Tabella D) PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO LA P.A.T. AZIENDA SANITARIA 10 COMUNE DI CLES 3 COMUNE DI TRENTO 2 TOTALE TABELLA D) 15

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1 TABELLE ALLEGATE

2 Tabella A) PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRO ENTE A.P.T ROVERETO E VALLAGARINA 1 AZIENDA SANITARIA 4 CENTRO ECOLOGIA ALPINA 1 CENTRO SERV. CULT. S. CHIARA 1 COMUNE DI ALA 3 COMUNE DI ROVERETO 3 COMUNE DI VOLANO 1 CONSIGLIO PROVINCIALE 14 CORTE DEI CONTI 12 INPDAP BOLZANO 1 INPDAP TRENTO 1 IST.TO ARCIVESCOVILE PER SORDI 1 ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA 1 MART 1 MUSEO TRID. DI SCIENZE NATURALI 1 OPERA UNIVERSITARIA 1 PROV. AUTONOMA DI BOLZANO 1 PROVINCIA DI BRINDISI 1 PROVINCIA DI NAPOLI 1 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 7 REGIONE VALLE D AOSTA 1 T.A.R. 9 TABELLA A) 65 Tabella B) PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO ALTRO ENTE AZIENDAPER PROTONTERAPIA 2 AZIENDA SANITARIA 17 AZIENDA SPECIALE PER L ENERGIA 1 COMMISSIONE EUROPEA 2 COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE 1 COMUNE DI NANNO 1 COMUNE DI PALU DEL FERSINA 1 COMUNE DI SANZENO 1 I.P.R.A.S.E. 14 MUSEO DEL BUONCONSIGLIO 51 TABELLA B) 92 Tabella C) PERSONALE COMANDATO PRESSO LA P.A.T. A.P.T. TRENTO 1 A.P.T. LAGORAI, VALSUGANA ORIEN. 1 A.P.T. LEVICO 1 A.P.T. S..MARTINO DI CASTROZZA 1 AZIENDA SANITARIA 5 AZ. TERRIT. ED. RES.LE. DEL FRIULI 1 CASA DI RIPOSO DI BORGO VAL. 1 CASA DI RIPOSO DI FOLGARIA 1 CASA DI RIPOSO DI SPIAZZO 1 CASA DI SOGG. ANZIANI CONDINO 1 CASA DI SOGG. ANZIANI DI AVIO 1 CIVICA CASA DI RIPOSO DI TRENTO 1 CENTRO ECOLOGIA ALPINA 1 COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA 1 COMPR. BASSA VALSUGANA TESINO 2 COMPRENSORIO VALLE DELL ADIGE 3 COMPRENSORIO VALLE DI FIEMME 2 COMPRENSORIO VALLE DI NON 1 COMUNE DI BESENELLO 1 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA) 1 COMUNE DI CAGNO 1 COM. DI CASTELLO MOLINA DI F. 1 COMUNE DI CAVALESE 1 COMUNE DI CIVEZZANO 1 COMUNE DI FAVER 1 COMUNE DI LAVIS 1 COMUNE DI LECCO 1 COMUNE DI MALE 1 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 1 COMUNE DI MEZZOCORONA 1 COMUNE DI PADERGNONE 1 COMUNE DI PELUGO 1 COMUNE DI RIVA DEL GARDA 1 COMUNE DI ROMA 1 COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA 1 COMUNE DI TORINO 1 COMUNE DI TRAMBILENO 1 COMUNE DI TRENTO 3 COMUNE DI VOLANO 1 CONSIGLIO PROVINCIALE 3 I.P.E.S. DI BOLZANO 1 I.N.P.S. 1 ISTITUTO AGRARIO S.MICHELE A.A. 11 ISTITUTO CULTURALE LADINO 1 IST. NAZ. PER IL COMM. ESTERO 1 ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA 4 ITEA 1 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 3 MIN. PER I BENI E LE ATT. CULT. 1 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 1 MUSEO TRID. SCIENZE NATURALI 1 MUSEO USI E COSTUMI S.MICHELE 1 PICCOLA OPERA DI LEVICO TERME 1 REGIONE TRENTINO A.A. 6 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1 REGIONE VENETO 1 UNIONE COMUNI VALLE DI LEDRO 1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TN 2 TABELLA C) 91 Tabella D) PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO LA P.A.T. AZIENDA SANITARIA 1 COMUNE DI CLES 3 COMUNE DI TRENTO 2 TABELLA D) 15

3 TABELLE TRIENNALI -paragrafo 3.6.2

4 CONFRONTI ED EVOLUZIONE DELLE ENTRATE TOTALI 22/24 (importi al netto delle partite di giro =parte I ed espressi in ) massa acquisibile accertam. riscossioni residui economie b/a c/a c/b d/a d/b e/a * (a) (b) ( c) (d) (e) % 46% 47% 53% 53% 1% % 46% 47% 51% 53% 4% % 47% 49% 5% 51% 3% * incluso avanzo di amministrazione Confronto entrate totali anni 22/24 economie residui riscossioni accertam. massa acquisibile Evoluzione entrate totali 22/ massa acquisibile accertam. riscossioni residui economie

5 CONFRONTO ENTRATE TOTALI NELLE AREE OMOGENEE: tributi propri, quote fisse tributi erariali, trasferimenti dallo Stato - Anni 22/24 - a/d b/d c/d (d) % 5% % 9% 488 7% 53% % -15% % 4% 67 8% 24% % 4% % 7% 631 8% 4% Accertamenti totali tributi propri AREE OMOGENEE quote fisse tributi erariali trasf. dallo Stato (a) (b) ( c) ENTRATE Confronto accertamenti totali 22/24 tributi propri quote fisse trasf. dallo Aree omogenee a/d b/d c/d ENTRATE (d) % 26% % 2% 119 4% -44% % -8% % -3% 245 7% 16% % 13% % 18% 165 4% -33% Riscossioni totali AREE OMOGENEE tributi propri quote fisse tributi erariali trasf. dallo Stato (a) (b) ( c) Confronto riscossioni totali 22/24 tributi propri quote fisse tributi erariali Aree omogenee trasf. dallo Stato tributi propri a/d AREE OMOGENEE quote fisse tributi erariali b/d trasf. dallo Stato (a) (b) ( c) c/d ENTRATE (d) % -49% % 6% 369 1% 9% % -49% % 11% 362 9% -2% % -65% % -3% % 29% Confronto residui totali 22/24 tributi propri quote fisse trasf. dallo Aree omogenee

6 RISCOSSIONI TOTALI (importi in migliaia di euro) 22 % su TOT 23 % su TOT Var. 23 su % su TOT Var. 23 su 22 ENTRATE PROPRIE % % -6% % 4% Tributi propri (Area omogenea 1.1) % % -8% % 4% Imposte sul valore aggiunto (Unità previsionale di base 1.1.1) % % -12% % 2% Entrate patrimoniali (Area omogenea 1.2) % % % % 5% ENTRATE DERIVANTI DA DEVOLUZIONI DI TRIBUTI ERARIALI % % 5% % 15% Quote fisse di tributi erariali (Area omogenea 2.1)* % % -3% % 15% Quota variabile di tributi erariali (Area omogenea 2.2) % % 1% % -1% ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI % % 7% % 48% Trasferimenti dallo stato (Area omogenea 3.1) % % 16% % 39% Trasferimenti dalla Regione (Area omogenea 3.2) % % 2% % 6% Trasferimenti dall'unione Europea (Area omogenea 3.3) % % -25% % 76% ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI E PRESTITI % % -36% % -83% Mutui (Area omogenea 4.1) % % -36% % -83% ENTRATE (TOT) % % 7% % 14% * Nell'area omogenea sono comprese le seguenti unità previsionali di base: IRPEF;IRPEG;RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALI; IVA INTERNA; IVA ALL'IMPORTAZIONE E SOMMA SOSTITUITA; ALTRE IMPOSTE E TASSE SUGLI AFFARI; MONOPOLI; ACCISA SUGLI OLI MINERALIF, ALTRE IMPOSTE E TASSE SUI CONSUMI, SULLA PRODUZIONE E SULLE DOGANE, ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE; GETTITO RISCOSSO FUORI DEL TERRITORIO PROVINCIALE; GETTITI ARRETRATI.

7 GRAFICI SPESE PER FUNZIONI OBIETTIVO ESERCIZIO 24 - paragrafo 3.6.3

8 FUNZIONE OBIETTIVO GESTIONE DI CASSA PAGAMENTI/COMP. PAGAMENTI/RES. FUNZ.ORGANI IST , , ,84 FINANZA LOCALE , , ,26 AMM. GENERALE , , ,45 SCUOLA , , ,9 ISTR.UNIV.RICERCA , , ,44 CULTURA , , ,77 SPORT , , ,4 SICUR. SOC , , ,64 SANITA' , , ,5 LAVORO , , ,11 FORMAZ. PROF , , ,7 AGRICOLTURA , , ,27 INDUSTRIA , , ,11 ARTIGIANATO , , ,8 COOPERAZIONE , , ,37 COMMERCIO , , ,46 TURISMO , , ,54 ENERGIA , , ,56 INT. INT. ECON , , ,6 EDILIZIA , , ,1 OOPP INFRASTR , , ,44 TRASPORTI , , ,98 PIANIF. URB , , ,97 RIS. FORESTALI , , ,58 PROT. CIVILE , , ,97 FONDI DI RISERVA - -, ONERI PER MUTUI 64.1, , ,96 SPESE DIV , , ,91 PIANO STRAORDINARIO , ,41 FONDI NUOVE LEGGI -, , , ,41

9 FUNZIONE OBIETTIVO IMPEGNI COMP PAGAMENTI/COMP RESIDUI DA COMPETENZA FUNZ.ORGANI IST , , ,35 FINANZA LOCALE , , ,75 AMM. GENERALE , , ,4 SCUOLA , , ,79 ISTR.UNIV.RICERCA , , ,74 CULTURA , , ,78 SPORT , , ,11 SICUR. SOC , , ,78 SANITA' , , ,28 LAVORO , , ,87 FORMAZ. PROF , , ,66 AGRICOLTURA , , ,34 INDUSTRIA , , ,56 ARTIGIANATO , , ,23 COOPERAZIONE , , ,39 COMMERCIO , , ,82 TURISMO , , ,72 ENERGIA , , ,14 INT. INT. ECON , , ,22 EDILIZIA , , ,54 OOPP INFRASTR , , ,7 TRASPORTI , , ,28 PIANIF. URB , , ,53 RIS. FORESTALI , , ,64 PROT. CIVILE , , ,87 FONDI DI RISERVA, - - ONERI PER MUTUI 69.78, , ,6 SPESE DIV , , ,8 PIANO STRAORDINARIO, FONDI NUOVE LEGGI, , , ,26

10 FUNZIONE OBIETTIVO VARIAZIONE STANZIAMENTI STANZIAMENTO INIZIALESTANZIAMENTO DEFINITIVO VARIAZIONE FUNZ.ORGANI IST , , ,17 FINANZA LOCALE , , ,72 AMM. GENERALE , , ,7 SCUOLA , , ,3 ISTR.UNIV.RICERCA , , ,64 CULTURA , , ,88 SPORT , , ,18 SICUR. SOC , , ,35 SANITA' , , ,3 LAVORO , , ,48 FORMAZ. PROF , , ,73 AGRICOLTURA , , ,8 INDUSTRIA , , ,7 ARTIGIANATO , , ,6 COOPERAZIONE , , ,91 COMMERCIO , , ,6 TURISMO , , ,16 ENERGIA , , ,36 INT. INT. ECON , , ,1 EDILIZIA , , ,46 OOPP INFRASTR , , ,35 TRASPORTI , , ,25 PIANIF. URB , , ,35 RIS. FORESTALI , , ,76 PROT. CIVILE , , ,27 FONDI DI RISERVA , , ,46 ONERI PER MUTUI 859.6, 69.88, ,14 SPESE DIV , , ,73 PIANO STRAORDINARIO, FONDI NUOVE LEGGI , , , , , ,63 FUNZIONE OBIETTIVO RESIDUI

11 RESIDUI DA COMPETENZA RESIDUI DA RIS. FUNZ.ORGANI IST , ,1 FINANZA LOCALE , ,74 AMM. GENERALE , ,18 SCUOLA , ,14 ISTR.UNIV.RICERCA , ,61 CULTURA , ,8 SPORT , ,74 SICUR. SOC , ,89 SANITA' , ,76 LAVORO , ,36 FORMAZ. PROF , ,99 AGRICOLTURA , ,15 INDUSTRIA , ,61 ARTIGIANATO , ,49 COOPERAZIONE , ,83 COMMERCIO , ,33 TURISMO , ,19 ENERGIA , ,47 INT. INT. ECON , ,14 EDILIZIA , ,2 OOPP INFRASTR , ,46 TRASPORTI , ,7 PIANIF. URB , ,6 RIS. FORESTALI , ,88 PROT. CIVILE , ,98 FONDI DI RISERVA - - ONERI PER MUTUI , ,28 SPESE DIV , ,78 PIANO STRAORDINARIO ,86 FONDI NUOVE LEGGI , ,26

12 Tabella 1 RAFFRONTO SPESE PER FUNZIONI- OBIETTIVO IN CONTO COMPETENZA Anni 23-24

13 Impegni % Var. Pagamenti % Var. Residui % Var. SPESE/FUNZIONI-OBIETTIVO 4/3 4/3 4/ Funzionamento degli organi istituzionali , , , incidenza sul totale,39,52,6,76,6,13 Finanza locale , , ,93 incidenza sul totale 12,7 12,19 12,84 12,32 1,91 11,98 Amministrazione generale , , , incidenza sul totale 3,33 3,14 3,99 3,65 2,34 2,36 Scuola , , ,24 incidenza sul totale 13,85 14,48 19,36 19,97 5,52 6,2 Istruzione universitaria e ricerca , , ,8 incidenza sul totale 2,61 2,99 1,29 1,49 4,61 5,3 Cultura , , ,43 incidenza sul totale 1,94 1,8 1,42 1,57 2,73 2,16 Sport , , 5 3-4, incidenza sul totale,23,21,17,21,32,2 Sicurezza sociale 38 31, , ,55 incidenza sul totale 7,96 7,99 7,69 7,78 8,38 8,32 Sanità , , ,93 incidenza sul totale 22,59 22,76 3,31 29,75 1,91 11,98 Lavoro , , , incidenza sul totale 1,45 1,6 1,33 1,4 1,62 1,9 Formazione professionale , , ,9 incidenza sul totale 2,61 2,71 1,5 1,4 4,29 4,72 Agricoltura , , ,94 incidenza sul totale 3,5 3,7 2,15 2,8 4,42 4,58 Industria e miniere , , ,91 incidenza sul totale 1,84 1,57 1,16 1,2 2,86 2,42 Artigianato , , ,5 incidenza sul totale,8,88,52,47 1,23 1,51 Cooperazione 11 11, 6 3-5, 5 8 6, incidenza sul totale,28,28,26,13,32,52 Commercio , , ,33 incidenza sul totale,44,49,47,34,39,72 Turismo , , ,52 incidenza sul totale 2,56 2,63 2,28 2,51 2,99 2,82 Energia , , ,75 incidenza sul totale,49,52,13,4 1,4 1,24 Interventi intersettoriali per l'economia , , , incidenza sul totale,93 1,1,47,76 1,62 1,38 Edilizia abitativa , , ,12 incidenza sul totale 2,89 1,47 1,12 1,15 5,58 1,96 Opere pubbliche - infrastrutture civili , , ,41 incidenza sul totale 9,12 8,97 4,47 4,46 16,17 15,91 Trasoporti , , ,55 incidenza sul totale 2,89 2,73 1,98 1,83 4,29 4,13 Pianificazione urbanistica e tutela ambientale , , , incidenza sul totale,85,95,56,68 1,3 1,38 Risorse forestali e montane , , ,79 incidenza sul totale 1,81 1,78 1,76 1,87 1,88 1,64 Protezione civile , , ,47 incidenza sul totale 2,53 2,42 1,67 1,7 3,83 3,54 Fondi di riserva incidenza sul totale,,,,,, Oneri finanziari e per mutui 1 1, 1 1, incidenza sul totale,3,3,,,6,7 Spese diverse e oneri ripartibili , , , incidenza sul totale,44,82,52,64,32 1,11 Piano straordinario incidenza sul totale,,,,,, Fondi per nuove leggi incidenza sul totale,,,,,, (in ) SPESE ATTIVITA' PAT , , ,84

14 TABELLE TRIENNALI - paragrafo 3.6.3

15 CONFRONTI ED EVOLUZIONE DELLE SPESE TOTALI 22/24 (importi al netto delle partite di giro = parte I ed espressi in ) massa spendibile impegni pagamenti residui economie b/a c/a c/b d/a d/b e/a (a) (b) (c ) (d) (e) % 5% 51% 48% 49% 3% % 51% 53% 46% 47% 3% % 53% 54% 44% 46% 2% Confronto fasi delle spese totali nel periodo 22/24 economie residui pagamenti impegni massa spendibile Evoluzione spese totali 22/ massa spendibile impegni pagamenti residui economie COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEI RESIDUI E DEI PAGAMENTI SUL DEGLI IMPEGNI 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% residui pagamenti 3% 2% 1% %

16 C O N FR O N TI SPESE TO TALI DEI R AG G R U PPAM EN TI C O FO G PIU ' SIG N IFIC ATIVI N EL PERIO D O 22/24 (importi espressi in ) (Funzioni obiettivo comprese nei raggruppamenti COFOG: istruzione e form azione = scuola + istruzione universitaria e ricerca + formazione professionale; politiche dei servizi sociali = sicurezza sociale + sanità + lavoro, finanza locale = finanza locale) (a) (b) ( c) a/d b/d c/d (d) % -9% % 14% % 6% % 12% % 16% % 6% % 1% % 4% % 7% 7.56 Impegni totali RAGGR. COFOG istruzione e formazione politiche dei servizi sociali finanza locale USCITE Confronto di alcuni raggr. COFOG - impegni - istruzione e formazione politiche dei servizi finanza locale a/d b/d c/d (d) % -18% % 4% % 4% % 7% % 2% % % % 1% % 4% % 15% Pagamenti totali RAGGR. COFOG istruzione e formazione politiche dei servizi sociali finanza locale (a) (b) ( c) USCITE Confronto di alcuni raggr. COFOG - pagamenti - istruzione e formazione politiche dei servizi finanza locale RAGGR. COFOG istruzione e formazione politiche dei servizi sociali finanza locale (a ) (b ) ( c) USCITE (d) Confronto di alcuni raggr. COFOG - residui - a/d b/d c/d % 2% % 4% 39 1% 1% % 23% % 9% % 14% % 1% 62 19% 4% % -2% Residui totali in istruzione e form azione politiche d ei servizi finanza loca le

17 CONFRONTO SPESE TOTALI 22/24 NELLE F.O.: SCUOLA (inserita nel cofog "Istruzione e formazione", SANITA' (inserita nel cofog "politiche dei servizi sociali"), FINANZA LOCALE (corrispondente al cofog "Finanza locale") a/d b/d c/d USCITE (d) % -21% 12 16% 15% % 6% % 8% % 16% % 6% % 7% % % % 7% 7.56 Impegni totali FUNZIONI OBIETTIVO scuola sanità finanza locale (a) (b) ( c) Evoluzione impegni totali 22/ scuola sanità finanz 24 Funzioni obiettivo Evoluzione pagamenti totali 1999/23 a/d b/d c/d USCITE (d) % -24% % 5% % 4% % 5% % 24% % % % 6% % -2% % 15% Pagamenti totali FUNZIONI OBIETTIVO scuola sanità finanza locale (a) (b) ( c) 1 5 scuola sanità finanz Funzioni obiettivo Residui totali a/d FUNZIONI OBIETTIVO scuola sanità finanza locale (a) (b) ( c) b/d USCITE (d) % -4% 35 1% 51% 39 1% 1% % 19% 294 9% -4% % 14% % 1% 313 1% 6% % -2% Confronto residui totali 1999/ scuola sanità finanz 24 Funzioni obiettivo

18 EVOLUZIONE SPESE TOTALI NELLA F.O. "Università e ricerca" (importi espressi in ) a/b USCITE (b) % 21% % 23% % 18% 7.56 Impegni totali F.O. Università e Ricerca (a) Evoluzione degli impegni totali nella F.O. " Istruzione universitaria e Ricerca" a/b USCITE (b) % 5% % 27% % 32% Pagamenti totali F.O. Università e Ricerca (a) Evoluzione dei pagamenti nella F.O. "Istruzione universitaria e Ricerca" a/b USCITE (b) % 37% % 21% % 8% Residui totali F.O. Università e Ricerca (a) Evoluzione dei residui totali nella F.O. "Istruzione universitaria e Ricerca"

19 RAGGRUPPAENTI COFOG 22 PAGAMENTI TOTALI (importi in migliaia di euro ) % su tot1 o tot2 23 % su tot1 o tot2 Var. 23 su % su tot1 o tot2 Var. 24 su 23 SERVIZI GENERALI * % % -2% % -4% Personale % % 12% % 17% FINANZA LOCALE * % % % % 15% Personale % % -1% 1.33 % -33% ISTRUZIONE E FORMAZIONE * % % -2% % 13% Personale % % 14% % 22% ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE * % % 18% % 24% Personale % % 12% % 23% POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI * % % 2% % -12% Personale % % 6% % 2213% POLITICHE PRODUTTIVE * % % 4% % 11% Personale % % 7% % -14% INFRASTRUTTURE * % % 15% % 29% Personale % % 5% % -1% POLITICHE DEL TERRITORIO * % % 14% % 27% Personale % % 8% % 23% ONERI NON RIPARTIBILI % % 664% % 584% SPESE ATTIVITA' PAT (tot1) % % 16% % 11% SPESE PERSONALE (tot2) % % 12% % 93% USCITE (tot1 + tot2) % % * importi al netto delle spese per il personale riferite alle funzioni obiettivo comprese nel raggruppamento cofog. Calcoli ed eventuale conversione dalle lire all'euro da rendiconto.

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