COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Settore: DG Proponente: 39.A Proposta: 2015/1748 del 07/12/2015 Classifica: COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA R.U.D del 15/12/2015 DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO NELL'AMBITO DEL PROGETTO 2015_ PG_3928 GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Premesso che: Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell Ambito A.TE.M. di Reggio nell Emilia per l espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; L ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini; in data 12/6/2015 PG n è stata approvata tra tutti i 46 Comuni la Convenzione ex art.30 TUEL che stabilisce le funzioni delegate alla Stazione Appaltante e le attività dell' ATEM, che regolamenta i rapporti tra i Comuni in sede di gara, durante la gestione del servizio e regola il funzionamento dell' ATEM stesso; ai sensi della Convenzione è stato istituito presso la Stazione Appaltante l'ufficio Atem composto attualmente da due unità assunte a tempo determinato; nell'ambito delle attività di gara la Stazione Appaltante sosterrà le seguenti attività: o o o espletare tutte le procedure inerenti la gara e curare la predisposizione dei seguenti documenti: Linee guida d'ambito complete di analisi costi beneficidocumento guida - disciplinare e bando di gara; curare la pubblicazione del bando e dei relativi documenti dandone adeguata pubblicità; nominare la commissione di gara che, ex lege (226/2011), deve essere composta da cinque esperti di comprovata esperienza nel settore, scelti tra professionisti iscritti da almeno 10 anni all'albo professionale o laureati con esperienza almeno decennale nel settore o professori universitari di ruolo che non si trovino in condizioni di conflitto di interessi previsti dall'art.11 del DM226/2011 e s.m.i.; Considerato pertanto che le attività di gara comporteranno una spesa per prestazioni di servizi e per spese di personale interamente sostenute dalla Stazione appaltante; Dato atto che: il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, previsto dal DM 226/2011, art.8 comma 1 ed in coerenza con il calcolo previsto nella Delibera AEEGSI n.407/12, risulta per l'ambito complessivamente pari ad ,00 ( seicentomila//00);

3 il D.L. 145/2013 (convertito con L. 9/2014) impone al Gestore Uscente l'anticipazione dell'importo a copertura degli oneri di gara sino ad un massimo del 90% del totale; la Stazione appaltante ha valutato di richiedere in primis un importo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo una tantum come sopra calcolato e cioè , quota spettante alla Stazione appaltante per il disbrigo delle procedure di gara, fatta salva la facoltà di richiedere in futuro ulteriore somma nei limiti consentiti dalla legge prima dell'espletamento della gara stessa; la società Iren Emilia spa, attuale gestore del servizio, ha effettuato il versamento di a titolo di anticipazione a favore del Comune di Reggio Emilia _Stazione Appaltante, ricevuto dal Tesoriere come da partita pendente n del 2/10/2015 già acquisito a Bilancio come da atto dirigenziale n.1333 del 6/10/2015, accertamento 2015/4300 al capitolo finalizzato del PEG corrispettivo Una Tantum a copertura degli oneri di gara ; Premesso inoltre che: il Comune di Neviano di Arduini ha siglato in data 12/6/2015 la Convenzione con la SA e gli altri Comuni dell'atem, ma non ha aderito alla precedente Convenzione siglata nel 2012 dai comuni metanizzati della Provincia di Reggio Emilia (n. 158 di repertorio del 12/9/2012), per l istituzione di una Commissione Tecnica all interno della S.A. capace di interagire con il gestore del servizio per giungere alla definizione del valore del rimborso al gestore uscente previsto per legge e determinare lo stato di consistenza delle reti e degli impianti del gas nei rispettivi Comuni; il Comune di Neviano di Arduini pertanto, per allineamento con la totalità dei comuni appartenenti all ambito, ha dovuto assolvere con proprie risorse a tutti gli adempimenti relativi alla verifica dei valori di rimborso e di determinazione delle consistenze in quanto ha stipulato col gestore un contratto diverso rispetto agli altri comuni dell'ambito (concessione di cui a delibera di G.C.292 del 5/7/1994); il Comune di Neviano di Arduini ha richiesto alla SA con riferimento alla quota parte del corrispettivo una tantum destinato alle funzioni locali, come determinato ai sensi delle Deliberazioni AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e 30 maggio 2013 n. 230/2013/R/GAS, la possibilità di poter gestire l importo calcolato, pari a 3.248,54, necessario al comune per potersi dotare di adeguato supporto ed affiancamento per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente; Precisato che per le motivazioni riportate nelle premesse, la somma ancora da impegnare di ,67 sarà destinata:

4 per ,65 a spese di personale dipendente dell'ufficio ATEM per retribuzione lorda, oneri e Irap, come suddivisa tra i capitoli 5200/1-5200/2-5200/4 del PEG 2015 al Progetto 2015_PG_3928; Visto che: Visti per ,48 alle spese per servizi occorrenti nell'ambito delle attività gestionali di gara ( oneri di pubblicazione, oneri per commissione di gara, attività di supporto al RUP ), disponibile al capitolo del PEG Prestazioni di servizio per attività varie reti gas ; per 3248, 54, al comune di Neviano degli Arduini come disponibile al capitolo del PEG 2015, 9720 Trasferimenti ad Enti locali per attività varie reti gas ; con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/4/2015, n. 78, sono stati approvati il Bilancio di Previsione e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); tra gli allegati al Bilancio per l'esercizio 2015 vi è il programma di incarichi da conferire a soggetti esterni all'amministrazione e in tale elenco vi è il conferimento di incarichi e prestazioni nell'ambito della gara del gas; che con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 30/7/2015 è stato approvato il Piano delle Performance, il Piano Esecutivo di Gestione 2015 (art.169 del 267/00) e relativi allegati; con provvedimento del Sindaco PG del 23/5/2015 è stato attribuito alla d.ssa Lorenza Benedetti l incarico dirigenziale per la direzione del Servizio Programmazione e controllo ai sensi dell art. 50, c. 10, Dlgs 267/2000 e art.13 vigente regolamento Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; con delibera di Consiglio Comunale n. 217 del 30/11/2015 immediatamente eseguibile è stata approvata la variazione al bilancio di Previsione , DUP e relativi allegati; il Servizio Pianificazione Programmazione e controllo annovera tra i propri prodotti e progetti di PEG il Progetto 2015_3928 Gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ; Gli art.107 e 183 del T.U. D.Lgs.18/8/2000,n.267; l art.4,comma 2, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ; lo Statuto Comunale;

5 l art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune; Per i motivi esposti in premessa DETERMINA 1. di impegnare la somma di ,48 con imputazione alla missione/ programma 01.11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/ del Bilancio 2015, al capitolo 9710 del P.E.G denominato Prestazioni di servizio per attività varie reti gas, codice prodotto-progetto 2015_PG 3928, centro di costo 0118, codice Coge G3, non rilevante per la contabilità Ambientale; 2. di impegnare la somma di 3.248,54 con imputazione alla missione/ programma 01.11, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/ del Bilancio 2015, al capitolo 9720 del P.E.G denominato Trasferimento ad Enti locali per attività varie reti gas, codice prodotto-progetto 2015_PG 3928, centro di costo 0118, codice Coge IK, non rilevante per la contabilità Ambientale; 3. di impegnare la somma di ,48 con imputazione alla missione/ programma 17/01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/ del Bilancio 2015, al capitolo 5200/1 del P.E.G denominato Personale dipendente per ufficio ATEM retribuzione lorda, codice prodotto-progetto 2015_PG 3928, centro di costo 0118, codice Coge HA, non rilevante per la contabilità Ambientale; 4. di impegnare la somma di ,13 con imputazione alla missione/ programma 17/01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/ del Bilancio 2015, al capitolo 5200/2 del P.E.G denominato Personale dipendente per ufficio ATEM/contributi a carico dell'ente, codice prodotto-progetto 2015_PG 3928, centro di costo 0118, codice Coge HC, non rilevante per la contabilità Ambientale; 5. di impegnare la somma di 3.778,04 con imputazione alla missione/ programma 17/01, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/ del Bilancio 2015, al capitolo 5200/4 del P.E.G denominato Personale dipendente per ufficio ATEM /IRAP, codice prodotto-progetto 2015_PG 3928, centro di costo 0118, codice Coge JQ, non rilevante per la contabilità Ambientale; 6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per le procedure di cui all art. 183 del D.lgs 267 del 18/08/2000. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (d.ssa Lorenza Benedetti)

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