AOU Cagliari Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari DIREZIONE GENERALE
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1 AOU Cagliari Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari DIREZIONE GENERALE
2 AOU Cagliari Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari CONDIVISIONE DEL BUDGET 2012 Programmazione e Controllo di Gestione programmazionecontrollo@aoucagliari.it Tel
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4 GOVERNARE CON EFFICIENZA LE RISORSE AFFIDATE non c'è nulla di tanto inutile quanto fare in modo efficiente qualcosa che non dovrebbe essere fatto per niente (P. Drucker)
5 ..fine del periodo commissariale Nomina dei direttori generali Attribuzione obiettivi alle aziende del Servizio Sanitario Regionale quindi.. Necessità di un nuovo avvio.. La programmazione annuale e triennale..
6 Strutture P.O. San Giovanni di Dio Posti letto RO Organizzazione Posti letto Posti letto DH/DS Posti letto Totale Posti letto RO Posti letto DH/DS Posti letto Totale P.O. Monserrato Totale AOUC Struttura P.O. San Giovanni di Dio N. Ricoveri Ordinari PROIEZIONE 2011 VAR SCOSTAMENTO % ,88% P.O. Monserrato ,65% TOTALE AOUC ,73% ATTIVITA' DI RICOVERO DIURNO - N. DH/DS Struttura P.O. San Giovanni di Dio PROIEZIONE 2011 VAR SCOSTAMENTO % ,10% P.O. Monserrato ND ,28% TOTALE AOUC ND ,49%
7 Struttura DEGENZA MEDIA TASSO OCCUPAZIONE P.O. San Giovanni di Dio 6,11 6,22 6,11 73,54% 73,48% 72,00% P.O. Monserrato 6,79 7,24 7,66 72,39% 81,06% 79,55% TOTALE AOUC 6,32 6,53 6,64 73,16% 75,90% 74,76% DRG LEA IN REGIME ORDINARIO 9 mesi mesi 2011 PRESIDIO N. LEA N. R.O. % LEA N. LEA N. R.O. % LEA MONSERRATO Totale ,08% ,75% SAN GIOVANNI DI DIO Totale ,90% ,55% Totale AOUCA ,79% ,31%
8 Presidio RICAVI RO PROIEZIONE 2011 % P.O. San Giovanni Dio ,54% P.O. Monserrato ,92% TOTALE AOUC ,11% DH/DS PROIEZIONE 2011 % ,09% ,96% ,54%
9 ATTIVITA' AMBULATORIALE PROIEZIONE 2011 VAR VAR % STRUTTURE QUANTITA' IMPORTO QUANTITA' IMPORTO QUANTITA' IMPORTO QUANTITA' IMPORTO QUANTITA' IMPORTO P.O. San Giovanni di Dio , ,92% -5,42% P.O. Monserrato , ,50% 6,16% TOTALE AOUC , ,61% 1,29%
10 DRG ORDINARI TIPO MEDICO GENNAIO-SETTEMBRE 2011 Olbia-Tempio 0,71% Extra-regione 2,03% Nuoro Ogliastra 1,64% 1,49% Medio Campidano 6,25% Oristano 4,36% Sassari 0,62% Carbonia-Iglesias 3,90% Cagliari 79,02%
11 Andamento Unità - Personale Universitario Sanitario Amministrativo Tecnico (AL 31-10) 2011 PREV. AL Riduzione del personale universitario Compensazione con personale SSN Nel Bilancio aumento costo del personale
12 Il particolare e difficile momento che sta vivendo il nostro Paese, impone con ogni evidenza una attenta analisi per valorizzare ed armonizzare tra loro tutte le risorse a disposizione. L elevata reticolarità del comparto sanitario costituisce una buona base per promuovere ogni forma possibile di collaborazione con tutte le parti interessate operanti nella sanità sarda.
13 PRESENTE FUTURO
14 PASSATO PRESENTE
15 NPI Macciotta Clinica Pediatrica Macciotta Chirurgia Pediatrica SS.Trinità Ospedale Pediatrico Regionale (Microcitemico)
16 Una possibile soluzione.. L Ospedale Pediatrico Regionale Pronto Soccorso ed osservazione breve Clinica pediatrica Chirurgia Microcitemie Malattie Rare Oncoematologia Blocco Operatorio e T.I. post chirurgica Endocrinologia Neuropsichiatria infantile Cardiologia Radiologia Ostetricia e Ginecologia
17 Necessitano di ulteriori soluzioni
18 PIANO DELLA PERFORMANCE MISSIONE SSR PIANO D AZIONE P. S. N PRIORITÀ POLITICA OBIETTIVO STRATEGICO Obiettivi operati Responsabili Azioni e risorse Tempi Indicatori P.S.R.
19 VALUTAZIONE EQUIPE OBIETTIVI DI BUDGET FLESSIBILITA INDIVIDUALE APPORTO DEI SINGOLI AGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA
20 AOU Cagliari Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari GLI OBIETTVI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Programmazione e Controllo di Gestione programmazionecontrollo@aoucagliari.it Tel
21 La Regione con Deliberazione n. 30/60 del , ha provveduto, a fissare gli obiettivi delle Aziende del SSR, articolati in tre categorie: Obiettivi assistenziali Obiettivi economici Obiettivi organizzativi
22 Vista l importanza degli obiettivi assistenziali e organizzativi nell economia delle Aziende, per i quali la RAS chiede il raggiungimento nel quinquennio degli standard fissati a livello nazionale, nel 2012 si proseguirà il lavoro iniziato con la condivisione degli obiettivi per il II semestre 2011 la riduzione della spesa farmaceutica - ospedaliera e territoriale la razionalizzazione dei consumi aziendali
23 Tra gli obiettivi organizzativi l azienda si è impegnata ad avviare i seguenti interventi: Organizzare una campagna di comunicazione per illustrare gli obiettivi della riorganizzazione; Superare le duplicazioni di strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai punti di esecuzione degli esami di laboratorio; Accorpare i reparti con meno di 20 posti letto; Sviluppare il day service.
24 L impegno di concordare con la ASL8 e l Azienda Ospedaliera Brotzu, un piano di razionalizzazione della rete ospedaliera, per il superamento delle duplicazioni di strutture complesse non giustificate dal bacino di utenza e la distribuzione delle specialità tra le diversi sedi ospedaliere, tenendo conto delle specialità complementari al fine di sviluppare dei percorsi assistenziali integrati.
25 Al fine di raggiungere l obiettivo economico di contenimento del costo dei farmaci, l azienda si è impegnata ad incentivare l utilizzo dei farmaci generici, ridurre i punti ordinanti dei farmaci consumati in ambito ospedaliero, potenziare il controllo periodico del livello dei consumi e delle giacenze negli armadi di reparto.
26 Sul fronte del Entrate dirette, le azioni che l AOU prevede di porre in essere riguardano la verifica dell attuazione del nuovo sistema di annotazione dell esenzione sulle prescrizioni, nonché un maggior controllo dell incasso della compartecipazione al costo delle prestazioni rese dal pronto soccorso, relativamente ai codici bianchi, e al costo di prestazioni di diagnostica strumentale, qualora vi fosse il mancato ritiro del referto. Impegno confermato anche nel miglioramento degli adempimenti relativi ai flussi informativi, in particolar modo il flusso relativo alla diagnosi di dimissione dal pronto soccorso.
27 GLI INDICATORI. 1 Ridurre l utilizzo della capacità ricettiva per accertamenti effettuabili in via ambulatoriale e per ricoveri evitabili: STANDARD % ricoveri diurni medici con finalità diagnostica 23% ricoveri ordinari medici brevi (ricoveri fino a 2 giorni) 17% 2 Migliorare l appropriatezza nel sistema di risposta assistenziale: STANDARD % ricoveri in day-surgery dei DRG a rischio di inappropriatezza (LEA) 87% 3 Evitare i ricoveri ripetuti: STANDARD % re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa MDC 4% 4 Migliorare l efficienza nei reparti chirurgici: Degenza media per ricoveri con DRG chirurgico STANDARD Media Nazionale
28 DA DOVE PARTIAMO. 1 Ridurre l utilizzo della capacità ricettiva per accertamenti effettuabili in via ambulatoriale e per ricoveri evitabili: STANDARD AOUCA 2010 % ricoveri diurni medici con finalità diagnostica 23% 44,62% ricoveri ordinari medici brevi (ricoveri fino a 2 giorni) 17% 23,99% 2 migliorare l appropriatezza nel sistema di risposta assistenziale: % ricoveri in day-surgery dei DRG a rischio di inappropriatezza (LEA) STANDARD AOUCA % 76,56% 3 evitare i ricoveri ripetuti: STANDARD AOUCA 2010 % re-ricoveri entro 30 giorni per la stessa MDC 4% 5,10% 4 migliorare l efficienza nei reparti chirurgici: STANDARD AOUCA 2010 Degenza media per ricoveri con DRG chirurgico 5,65 6,35
29 AOU Cagliari Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari GLI OBIETTIVI PER IL 2012 ALCUNI ESEMPI Programmazione e Controllo di Gestione programmazionecontrollo@aoucagliari.it Tel
30 ESEMPIO SCHEDA REPARTO CHIRURGICO.
31 ESEMPIO SCHEDA REPARTO INTERNISTICO.
32 ESEMPIO SCHEDA SERVIZIO.
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