Quando serve. La normativa. Termini presentazione. Nota Salvatempo 0037
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- Luigina Deluca
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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0037 MODULO FISCALE Operazioni preliminari per la gestione dell'istanza di Rimborso IRPEF/IRES per mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente assimilato (art.2, c.1-quater, DL n.201/2011) Quando serve La normativa Termini presentazione Per preparare gli archivi utilizzati dalle procedure per gestire la richiesta di rimborso delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF e IRES) versate per effetto della mancata deduzione dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. L art.2, c.1, del DL n.201/2011, ha introdotto, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell art.11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del Decreto Legislativo n.446/1997 In particolare, questa deduzione spetta ai seguenti soggetti: SOCIETÀ di CAPITALI e ENTI COMMERCIALI (art.5); SOCIETÀ di PERSONE e IMPRESE INDIVIDUALI (art.5-bis); BANCHE e ALTRI ENTI e SOCIETÀ FINANZIARIE (art.6); IMPRESE di assicurazione (art.7); PERSONE FISICHE, SOCIETÀ SEMPLICI e quelle a esse equiparate ESERCENTI ARTI e PROFESSIONI (art.8). La deduzione dell IRAP spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata). La deducibilità spetta solo se alla base imponibile dell'irap abbiano concorso spese per il personale dipendente e assimilato. L'Istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica. La trasmissione deve avvenire nei 60 giorni successivi alla diversa decorrenza del termine a seconda dell area territoriale (dal 18/01/12 per la regione Marche al 15/03/12 per le province di Brescia, Cremona e Mantova..) In generale: entro 48 mesi dalla data di versamento; entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi cade entro il 60esimo giorno successivo alla predetta data di attivazione (vedasi Programma di attivazione delle Istanze di Rimborso nelle Istruzioni di approvazione del Modello). Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/6
2 In questo documento: 1. Richiesta sottomodulo 2. Verifica Ambiente Duplicato 3. Copia Rimborso IRAP dl 201/11 (Sistemi Windows) 4. Copia Rimborso IRAP DL 201/11 (Sistemi LINUX) 5. Ripristino ambiente per una nuova copia 6. Copia Ambienti per utenti B.Point SaaS Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Richiesta sottomodulo L utilizzo dei programmi per la gestione, la stampa e la presentazione del Modello di Istanza di Rimborso IRAP DL 201/2012 è subordinata all attivazione del sottomodulo RIMBORSO IRAP Verifica Ambiente Duplicato Verificare il corretto funzionamento degli AMBIENTI DUPLICATI dic2007 dic2008 dic2009. (Questi ambienti dovranno essere duplicati per gestire i dati rideterminati del rimborso IRAP). Utenti che avevano gestito il Rimborso IRAP DL 185/08 Poiché il recupero avviene, per gli anni 2006 e 2007 (Ambienti Duplicati corrispondenti 2007/2008), dalla copia ambiente del precedente Rimborso IRAP 2009, verificare il corretto Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 2/6
3 funzionamento di questi ambienti. Per l'anno redditi 2008 (Ambiente Duplicato 2009) la copia viene fatta dai dati originali, quindi verificare l Ambiente Duplicato Terminato di verificare che gli Ambienti Duplicati siano funzionanti, procedere con la copia degli archivi negli Ambienti Duplicati relativi agli anni 2007, 2008 e Copia Rimborso IRAP dl 201/11 (Sistemi Windows) Scelta di menu Percorso ARCHIVI E UTILITA 85. Utilità 05. Aggiornamento Moduli 11. Duplicazione Ambiente 14. Copia Rim_IRAP_Dl_201/11 La procedura, prima di copiare gli archivi, esegue un controllo dello spazio necessario, stimato in megabyte, per ogni Ambiente: Attenzione Se effettuando la somma dei megabyte per ogni ambiente, ci si rende conto che il disco di destinazione della copia (corrispondente a quello della cartella dell ambiente duplicato, es.: c:\dic2009 il disco sarà c:\) non ha spazio sufficiente per accogliere la copia, non confermare la procedura di duplicazione e contattare il servizio di assistenza tecnica dell hardware. Confermando con [Sì] viene avviata la procedura di copia. Il tempo impiegato è proporzionale alla dimensione degli archivi ed alle capacità elaborative del sistema. Durante questo processo nessun utente può accedere agli Ambienti Duplicati interessati dalla copia. Se l esecuzione è avvenuta correttamente, viene visualizzato il messaggio: La copia deve essere eseguita UNA SOLA VOLTA. Sotto prg/etc viene creato il file copiair2 che identifica l'avvenuta copia degli Ambienti Duplicati per il Rimborso IRAP DL 201/ Copia Rimborso IRAP DL 201/11 (Sistemi LINUX) Prima di procedere con la copia degli Ambienti Duplicati è necessario conoscere lo spazio disponibile nel filesystem di destinazione della copia. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 3/6
4 Verifica Spazio Disponibile 1. Richiamare WKICONSOLE, selezionando il menu Utilità Attivazione WKIConsole : 2. Selezionare, dal pannello di controllo, la scelta 01 Controllo del sistema e poi la scelta 03 Disponibilità disco : 3. Dall elenco visualizzato dal sistema, prendere in considerazione il valore della colonna Disponib. in corrispondenza del filesystem dove risiedono gli ambienti duplicati: Il valore è calcolato in bytes; nell esempio, il primo filesystem ha una disponibilità di bytes corrispondenti a 63,47 MB [calcolo: (Byte/1024)/1024 ]. Qualora risultasse difficoltoso individuare lo spazio disponibile nel filesystem dove risiedono gli Ambienti Duplicati, stampare con il tasto funzione [F9] il documento ed inoltrarlo al servizio di assistenza. Procedura di copia Ambiente Duplicati Richiamare WKICONSOLE, selezionando il menu Utilità Attivazione WKIConsole : Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 4/6
5 Selezionare dal pannello di comando la voce 04 Ambienti Duplicati : Indicare la password di accesso al Configuratore (di default è sisconf ): Richiamare la scelta 06 Copia Rim-IRAP DL 201/11 : La procedura visualizza il calcolo di stima dello spazio necessario per la copia: Verificare che lo spazio richiesto sia inferiore a quello riportato nell elenco visualizzato dal sistema (punto 3.) prima di confermare [Sì] ed avviare la procedere di copia. Se l esecuzione è avvenuta correttamente, viene visualizzato il messaggio: «La copia è stata eseguita correttamente» Attenzione Non procedere con le operazioni di copia se lo spazio richiesto dalla procedura non è disponibile nel filesystem di destinazione, per evitare blocchi generali del server. Contattare il servizio di assistenza tecnica dell hardware. La copia deve essere eseguita UNA SOLA VOLTA. Sotto prg/etc viene creato il file copiair2 che identifica l'avvenuta copia degli Ambienti Duplicati per il Rimborso IRAP DL 201/ Ripristino ambiente per una nuova copia La procedura di copia crea il file copiair2 in prg/etc. Per ripristinare le condizioni necessarie per una nuova copia occorre: Cancellare tutte le cartelle create negli Ambienti Duplicati (dic200x/r2). Cancellare il file di controllo prg/etc/copiair2 per sbloccare una nuova elaborazione. Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 5/6
6 6. Copia Ambienti per utenti B.Point SaaS Le procedure di copia verranno eseguite, dal reparto Sistemistico WKI Osra, su richiesta dell utente e previa attivazione del relativo modulo sulla chiave. Formalizzata la richiesta sul sistema informativo WKI verrà inviata la notifica di richiesta di attivazione dell ambiente ed eseguita la procedura di copia per gli Ambienti Duplicati disponibili sui sistemi B.Point SaaS. Terminate le procedure di attivazione l utente verrà contattato ed informato sulla disponibilità delle procedure... Wolters Kluwer Italia Tutti i diritti sono riservati UR Pag. 6/6
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