Invio Telematico Modello 770

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0009 MODULO Invio Telematico Modello 770 Quando serve Per la creazione ed il controllo della Dichiarazione Telematica 770. Novità La dichiarazione modello 770/2017 prevede un "Unico Modello" ovvero l'unificazione del modello 770 Semplificato e del 770 Ordinario. Resta comunque possibile suddividere il modello 770 in distinti flussi telematici separati. Termini presentazione La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 Luglio. In questo documento: 1. Verifica tipo dichiarazione 2. Controlli SOGEI preventivi 3. Stampa Ministeriale 4. Dichiarazione Telematica 5. Creazione Telematico 6. Diario: Forzatura Dichiarazione Telematica 7. Modello 770 invio in più flussi Descrizioni, valori, conti utilizzati all interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell utente valutarne il corretto riferimento. 1. Verifica tipo dichiarazione interno dichiarazione 27. Modello Gestione dati modello Frontespizio AN Sostituto La "Tipologia Sostituto" viene definita in automatico da procedura in base alla compilazione dei campi <Modello Semplificato> e <Modello Ordinario>: "1" se il sostituto d imposta ha effettuato solo ritenute su redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo (Semplificato = Sì); "2" se il sostituto d imposta ha effettuato oltre alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo anche ritenute su redditi di capitale (Semplificato=Sì e Ordinario =Sì); "3" se il sostituto d imposta ha operato solo ritenute su redditi di capitale (Semplificato= NO e Ordinario= Sì). La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura dell operatore Pag. 1/11

2 Nel caso di presentazione di Dichiarazione Integrativa o Correttiva è necessario impostare il tipo di dichiarazione al campo <Dichiarazione Sempl. Unico Invio>. Nel caso di <Semplificato in 2 invii> l'opzione viene ulteriormente gestita in modo distinto in relazione alla parte del Modello Semplificato Lavoro Dipendente e del Modello Semplificato Lavoro Autonomo. All'interno della sezione "DI Dati Intermediario" è necessario verificare la correttezza dei dati della Presentazione della Dichiarazione. Oltre al codice intermediario è obbligatoria l'indicazione dell'impegno a presentare per via telematica la dichiarazione e la Data dell'impegno Pag. 2/11

3 L'abbinamento intermediario può essere eseguito anche dalla scelta : 27. Modello Gest. Inter./Telematico 02. Abbinamento Intermediari 2. Controlli SOGEI preventivi interno dichiarazione 27. Modello Gestione dati modello Utilità CS Controlli SOGEI 27. Modello Gest. Inter./telematico 13. Procedure di utilità 01. Controlli SOGEI Come per tutti gli altri dichiarativi, anche per il Modello 770 è prevista la possibilità di effettuare i controlli SOGEI senza procedere alla generazione del file telematico: la procedura permette di utilizzare i Controlli SOGEI integrati oppure di preparare i files per i controlli esterni con Entratel. Selezionare il Tipo Modello interessato: Confermare la prenotazione dei quadri. Pag. 3/11

4 Procedere con l'avvio dei controlli. 3. Stampa Ministeriale interno dichiarazione 27. Modello Gestione Dati Modello Utilità SM Stampe Ministeriali 27. Modello Stampe Ministeriali 03. Stampa Modalità Laser (consente di stampare l'intero modello) Esempi: Effettuando le operazioni di stampa il campo <Tipo Modello> viene valorizzato in automatico o può richiedere una scelta in base a quanto impostato nel Frontespizio sezione "AN - Anagrafica Sostituto". Se entrambi i campi <Modello Semplificato> e <Modello Ordinario>= Si ed il campo <Semplificato in 2 Invii>= No, al campo <Tipo Modello> vengono richieste le seguenti opzioni: Pag. 4/11

5 Se entrambi i campi <Modello Semplificato> e <Modello Ordinario> = Si ed il campo <Semplificato in 2 Invii> = Si, al campo <Tipo Modello> vengono richieste le seguenti opzioni: Se il campo <Modello Semplificato>= Sì e <Modello Ordinario> = NO ed il campo <Semplificato in 2 Invii> = Si, al campo <Tipo Modello> vengono richieste le seguenti opzioni: In caso di stampa fronte-retro la procedura effettua, per ogni singolo quadro selezionato, la stampa in bianco dell'ultima pagina pari, qualora la stampa termini su una pagina dispari. Per variare i quadri già stampati, richiamare la funzione "DQ - Disabilita Quadri" presente nel menu Utilità della dichiarazione per riportare i quadri allo stato 'Abilitato'. 4. Dichiarazione Telematica interno dichiarazione 27. Modello Gestione Dati Modello Utilità DT Dichiarazione telematica 27. Modello Gest. Inter./telematico 04. Dichiarazione Telematica La funzione "Dichiarazione Telematica" consente la creazione dell'immagine telematica. La generazione dell'immagine considera solo le dichiarazioni che: Sono state stampate in effettivo; Sono collegate ad un intermediario; NON sono già state precedentemente preparate. Pag. 5/11

6 Nella sezione Modello Semplificato, qualora si intenda trasmettere la dichiarazione in parti separate indicare Sì al campo <Semplificato in 2 invii>: la procedura procederà a gestire la sezione "Redazione della dichiarazione - sottosezione Gestione Separata" barrando le relative caselle «Dipendente», «Autonomo» e «Altre ritenute». Non è più richiesta l'indicazione dell Intermediario che invia la restante parte del modello. Di seguito riassumiamo le diverse possibilità di invio a disposizione del contribuente e del suo/dei suoi intermediari: Impostazione opzioni solo Semplificato unico flusso solo Semplificato due flussi solo Ordinario unico flusso Codice 1 Codice 1 Codice 3 Modello Semplificato Sì Sì No Invio unico Semplificato + No No No Ordinario Semplificato in 2 invii No Sì No Modello Ordinario No No Sì Impostazione opzioni Semplificato+Ordinario unico flusso Semplificato+Ordinario due/tre flussi Codice 2 Codice 2 Modello Semplificato Sì Sì Invio unico Semplificato + Sì No Ordinario Semplificato in 2 invii No No/Sì Modello Ordinario Sì Sì In presenza di Semplificato in due invii, scegliere: <Tipo Modello> (2) per inviare solo la parte relativa alle Ritenute Lavoro Dipendente; <Tipo Modello> (3) per inviare solo la parte relativa alle Ritenute Lavoro Autonomo. Pag. 6/11

7 La stessa selezione dovrà essere effettuata in fase di Creazione Telematico (procedura descritta al paragrafo 5). Nel caso in cui sia necessario ricreare la Dichiarazione Telematica, è possibile effettuare dalle procedure di Utilità, la funzione "FORZATURA DICHIARAZIONE STAMPATA" per non dover ristampare integralmente il modello. 27. Modello Programmi utilità 09. Forzatura Dic.Stampata 5. Creazione Telematico 27. Modello Gest. Inter./telematico 06. Creazione telematico La funzione "Creazione Telematico" consente lo scarico dell'immagine telematica precedentemente creata. Terminata l'impostazione dei filtri di generazione, viene data la possibilità di selezionare le anagrafiche prenotate da inserire nella fornitura telematica. Selezionare dove salvare il file telematico come da videata sottostante: Pag. 7/11

8 6. Diario: Forzatura Dichiarazione Telematica 27. Modello Gest. Interm./Telem. 09. Diario Nel caso in cui il controllo SOGEI segnali errore con ***C, è possibile procedere alla Forzatura della Dichiarazione per consentirne l'invio. Preparare la "Dichiarazione Telematica" (procedura descritta al relativo paragrafo). Accedere al Diario e selezionare il Tipo Modello Selezionare "Cronologico" e impostare il <Tipo Ordinamento> Pag. 8/11

9 Inserire il codice dell'anagrafica del Sostituto interessato. Selezionare il bottone "Inizio Ricerca" per visualizzare la Fornitura. Selezionare il bottone Confermare la richiesta della procedura: Nel Diario verrà registrata l'informazione "Dichiarazione forzata manualmente all'invio". Procedere alla "Creazione Telematico" (procedura descritta al relativo paragrafo). Pag. 9/11

10 7. Modello 770 invio in più flussi 27. Modello Gestione dati Modello Si ricorda che nel caso di invio della dichiarazione in più flussi, dopo la creazione del primo, per poter gestire il secondo invio è necessario: entrare nella Gestione Dati Modello, dare "INVIO - Conferma selezione" sulla Fornitura 700xxx Semplificato invio separato Lavoro Dipendente rispondere SI' Procedere con la preparazione e la creazione del Telematico per il secondo flusso. Pag. 10/11

11 Accedendo nuovamente nella Gestione Dati Modello, la procedura propone:.. Pag. 11/11