COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE PROVINCIA DI AVELLINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

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1 COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE PROVINCIA DI AVELLINO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA Nr. 82 Del REG OGGETTO: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 19/ LIQUIDAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO ESSO. Data L anno DUEMILATREDICI il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n 267/2000 come successivamente modificato ed integrato; Visto il Vigente Regolamento Comunale per l Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il Decreto Sindacale n. 1 del prot. n. 59, di nomina del Responsabile d Area; Viste le delibere di G.C. n. 6 del e n. 29 del , esecutive ai sensi di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie attribuite al responsabile dell area.

2 PREMESSO: CHE il Comune di San Mango sul Calore ha in dotazione vari automezzi e, pertanto, si rende necessario l acquisto periodico del relativo carburante per l espletamento dei vari servizi comunali; CHE con propria determinazione n. 19 del questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip Carburanti rete FUEL CARD 5 CIG n Categoria: Combustibili, carburanti e lubrificanti Stato: Gara aggiudicata Data di aggiudicazione: Data di attivazione della Convenzione: Durata della Convenzione: 24 mesi + 6 mesi di eventuale proroga Lotto n. 4 per le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna Fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. Servizi/prodotti dell iniziativa: rifornimenti di Benzina senza piombo e gasolio per autotrazione attraverso l utilizzo della Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario della Convenzione presenti sul territorio italiano; CHE nn attesa della definizione della pratica con il fornitore aggiudicatario della Convenzione, con l ottenimento delle FUEL CARD ed i relativi P.I.N. regolarmente operative, per ogni automezzo in dotazione, si è proceduto ad affidare la fornitura dei carburanti per autotrazione alla Stazione di Servizio ESSO di San Mango sul Calore gestita dalla Ditta EDIL POPPANO di PRIZIO Teodoro e Vittorio, per il solo periodo strettamente necessario; CHE con la medesima determinazione n. 19/2013, tra l altro, si è proceduto ad impegnare, per la suddetta fornitura alla EDIL POPPANO, la somma presuntiva complessiva di 3.600,00, comprensiva di I.V.A., su appositi capitoli del redigendo bilancio anno 2013; VISTE le fatture presentate dalla Stazione di Servizio ESSO, gestita dalla Ditta EDIL POPPANO s.n.c. di PRIZIO TEODORO E VITTORIO, con sede legale in San Mango sul Calore (AV) alla Via Pescore e sede operativa alla Contrada Pescore Bretella di Collegamento Ofantina Area Industriale S. Mango sul Calore, di cui agli allegati elenchi per un importo complessivo pari a 3.807,17#, relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013; RISCONTRATANE la regolarità; RITENUTO alla luce di quanto innanzi dover procedere ad una parziale rettifica della su richiamata determinazione n. 19/2013 e, quindi, all assunzione di un maggiore impegno di spesa per 200,07# su appositi capitoli del bilancio corrente in corso di formazione, risultata insufficiente la somma presuntiva assunta con la su richiamata determinazione n. 19/2013; RILEVATO che il bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 è in corso di formazione, essendo stato fissato al il relativo termine di approvazione, ex art. 10 quater Legge n. 64 del di conversione del D.L. 35 dell ; VISTO l art. 163 del D.Lgs. n 267/2000 che prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al co. 1 dello stesso art. 163 ;

3 RILEVATO che pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di pagamenti frazionati in dodicesimi; CONSIDERATO che la spesa da assumere per la causale non è frazionabile in dodicesimi; CONSIDERATO, altresì, che: - Sono stati assolti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato ed integrato dal D.L. 187 del convertito nella L. n. 217 del e succ. mod. e integr., da parte della sopra citata ditta; - Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla fornitura in argomento risulta essere il seguente: Z2408B45AA; RITENUTO dover procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi; DATO ATTO, altresì, che è stato apposto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario f.f.-segretario Comunale; D E T E R M I N A per tutti i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati: - di procedere ad una parziale rettifica della propria determinazione n. 19/2013 limitatamente all impegno di spesa assunto, rimodulando gli stessi in rapporto agli stanziamenti di bilancio e confermando, peraltro, ogni altra statuizione in essa contenuta, nel seguente modo: Cap ,61# Cap ,37# Cap ,00# Cap ,02# - di impegnare l ulteriore somma di 200,07# di cui 104,91# al cap ed 102,26# al cap. del Bilancio di Previsione anno 2013 in corso di formazione, dando atto che la relativa spesa non è frazionabile in dodicesimi; - di liquidare, così come liquida, le fatture di cui all allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo totale di 3.807,17# con imputazione della spesa ai capitoli a lato di ognuna indicati del Bilancio di Previsione Anno 2013 in corso di formazione, previa verifica della regolarità contributiva della ditta in questione (CIG. N. Z2408B45AA); - di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile

4 MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO DITTA OGGETTO IMPORTO FATTURA CAPITOLO Stazione di Servizio -Fornitura carburante 692,54 n. 10/ ESSO, gestita dalla Ditta nuovo scuolabus 422,05 n. 15/2013 EDIL POPPANO s.n.c. di IVECO e Scuolabus 308,02 n. 17/2013 PRIZIO TEODORO E DUCATO VITTORIO -SAN MANGO S/C (AV) Fornitura nafta camion N.U. 292,10 520,02 Fornitura benzina FIAT PUNTO Fornitura benzina FIAT PANDA porter 139,92 115,00 69, , ,55 31,60 36,97 Fornitura nafta camion DAILY DP667KV 74,02 91, per trattore 99,00 250,07 259, per scorte 105,02 194,00 TOTALE 3.807,17#

5 IL RESPONSABILE DELL AREA TECNICA - F.TO Geom. Capo Teodoro Cella VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. (Art. 151, c.4 D.Lgs. 18/08/2000, N 267) S. Mango s/c., lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.f. F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d Ufficio, ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1 L. n. 69 del ) il giorno per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE Copia conforme all originale, per uso amministrativo e di ufficio. Dal Municipio, lì IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Felicia Maria Rosaria PRUDENTE TRASMESSA: AL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIA