Esercizio Attuazione del SGA

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1 Esercizio Attuazione del SGA Sulla base dei criteri di redazione allegati (allegato 1) redigere una sintetica procedura di gestione dei rifiuti prodotti dall attività di seguito descritta (allegato 2). Redigere tale procedura su lucido. (a gruppi)

2 Allegato 1 Procedura per la Redazione delle Procedure Copia numero Rilasciata a Funzione REV. DATA CAUSALE 0 prima emissione Emesso da: Verificato da: Approvato da: RA RA DG

3 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RIFERIMENTI 4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 5. RESPONSABILITA 6. MODALITA OPERATIVE 6.1 CONTENUTI DELLE PROCEDURE 6.2 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE PROCEDURE Scopo Campo di applicazione Riferimenti Definizioni e abbreviazioni Responsabilità Modalità operative Registrazione ed archiviazione Allegati 6.3 STILE DI REDAZIONE DELLE PROCEDURE 6.4 IDENTIDICAZIONE DELLE PROCEDURE 6.5 RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PROCEDURE 6.6 REVISIONE 7. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE 8. ALLEGATI

4 1. SCOPO Lo scopo della presente procedura è di garantire che le procedure emesse rispondano a criteri comuni di redazione. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE Questa procedura si applica a tutti i casi di redazione di procedure dell azienda e stabilisce i riferimenti, le responsabilità e le modalità della loro emissione. 3. RIFERIMENTI Norma UNI EN ISO Manuale di Gestione Ambientale DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI Abbreviazioni: RA DG Responsabile Ambiente Direzione Generale 5. RESPONSABILITA Il RA ha la responsabilità di assicurare che la presente procedura venga applicata come modello per la redazione di tutte le procedure del sistema di gestione ambientale della nostra azienda.

5 6. MODALITA OPERATIVE 6.1 Contenuti delle procedure I capitoli delle procedure sono presentati nel seguente ordine: 1. Scopo 2. Campo di applicazione 3. Riferimenti Riferimenti normativi Manuale di Gestione Ambientale Altri riferimenti 4. Definizioni e abbreviazioni 5. Responsabilità 6. Modalità Operative 7. Registrazione e archiviazione 8. Allegati Documentazione utilizzata nello svolgimento dlle attività Diagramma di flusso Moduli, liste, figure, etc. I capitoli 1, 2, 5, 6 e 7 vengono redatti per tutte le procedure, mentre i rimanenti capitoli e gli allegati saranno previsti solo se necessari. 6.2 Modalità di redazione delle procedure Si presentano i contenuti tipici di ciascuno dei capitoli identificati al punto Scopo Questo capitolo esprime in modo completo la ragione dell emissione della procedura, senza però entrare nel merito della descrizione delle attività che in essa sono trattate.

6 6.2.2 Campo di applicazione Il campo di applicazione stabilisce l ambito di applicazione della procedura e se la stessa debba essere applicata da tutta l organizzazione oppure da una sua parte Riferimenti I riferimenti possono includere: normative tecniche o di sistema di gestione ambientale capitoli del Manuale di Gestione Ambientale altri documenti, ovvero: leggi dello Stato, altre norme aziendali diverse dal manuale di gestione ambientale, altre procedure di sistema di gestione ambientale. Quando necessario, il capitolo è completato indicando la priorità di validità dei documenti di riferimento citati, per risolvere eventuali contraddizioni fra le informazioni in essi presentate Definizioni e abbreviazioni La terminologia è utilizzata in conformità alle normative citate al capitolo 3 Riferimenti. Le definizioni devono essere presentate solo se diverse da quelle normative. Deve essere specificato, inoltre, il significato di tutte le abbreviazioni utilizzate nel testo della procedura Responsabilità In questo capitolo vengono identificate le funzioni con piena responsabilità per l applicazione della procedura e le funzioni eventualmente coinvolte.

7 6.2.6 Modalità operative Le attività regolate dalla procedura devono essere presentate in forma schematica e sequenziale. Per ciascuna azione prevista va descritto: chi e quando deve metterla in atto sulla base di quali informazioni di riferimento se deve produrre dei documenti di registrazione a quali figure deve comunicare la conclusione della propria parte di attività Registrazione ed archiviazione Per i documenti citati nel capitolo Modalità operative (cap.6) si descrivono le modalità di raccolta, archiviazione e conservazione. Ciò al fine di consentire la rapida verifica dell emissione di quanto previsto dalla procedura e di stabilire i documenti che devono essere archiviati e quelli che possono essere eliminati Allegati Questo capitolo elenca tutti i documenti allegati all procedura: Diagramma di flusso: Per le attività complesse può essere redatto ed allegato alla procedura un diagramma di flusso, applicando la simbologia standard aziendale. Modulistica, liste, figure, etc.: La modulistica, le liste e le figure utilizzati nello svolgimento delle attività descritte nella procedura devono essere allegati alla procedura.

8 6.3 Stile di redazione delle procedure Le procedure devono essere scritte con chiarezza e semplicità, perché devono costituire un sistema di norme aziendali e devono essere applicate senza generare equivoci, allo scopo di limitare il rischio di errori, di ripetizioni di attività, di contestazioni, di conflitti interni, etc.. Le procedure devono essere redatte rispettando le regole riportate qui di seguito: Prima pagina: ragione sociale dell Azienda titolo codice identificativo del documento numero di revisione data numero di pagina e di quelle totali numero della copia e gli estremi del possessore indice delle revisioni la causale della revisione emesso (firma e funzione ricoperta dalla persona interessata) verificato (firma e funzione ricoperta dalla persona interessata) approvato (firma e funzione ricoperta dalla persona interessata) In particolare, le responsabilità per la redazione, la verifica e l approvazione relative a ciascuna procedura sono riportate nella griglia in prima pagina e sono convalidate dalla firma degli interessati. La DG è responsabile della ufficializzazione delle procedure e firma per approvazione; essa ne autorizza il rilascio e ne risponde verso l esterno. Seconda pagina: INDICE

9 Pagine successive: I fogli di testo della procedura sono numerati progressivamente, con l indicazione del numero totale di pagine della procedura, inclusa la copertina. Tutte le pagine della procedura (compresa la pagina di indice) devono riportare in alto una griglia con le seguenti informazioni: ragione sociale dell Azienda, titolo, codice della procedura, indice di revisione, data della revisione corrente, numero della pagina e di quelle totali. 6.4 Identificazione delle procedure Una volta approvate dalla Direzione Generale, le procedure elaborate devono essere identificate. Le Procedure di Sistema di Gestione Ambientale devono avere come riconosimento le lettere maiuscole PSA e un numero progressivo di due cifre. Le Procedure Operative Ambientale devono avere come riconoscimento le lettere maiuscole POA e un numero progressivo di due cifre. Il numero progressivo viene dato alla procedura a seconda dell ordine cronologico della sua redazione. 6.5 Raccolta, archiviazione e conservazione delle procedure Il RA ha la responsabilità di conservare gli originali di tutte le procedure emesse. Copie delle stesse vengono consegnate alle funzioni interessate secondo la lista di distribuzione perché prendano atto del contenuto, utilizzino la procedura come punto di riferimento del proprio lavoro. Il RA deve inoltre curare l aggiornamento delle liste di distribuzione e le eventuali revisioni secondo quanto definito nel successivo paragrafo 6.6.

10 6.6 Revisione Nel caso di mutate condizioni, qualunque componente aziendale può promuovere una proposta di modifica la cui attuazione segue le fasi descritte per l emissione del documento. Il RA provvede a gestire tutte le fasi di revisione del documento e al termine ne aggiorna il frontespizio incrementando il numero di revisione, riportando la nuova data di emissione, descrvendo la causale della revisione e facendo firmare le funzioni previste. 7. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE Il RA ha il compito di archiviare, conservare, curare la disponibilità delle edizioni appropriate e assicurare la pronta rimozione della presente procedura se dovesse risultare superata o annullata. E compito del RA compilare il documento LSA 01 Lista delle Procedure e dei Moduli del Sistema di Gestione Ambientale, organizzato in tre sezioni rispettivamente per le Procedure di Sistema, le Procedure Operative ed i Moduli. Per ciascuna procedura viene indicato: codice identificativo titolo riferimento al paragrafo MGA riferimento al paragrafo Norma UNI EN ISO Per ciascun modulo viene indicato: codice identificativo titolo codice delle procedure di riferimento 8. ALLEGATI Questa procedura non prevede nessun documento allegato.

11 Allegato 2 L attività dell Azienda XXX consiste nel trattamento della carta e del cartone da macero, al fine di recuperarli e renderli idonei alla produzione di nuova carta riciclata. Flusso di attività: E nergia e m aterie prim e Processo produttivo Prodotti e rifiuti - rifiu ti carta e carto ne - gasolio - olio m otore - olio idraulico Prelievo del m ateriale cartaceo - rifiuti: olio m otore e altro m ateriale di m a nutenzion e - em issioni N O x e SO x - gasolio - olio m otore - olio idraulic o - energia ele ttrica - ferro per im ballaggi - olio idraulico C ernita A deguam ento volum etrico - rifiu ti destinati al recupero: banc ali in legno - rifiu ti destinati allo sm altim ento (plastica e sottov aglio) -carta recuperata Stoccag gio - gasolio - olio m otore - olio idraulico T rasporto del prodotto finito - rifiu ti: olio m otore e altro m ateriale di m anutenzion e - em issioni N O x e SO x