IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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1 Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il SETTORE FINANZIARIO Servizio Economico Finanziario UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE n. 50 DEL 23/07/2015 Prot. Gen. Determina n. 835 Del OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA SOCIETA KIBERNETES S.R.L. PER PROGETTO RECUPERO RISORSE FISCALI: Saldo compenso per rimborso IRAP disabili ANNO 2007/2008 dall Agenzia delle Entrate. L anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di luglio nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Richiamato il decreto sindacale n.7 del 16 febbraio 2015, con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Settore Gestione Entrate, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Premesso che questo Ente deve provvedere annualmente all elaborazione e compilazione delle Dichiarazioni fiscali IVA e IRAP entro i termini stabiliti dalle norme; che alternativamente al metodo di computo ordinario delle imposte, è possibile ottenere un considerevole risparmio fiscale IVA e IRAP mediante la contabilizzazione separata dell imposta per i servizi commerciali ai fini IRAP, nonché utilizzando il metodo dei costi ripartiti ai fini IVA; Dato atto che i crediti impositivi in favore dell Ente determinati con tali metodologie, contabilizzati e riportati nella dichiarazione annuale, possono essere parzialmente compensati con l Irpef e l Irap che l Ente deve versare mensilmente all Agenzia delle Entrate, con conseguente beneficio finanziario sul bilancio; che gli importi a credito per i quali è possibile usufruire del beneficio della compensazione richiedono necessariamente che le Dichiarazioni annuali vengano trasmesse telematicamente con apposizione del Visto di Conformità da parte di soggetto abilitato; Valutato che, ai fini dell elaborazione e compilazione delle Dichiarazioni fiscali IVA e IRAP mediante la contabilizzazione separata dell imposta per i servizi commerciali e metodo dei costi

2 ripartiti con successiva trasmissione telematica munita di Visto di Conformità, occorre l intervento e l apporto professionale di soggetto esterno esperto nell applicazione di tali metodologie fiscali nonché soprattutto abilitato alla trasmissione telematica con Visto di Conformità all Agenzia delle Entrate; Richiamata la delibera di G.M. n.264 del 30/12/2010 con la quale questo ente intese affidare alla società Kibernetes srl da Napoli l incarico inerente il progetto finalizzato all ottimizzazione gestionale dell IRAP per gli anni dal 2009 al 2011 mediante la contabilizzazione separata dell imposta per i servizi commerciali e il conseguimento di un relativo risparmio fiscale, nonché per l ottimizzazione gestionale dell IVA per gli anni dal 2007 al 2010 mediante implementazione del metodo dei costi ripartiti onde conseguire un relativo risparmio fiscale, riconoscendo alla società un compenso pari al 20% oltre IVA sulle maggiori risorse effettivamente recuperate; Dato atto che la predetta società acquisì nel corso dell esercizio 2012 tutta la copiosa documentazione occorrente e produsse la dichiarazione IRAP per l anno fiscale 2011 computando l imposta con il metodo commerciale, elaborando e trasmettendo la medesima dichiarazione telematicamente all Agenzia delle Entrate in data con visto di conformità, provvedendo ulteriormente a presentare istanza di rimborso all Agenzia delle Entrate per l IRAP disabili versata in più dall Ente per gli anni 2007/2008; Dato atto che l Agenzia delle entrate ha provveduto a rimborsare un acconto al Comune per l IRAP disabili relativa al 2007/2008 per l importo di ,71, riscossa con reversale n.942 del 05/12/2014; Che inoltre la stessa Agenzia delle entrate ha rimborsato di fatto anche il saldo al Comune per l IRAP disabili relativa al 2007/2008 per l importo di ,01 in data 14/07/2015; Datto atto che il servizio è stato reso dalla Kibernetes con le modalità e alle condizioni stabilite nello schema di convenzione già approvato con pregressa determina n.47 del 28/11/2013 prot.n.1106/2013; Dato atto che in data 11/09/2014 è stata redatta e sottoscritta scrittura privata per lo svolgimento del servizio di che trattasi; Vista la fattura n.101 del 26/11/2013 prot.n del 03/12/2013 per 9.694,38 oltre IVA al 22% pari ad 2.132,76, per complessivi ,14 IVA inclusa, emessa dalla società Kibernetes quale compenso per il servizio inerente il credito IRAP recuperato, come innanzi contabilizzato; Dato atto che è già stato erogato un acconto sulla predetta fattura per l importo di 2.089,34 oltre IVA per l importo corrispondente al 20% oltre IVA del credito già effettivamente riscosso ( ,71); Ritenuto procedere a liquidare il saldo sulla predetta fattura in considerazione del residuo credito riscosso dall Agenzia delle Entrate pari ad ,01 innanzi citato; Ritenuto liquidare alla Kibernetes l importo a saldo sulla fattura n.101 del 26/11/2013 secondo il seguente computo: - Importo fattura n.101/2013 pari ad 9.694,38 oltre IVA per complessivi ,14; - Acconto liquidato con dt.n.715/2015 pari ad 2.089,34 oltre IVA per complessivi 2.548,99; - Saldo da liquidare con il presente provvedimento pari ad 7.605,04 oltre IVA al 22% per 1.673,11 per complessivi 9.278,15; Disporre che la liquidazione dell importo di 9.278,15 IVA inclusa avvenga sui seguenti capitoli: ,35 a valere sull impegno assunto sul capitolo 1299 residui 2014; ,80 a valere sul cap.1299 del corrente bilancio 2015 in corso di approvazione; Dato atto che il DURC è regolare;

3 Acquisto il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espressa ai sensi dell art.151 comma 4 e 153 comma 5 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario: F.TO SACCO DETERMINA 1. Dare atto che l Agenzia delle entrate ha provveduto a rimborsare al Comune di Pontecagnano Faiano i seguenti importi relativi all IRAP disabili per gli anni 2007/2008: ,71 riscossi con reversale n.942 del 05/12/2014; ,01 incassati in data 14/07/2015 con provvisorio di Tesoreria n.1748 da imputare in entrata sul cap.473/2015; 2. Dare atto che i predetti rimborsi sono frutto del servizio reso dalla società Kibernetes srl che ha provveduto ad effettuare il computo dell IRAP per gli anni di riferimento mediante la contabilizzazione separata dell imposta per i servizi commerciali e il conseguimento di un relativo risparmio fiscale; 3. Liquidare alla società Kibernetes il compenso dovuto per l importo corrispondente al 20% oltre IVA del credito effettivamente riscosso dall Agenzia delle Entrate, a saldo della fattura n.101 del 26/11/2013 secondo il seguente computo: Importo fattura n.101/2013 pari ad 9.694,38 oltre IVA per complessivi ,14; Acconto liquidato con dt.n.715/2015 pari ad 2.089,34 oltre IVA per complessivi 2.548,99; Saldo da liquidare con il presente provvedimento pari ad 7.605,04 oltre IVA al 22% per 1.673,11 per complessivi 9.278,15; 4. Stabilire che la liquidazione dell importo di 9.278,15 IVA inclusa avvenga sui seguenti capitoli, mediante bonifico sull IBAN IT 57 H : 7.699,35 a valere sull impegno assunto sul capitolo 1299 residui 2014; 1.578,80 a valere sul cap.1299 del corrente bilancio 2015 in corso di approvazione; 5. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario; 6. Trasmettere il presente atto all organismo interno per il controllo preventivo e successivo, come costituito con delibera G.C. n.59 del , posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art.147 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i. 7. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune per giorni 15. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.TO dott.ssa Manuela Sacco

4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; A U T O R I Z Z A l emissione del mandato di pagamento di. a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull intervento n. cap. dell esercizio finanziario (impegno n. anno ). Il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Manuela Sacco ======= EMESSO MANDATO N. IN DATA

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all Albo Pretorio on line del presente atto inizierà il e durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE _F.TO Mario MASSIMO_ ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari

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