Modalità e tempi di monitoraggio 5 medici veterinari Audit di supervisione professionale /2 anni

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Modalità e tempi di monitoraggio 5 medici veterinari Audit di supervisione professionale /2 anni"

Antonella Fabbri
7 anni fa
Visualizzazioni

1 Programma Audit 2010 Supervisione professionale UO Sanità Animale 1. OBIETTIVI GENERALI Descrizione Attuazione del sistema di verifica interno stabilito dal Reg. CE 882/2007 art. 10, ponendo sotto controllo ogni medico dell autorità competente che si occupa di sicurezza alimentare, tramite almeno un audit interno di supervisione ogni 2 anni. Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo Modalità e tempi di monitoraggio 5 medici veterinari Audit di supervisione professionale /2 anni 2. EVENTUALI ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO Si tratta del secondo anno di attuazione degli audit di supervisione. Nell anno 2009 sono stati effettuati 6 dei sette audit previsti. Per l anno in corso sono preventivati 5 audit per verificare l attuazione delle misure correttive introdotte a seguito delle NC riscontrate nel OBIETTIVI SPECIFICI Descrizione Audit di supervisione dei Veterinari Ufficiali di Sanità Animale con accertamenti da parte del Direttore della U.O. sulle attività svolte presso gli OSA o in ufficio (verifica documenti, analisi dei problemi e altro) ai fini della Sicurezza alimentare e sul loro grado di adeguatezza, aderenza alla normativa cogente, alle procedure professionali definite, le istruzioni operative e altre disposizioni interne, tenuto conto delle autovalutazioni espresse dal personale auditato. Indicatore numerico di raggiungimento dell obiettivo 5/5 Modalità e tempi di monitoraggio vedi cronoprogramma B200_ Estratto_scheda_1 Rev.1 del 27/10/2009 Pagina 1 di 5

2 4. CAMPO DI APPLICAZIONE U.O. Sanità Animale per gli aspetti ricompresi nel Reg CE 882/2004 ai fini della Sicurezza alimentare dei consumatori e dello stato di salute degli animali 5. CRITERI DI VALUTAZIONE - verifica dei livelli di aderenza alla programmazione dell attività specifica - verifica delle modalità adottate per la pianificazione degli interventi - verifica del corretto uso degli strumenti e dei DPI e delle procedure di sicurezza nella esecuzione degli interventi professionali - verifica delle conoscenze professionali in tema di normativa, procedure, istruzioni operative - verifica della corretta applicazione degli strumenti normativi e procedurali - utilizzo della modulistica appropriata - verifica della metodologia di accertamento delle evidenze - verifica del rispetto delle corrette prassi professionali - valutazione del rapporto interpersonale con i collaboratori e con gli Osa

3 6. PROCESSI OGGETTO DI AUDIT PROCESSO AUDITATO Piani di profilassi per T.B.C., Leucosi e Brucellosi in allevamenti Bovini Piano di profilassi per Brucellosi in allevamenti ovicaprini Piano di eradicazione e sorveglianza della MVS e della P.S.C. Piano di sorveglianza perla Blue Tongue Sorveglianza corretta attuazione procedure BDN in allevamento Insieme delle attività che singolarmente non sono ritenute significative per procedere ad Audit CRITERIO DI RIFERIMENTO PER LA SIGNIFICATIVITÀ (1) Raggiungimento Obiettivo tassativo Raggiungimento Obiettivo tassativo Problematiche sanitarie pregresse SIGNIFICATIVITA' RISPETTO AL TOTALE DEI PROCESSI Numerosità interventi 20 Indicatore F16 30 NA 10 TOTALE 100 (1) Ad esempio: impiego personale appartenente alle ACR/ACT, numero di OSA, impatto economico, impatto sociale, ecc.) 7. AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI OGGETTO DI AUDIT NELL'ANNO (Paragrafo utilizzato esclusivamente da parte della Autorità competente regionale) AREA VASTA TOSCANA AUTORITÀ COMPETENTI TERRITORIALI AUDITATE NUMERO DI AUDIT % TOTALE

4 8. IMPEGNO DELLE RISORSE PREVISTE Umane 1 giornata per medico auditato (1) 5 giornate Direttore UO in qualità di Lead auditor 5 giornate Direttore UO per la preparazione degli Audit e per la stesura dei rapporti Strumentali PC portatile Automezzo di servizio DPI Check list Cutimetro Data: 31/01/2010 Nominativo Responsabile del Programma annuale di audit Dr. Ambrogio Pagani Firma APPROVAZIONE Data: 31/01/2010 Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Dr. Marco Marcucci Firma

Documenti analoghi

Il presente programma è riferito alle attività effettuate nell area professionale Sanità Animale.

Il presente programma è riferito alle attività effettuate nell area professionale Sanità Animale. 1. OBIETTIVI GENERALI Descrizione Attuazione del sistema di verifica interno stabilito dal Reg. CE 882/2007 art. 10, ponendo sotto controllo ogni veterinario ufficiale che si occupa di sicurezza alimentare,