COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Transcript

1 COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 : Area Pianificazione AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COPISTERIA ANNO 2012 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Nr. Progr. 102 Proposta 99 Copertura Finanziaria Visto: IL RESPONSABILE DI AREA GEOM. ANGELO SORMANI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Visti l'art comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

2 DETERMINAZIONE N. 102 DEL OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COPISTERIA ANNO 2012 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO IL RESPONSABILE DELL AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Visto l art. 4 comma 5 della Disciplina delle fornitura di beni, servizi e lavori in economia, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del che stabilisce che E consentito l affidamento diretto, senza previa indagine di mercato, quanto gli interventi sono contenuti entro il limite di ,00.= oltre I.V.A. ; Considerata la necessità di procedere, per l anno in corso, all affidamento dell incarico per il servizio di copisteria e che la ditta A. REBESCO di Turissini Maria Albina di Busto Arsizio, risulta già fornitrice del predetto servizio dall anno 2008, con piena soddisfazione dell Amministrazione per l opera prestata; Vista la disponibilità, comunicata in data , della ditta A. Rebesco di Turissini Maria Albina a mantenere per l anno in corso gli stessi importi applicati nell offerta presentata in data ; Visto il C.I.G. n. Z6B0371C5F rilasciato dall A.V.C.P. in data e dato atto che si provvederà a comunicarlo al fornitore affinché lo indichi nelle fatture che verranno emesse a saldo della spesa; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti d ufficio; Ritenuto di procedere all affidamento dell incarico, anche per il corrente anno in considerazione del fatto che il servizio sino ad ora fornito è stato pienamente soddisfacente; Considerato che l incarico sopra indicato viene attualmente affidato per un importo di 1.500,00 compreso IVA; Considerato che in previsione di una maggiore richiesta di riproduzione di elaborati, a seguito di attivazione dell iter per l adozione del P.G.T., si è provveduto a richiedere al Responsabile dell Area Finanziaria, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2012, all integrazione dell importo sopra indicato per ulteriori 3.500,00; Considerato pertanto che l importo totale dell incarico sarà di 5.000,00 compreso IVA; Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del per l assegnazione provvisoria dei capitoli per la gestione dell esercizio provvisorio anno 2012; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del con il quale è stato posticipato al il termine per la presentazione dei Bilanci degli Enti Locali;

3 DETERMINAZIONE N. 102 DEL Visto il Decreto Sindacale n. 1 del ; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183 e n. 184, D E T E R M I N A 1. di affidare, per l anno 2012, l incarico di fornitura di materiale di copisteria, alla Ditta A. REBESCO di Turissini Maria Albina, con sede in Busto Arsizio Piazza Trento Trieste n. 4; 2. di imputare l importo attuale di 1.500,00 comprensivo di I.V.A., al cap. 9121/52 del predisponendo Bilancio di Previsione dell esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità; 3. di provvedere, a seguito di incremento di 3.500,00 il cap. 9121/52 una volta approvato il predisponendo Bilancio di Previsione dell anno 2012, ad integrare il suddetto incarico per un importo complessivo totale di 5.000,00, compreso IVA; 4. di disporre la comunicazione all interessato, non appena il presente provvedimento sarà divenuto esecutivo, dell assunzione dell impegno di spesa e della copertura finanziaria e del C.I.G., con l avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione; 5. di dare atto che tale spesa, assunta nel rispetto dell art. 163 comma 1 del D.Lgs 267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell art. 184 del D. Lgs.vo n. 267/2000, nonché del Regolamento comunale di contabilità, previa apposizione sulle fatture del visto di regolarità contabile; 7. di dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DELL AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Geom. Angelo SORMANI

4 DETERMINAZIONE N. 102 DEL

5