RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " Alessandrini-Marino-Forti" Codice Meccanografico: TEIS00900D - Codice Fiscale: Codice univoco: UF875D url: teis00900d@istruzione.it pec: teis00900d@pec.istruzione.it Via S. Marino, 12 TERAMO - tel fax I.T.I.S.: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica I.T.S..G.: Costruzioni Ambiente Territorio I.P.S.I.A. manutenzione assistenza tecnica; I.P.S.S.S.: odontotecnico ISTITUTO DI RIFERIMENTO FONDAZIONE ITS: Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il Made in Italy sistema agroalimentare Pec: its.agroalimentare.te@pec.it Prot. N.ro 747/BI3 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: PROF.SSA STEFANIA NARDINI Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT. GIULIA DI FELICE La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre MIUR prot. n.ro del Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Pagina 1 di 18

2 Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni TEIS00900D TERAMO VIA SAN MARINO 12 TERI TERAMO VIA SAN MARINO TETF TERAMO VIA SAN MARINO, TETF00951B TERAMO Via San Marino TETL TERAMO VIA CONA 235 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n alunni di cui 115 femmine, distribuiti su 54 classi di cui 2 articolate su più indirizzi di studio che portano a 56 classi disarticolate, così ripartite: Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7 N. classi articolate: 2. Pagina 2 di 18

3 Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differenza Differenza Media Media classi classi classi iscritti al iscritti al frequenta frequenta alunni div. tra alunni tra alunni alunni alunni corsi corsi (c=a+b) 1 settem 1 settem nti classi nti classi frequentan abili iscritti al iscritti al per per diurni serali bre corsi bre corsi corsi corsi ti (h=f+g) 1 1 classe classe (a) (b) diurni (d) serali (e) diurni (f) serali (g) settembre settembre corsi corsi e alunni e alunni diurni serali frequentan frequentan (f/a) (g/b) ti corsi ti corsi diurni serali (i=d-f) (l=e-g) Prime Secon de Terze Quart e Quint e Totale Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 174 unità, così suddivise: Pagina 3 di 18

4 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 101 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 138 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Pagina 4 di 18

5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 10 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 36 Pagina 5 di 18

6 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,57 01 Non vincolato ,87 02 Vincolato ,70 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 2.000,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 2.000,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi Pagina 6 di 18

7 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,57. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,57 01 Non vincolato ,87 02 Vincolato ,70 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,57. La somma si compone di ,87 senza vincolo di destinazione e di ,70 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,37. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,81 Finanziamento L. 440/ ,68 Finanziamento per Recupero ,84 Finanziamento per Aree a Rischio ,00 Finanziamento per Scuola a Domicilio ,15 Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro ,00 Finanziamento Regione per Progetti Speciali ,95 Finanziamento per Progetto Comenius ,32 Premi derivanti da concorsi ,66 Finanziamento per Formazione Docenti di Sostegno ,97 Finanziamento Patto per la Scuol@ 2.0 Pagina 7 di 18

8 ,71 Economie POR dell'ex IIS "Forti" ,66 Economie Regione Progetto "Scuola in CEA" ,00 Finanziamento Comodato uso Gratuito Libri Testo ,77 Finanziamento per l'orientamento ,48 Finanziamento Progetto WI-FI ,91 Fin. Prog. USR IIS Promoz. e Innov. Dig. Scuole Ab ,00 Finanziamento Progetto Italia Lavoro - "FIXO" ,79 Contributi per ECDL ,00 Finanziamento Università Tirocinanti E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 0, ,00 A04 di investimento , ,03 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P04 PROGETTO VISITE GUI. E VIAGGI D'ISTR. 0,00 0,00 P05 PROGETTO AREA INTEGRAZ. E MULTICULTUR ,84 0,00 P07 PROGETTO AREA DI RECUPERO 303,68 0,00 P08 PROGETTO AREA ED. ALLA SCIENZA 0, ,00 P09 PROGETTO AREA ED. INFORMATICA 5.011,79 0,00 P11 PROGETTO ARRICHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 0, ,00 P13 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE 0, ,00 P14 PROGETTO FORMAZI. E AGGIOR. FIGURE SENSIBILI 0, ,00 P15 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,15 0,00 P21 PROGETTO BORSE DI STUDIO E RIMBORSO LIBRI DI TESTO 0,00 0,00 P23 PROGETTO COMENIUS - ERASMUS PLUS 7.769,95 0,00 P25 PROGETTO SCUOLA AMICA 0,00 484,50 P28 PROGETTO SIMULIMPRESA 0,00 0,00 P29 PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI 0, ,00 P30 PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE 1.209,48 0,00 P31 PROGETTO "ITALIA LAVORO" ,00 0,00 P32 COLLA. USR - IIS INNOV. TECNOLOGICA SCUOLE ABRUZZO 7.749,91 0,00 P33 PROGETTO AVVIAMENTO METODOLOGIA CLIL 3.871,81 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,58 e non vincolato di ,53. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Pagina 8 di 18

9 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,00 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli 01 Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,00 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del 16 dicembre 2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per i fondi per i compensi ai revisori dei conti, e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF e rappresentano, ai sensi di quanto comunicato con la citata del , gli 8/12 della dotazione ordinaria (periodo gennaio/settembre 2015), i restanti 4/12 saranno oggetto di successiva comunicazione del MIUR e pertanto su tale comunicazione si procederà ad operare le opportune variazioni al programma annuale. Pagina 9 di 18

10 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Finanziamenti per il Funzionamento Amm.vo e Didat ,00 Finanz. per Comp., Inden. e Rimb. ai Rev. dei Cont AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 2.000,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 2.000,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributi per Progetti AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo Alunni ,00 Contributo per Assicurazione ,00 Contributo per Viaggi d'istruzione e Visite Guidat ,00 Contributi Derivanti da Convenzioni Pagina 10 di 18

11 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A P Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 4.322,00 A04 di investimento ,00 Progetti P04 PROGETTO VISITE GUI. E VIAGGI D'ISTR ,00 P05 PROGETTO AREA INTEGRAZ. E MULTICULTUR ,84 P07 PROGETTO AREA DI RECUPERO 303,68 P08 PROGETTO AREA ED. ALLA SCIENZA 1.500,00 P09 PROGETTO AREA ED. INFORMATICA 5.011,79 P11 PROGETTO ARRICHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.000,00 P13 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE 5.000,00 P14 PROGETTO FORMAZI. E AGGIOR. FIGURE SENSIBILI 5.000,00 P15 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,15 P21 PROGETTO BORSE DI STUDIO E RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2.000,00 P23 PROGETTO COMENIUS - ERASMUS PLUS 7.769,95 P25 PROGETTO SCUOLA AMICA 484,50 P28 PROGETTO SIMULIMPRESA 2.000,00 P29 PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI 2.500,00 Pagina 11 di 18

12 Aggr. Voce Descrizione Importo P30 PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE 1.209,48 P31 PROGETTO "ITALIA LAVORO" ,00 P32 COLLA. USR - IIS INNOV. TECNOLOGICA SCUOLE ABRUZZO 7.749,91 P33 PROGETTO AVVIAMENTO METODOLOGIA CLIL 3.871,81 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.399,40 Per un totale spese di ,51. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,06 Totale a pareggio ,57 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 4.900,00 05 Oneri straordinari e da contenzioso 500,00 07 Oneri finanziari 180,00 08 Rimborsi e poste correttive 100,00 Pagina 12 di 18

13 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati ,00 06 Beni d'investimento 3.000,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00 A A03 di personale 4.322,00 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.150,00 01 Personale 1.500,00 02 Finanziamenti dallo Stato 2.172,00 04 Altre spese 2.822,00 A A04 di investimento ,00 di investimento 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 06 Beni d'investimento ,00 P P04 PROGETTO VISITE GUI. E VIAGGI D'ISTR ,00 PROGETTO VISITE GUI. E VIAGGI D'ISTR. 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.000,00 Pagina 13 di 18

14 P P05 PROGETTO AREA INTEGRAZ. E MULTICULTUR ,84 PROGETTO AREA INTEGRAZ. E MULTICULTUR. 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.112,84 01 Personale 9.112,84 P P07 PROGETTO AREA DI RECUPERO 303,68 PROGETTO AREA DI RECUPERO 01 Avanzo di amministrazione presunto 303,68 01 Personale 303,68 P P08 PROGETTO AREA ED. ALLA SCIENZA 1.500,00 PROGETTO AREA ED. ALLA SCIENZA 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 P P09 PROGETTO AREA ED. INFORMATICA 5.011,79 PROGETTO AREA ED. INFORMATICA 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.011,79 01 Personale 2.815,79 04 Altre spese 2.196,00 Pagina 14 di 18

15 P P11 PROGETTO ARRICHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 3.000,00 PROGETTO ARRICHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 P P13 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE 5.000,00 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIOR. PERSONALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 P P14 PROGETTO FORMAZI. E AGGIOR. FIGURE SENSIBILI 5.000,00 PROGETTO FORMAZI. E AGGIOR. FIGURE SENSIBILI 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 P P15 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,15 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 01 Avanzo di amministrazione presunto ,15 01 Personale ,63 02 Beni di consumo 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.800,00 06 Beni d'investimento 4.119,52 Pagina 15 di 18

16 P P21 PROGETTO BORSE DI STUDIO E RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2.000,00 PROGETTO BORSE DI STUDIO E RIMBORSO LIBRI DI TESTO 05 Contributi da privati 2.000,00 04 Altre spese 2.000,00 P P23 PROGETTO COMENIUS - ERASMUS PLUS 7.769,95 PROGETTO COMENIUS - ERASMUS PLUS 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.769,95 02 Beni di consumo 1.000,00 04 Altre spese 6.769,95 P P25 PROGETTO SCUOLA AMICA 484,50 PROGETTO SCUOLA AMICA 01 Avanzo di amministrazione presunto 484,50 01 Personale 484,50 P P28 PROGETTO SIMULIMPRESA 2.000,00 PROGETTO SIMULIMPRESA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 2.000,00 01 Personale 1.620,00 istituzion 02 Beni di consumo 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 180,00 Pagina 16 di 18

17 P P29 PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI 2.500,00 PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 P P30 PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE 1.209,48 PROGETTO WIRELESS NELLE SCUOLE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.209,48 02 Beni di consumo 1.209,48 P P31 PROGETTO "ITALIA LAVORO" ,00 PROGETTO "ITALIA LAVORO" 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale ,00 P P32 COLLA. USR - IIS INNOV. TECNOLOGICA SCUOLE ABRUZZO 7.749,91 COLLA. USR - IIS INNOV. TECNOLOGICA SCUOLE ABRUZZO 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.749,91 01 Personale 4.360,00 02 Beni di consumo 3.139,91 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 250,00 Pagina 17 di 18

18 P P33 PROGETTO AVVIAMENTO METODOLOGIA CLIL 3.871,81 PROGETTO AVVIAMENTO METODOLOGIA CLIL 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.871,81 01 Personale 3.871,81 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.399,40 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,06 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,94 Non vincolato ,12 Vincolato ,00 Altri non vincolati Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 1.399,40 dalla dotazione ordinaria. Teramo, 22 gennaio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA STEFANIA NARDINI Pagina 18 di 18