11 pulizie 2.129, , , ,48 manutenzioni 3.194, , , ,53 assicurazioni e spese autovetture , , , ,28 cancelleria 5.101, , , ,99 spese amministrative , , , ,95 assistenza computer 9.289, , , ,60 comunicazione ed eventi 2.075, , , ,84 interessi passivi , , , ,73 costi competenza esercizi precedenti/sopravv 4.599, , ,00 commissioni bancarie/postali , , , ,08 Consulenze generali , , , ,67 legali/giuridiche , , , ,00 fiscali 4.567, , , ,00 lavoro , , , ,00 organizzativa e direzionale 6.500,00 - tecniche e sicurezza , , , ,67 Altri costi generali , , , ,00 buoni pasto/visite mediche/formazione sede 7.860, , , ,00 politiche del personale - acc.to f.do spese impreviste 2.416, ,00 acc.to svalutazione crediti 4.025, , , ,00 costi da ripartire 9.198, , , ,00 Ammortamenti e svalutazioni , , , ,88 Totale , , , ,50 COSTI SOSTENUTI PER CONTO DI TERZI consuntivo 2015 previsione 2016 proiezione 2016 previsione 2017 costi sostenuti per conto di terzi , , ,29 costi da ribaltare alla Asl per medicina lavoro 7.022, , ,09 costi da ribaltare alla ASL per Poliambulatorio di Casole ,03 75,77 76,15 costi da ribaltare alla Asl per la Rsa san gimignano 61, , ,09 costi da ribaltare alla asl per poliambulatorio Campolungo , , ,96 Pagina 8 di 8
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi da attività per servizi alla persona a) Rette utenti
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