COMUNE DI CARBONE (PROVINCIA DI POTENZA) SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

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1 COMUNE DI CARBONE (PROVINCIA DI POTENZA) SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO Prot. n. 912 Carbone, lì 25/02/2010 Al sig. Sindaco Sede OGGETTO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI. Il P.D.O. è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23/04/2009, esecutiva ai sensi di legge. Il piano ha previsto per i Settori dell Ente i seguenti obiettivi gestionali: Settore Contabile: Descrizione MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO Settore Amministrativo: Descrizione MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO INTERVENTI PER ANZIANI ATTUAZIONE SERVIZIO CIVILE Settore Tecnico: Descrizione LAVORI PUBBLICI OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA ANNI 80 Quantificazione e criteri di misura 1 miglioramento ed incremento delle modalità di rilevazione attività dell Ente attraverso il controllo interno (strategico e gestione) 2 attuazione di iniziative di comunicazione e miglioramento della visibilità interna ed esterna dell azione Amministrativa: supporto alla redazione delle relazioni relative al controllo strategico e di gestione e alla loro diffusione: numero minimo di attività di supporto 2 (due) - numero minimo di iniziative di diffusione 2 (due) - (Numero) Quantificazione e criteri di misura 1 miglioramento ed incremento delle iniziative destinate agli anziani, tempestività e correttezza nella necessari per la di interventi: numero minimo di iniziative promosse e realizzate 3 (tre) - (Numero) 2 utilizzo delle somme destinate alla delle iniziative attivate: nella misura minima del 70% dell importo complessivo da impiegare (competenza e residui) - (Importo) 1 - tempestività e correttezza nella del progetto di servizio civile Sempre meno soli 2 utilizzo delle somme destinate alla del progetto: nella misura minima occorrente la del progetto - (Importo) Quantificazione e criteri di misura 1. Tempestività e correttezza nella dei lavori pubblici: attuazione delle procedure necessarie per l avvio della dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente nella misura minima del 60% del numero complessivo dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente - (Numero) 2. impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell Ente: nella misura minima del 60% del numero complessivo in rapporto alle risorse finanziarie disponibili da impiegare (competenza e residui) - (Importo) 1. Tempestività e correttezza nella dell opera di ricostruzione post sisma anni 80 prevista negli atti dell Ente: attuazione delle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata inserite nella graduatoria ex Lege 32/92 in rapporto alle risorse finanziarie assegnate - (Numero) PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 1

2 OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA ANNI 2. Tempestiva e corretta necessari per l approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente, nella misura minima del 60% delle pratiche giacenti (numero) 3. impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dell opera di ricostruzione dell edilizia privata prevista negli atti dell Ente: nella misura del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare - (Importo) 1 - Tempestività e correttezza nella dell opera di ricostruzione post sisma anni 90 prevista negli atti dell Ente: avvio delle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione post sisma nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata in rapporto alle risorse finanziarie disponibili - (Numero) 90 2 impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dell opera di ricostruzione dell edilizia privata prevista negli atti dell Ente: nella misura minima del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare - (Importo) Con la presente relazione si certifica il livello di conseguimento degli obiettivi come di seguito riportato, ai sensi dell art. 18 comma 3 C.C.N.L. Comparto regioni Autonomie Locali 01/04/1999. Settore Amministrativo: Responsabile Forte Nicola Descrizione previsione peso indicatore Criterio di misura parziale finale MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO INTERVENTI PER ANZIANI 1 miglioramento ed incremento delle iniziative destinate agli anziani, tempestività e correttezza nella di interventi: numero minimo di iniziative promosse e realizzate 3 (tre) - (Numero) È stato riscontrato un miglioramento ed un incremento delle iniziative destinate agli anziani, con tempestività e correttezza nella di interventi. Le iniziative promosse sono state 4 (quattro) con la seguente : piano integrativo anno 2009 relativo al Centro di aggregazione per anziani : è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2009 ed è stato interamente realizzato nel corso del 2009; piano 2010 relativo al Centro di aggregazione per anziani : è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 21/10/2009 ed è stata curata la degli adempimenti occorrenti per il concreto inizio delle attività inserite nel progetto già dagli inizi del 2010; a valere sulla Misura A 2 del Fondo di coesione 2008 è stato realizzato il progetto S.O.S. persone in difficoltà, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 05/11/2008; ad integrazione delle attività relative alla programmazione per l anno 2009 relativa al Centro di aggregazione per anziani, con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 08/06/2009 è stato approvato il piano delle iniziative relative all area di attività Socializzazione del progetto di SCV 2008, interamente realizzato nel corso del % 1A PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 2

3 2 utilizzo delle somme destinate alla delle iniziative attivate: nella misura minima del 70% dell importo complessivo da impiegare (competenza e residui) - (Importo) È stato riscontrato che le somme stanziate per il finanziamento delle iniziative destinate agli anziani sono state impegnate e spese come segue: piano integrativo anno 2009 relativo al Centro di aggregazione per anziani : la somma spesa alla data del 31/12/2009 è stata di complessivi 7.434,24, a fronte di un impegno di spesa di 9.000,00 (pari ad una percentuale del 82,60%); piano 2010 relativo al Centro di aggregazione per anziani : è stata destinata l intera somma di ,00 assegnata dall organo politico; progetto S.O.S. persone in difficoltà : la somma di ,00 è stata interamente impegnata e spesa; piano delle iniziative relative all area di attività Socializzazione del progetto di SCV 2008: la somma di 3.679,61 è stata interamente spesa. 30% 1B attuazione ATTUAZIONE SERVIZIO CIVILE 1 - tempestività e correttezza nella del progetto di servizio civile Sempre meno soli Sono stati curati ed attuati tutti gli adempimenti occorrenti per la corretta del progetto di servizio civile Sempre meno soli. Le modalità di sono dettagliate nei monitoraggi all uopo redatti a cui si fa rinvio. 80% 1A 2 utilizzo delle somme destinate alla del progetto: nella misura minima occorrente la del progetto - (Importo) Le somme destinate alla del progetto sono state interamente spese nell importo assegnato di ,87. Le modalità di spesa sono dettagliate nei monitoraggi all uopo redatti a cui si fa rinvio 20% 1B attuazione Settore Contabile: Responsabile Castronuovo Nicola Descrizione previsione peso indicatore Criterio di misura parziale finale MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO MISURE DI CONTROLLO INTERNO 1 miglioramento ed incremento delle modalità di rilevazione attività dell Ente attraverso il controllo interno (strategico e gestione) Sono stati redatti n. 2 relazioni per il controllo strategico e di gestione E.F in chiaro miglioramento sia a livello qualitativo che quantitativo rispetto al precedente anno. 50% 1A PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 3

4 2 attuazione di iniziative di comunicazione e miglioramento della visibilità interna ed esterna dell azione Amministrativa: supporto alla redazione delle relazioni relative al controllo strategico e di gestione e alla loro diffusione: numero minimo di attività di supporto 2 (due) - numero minimo di iniziative di diffusione 2 (due) - (Numero) Sono stati redatti con il supporto del Capo settore Contabile n. 2 relazioni rispettivamente per il controllo strategico e per quello di gestione E.F in chiaro miglioramento sia a livello qualitativo che quantitativo rispetto al precedente anno. I report sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell Ente e trasmessi agli Organi competenti per gli adempimenti previsti dalla legge in materia. 50% 2C Miglioramento della qualità ed efficacia della comunicazion e 2 Settore Tecnico: Responsabile Pallotta Nicola Descrizione previsione peso indicatore Criterio di misura parziale finale LAVORI PUBBLICI 1. Tempestività e correttezza nella dei lavori pubblici: attuazione delle procedure necessarie per l avvio della dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente nella misura minima del 60% del numero complessivo dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente - (Numero) Nel corso dell E.F è stata curata la dei seguenti lavori: 1. lavori di riqualificazione di aree urbane, per l importo complessivo di ,00, utilizzando i fondi di cui alla legge 32/92 deliberazioni CIPE n. 123/2003 e n. 37/2006: i lavori sono stati completati; 2. Lavori di valorizzazione del centro abitato, per l importo di ,82, utilizzano i fondi resi disponibili con D.G.R.B. n. 629 del 07/05/2007 a valere sulla misura A del fondo di coesione interna anno 2006: i lavori sono ultimati nel corso del 2009; 3. Lavori di di un area verde attrezzato all interno dell abitato di Carbone, per l importo di ,96, utilizzano i fondi resi disponibili a valere sulla misura A del fondo di coesione interna anno 2008: i lavori sono stati appaltati per la successiva esecuzione; 4. Lavori di valorizzazione e sistemazione centro urbano di Carbone per l importo di ,06 pari alle economie conseguite sull opera principale di ,00, utilizzano i fondi resi disponibili con D.G.R.B. n. 733 del 15/05/2006: i lavori sono stati eseguiti nel corso dell anno 2009; 5. Lavori di della toponomastica stradale dell abitato di Carbone a valere sui fondi resi disponibili con deliberazione di G.E. n. 09 del 28/07/2008 del Parco Nazionale del Pollino della complessiva somma di ,00: nel corso del 2009 i lavori sono stati appaltati 60% 1A Capacità di PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 4

5 per la successiva esecuzione; 6. Lavori di consolidamento centro abitato della complessiva somma di ,00: nel corso del 2008 è stato approvato il progetto preliminare al fine di acquisire il relativo finanziamento; 7. Lavori di recupero e valorizzazione di tre importanti emergenze storico culturali a Carbone per l importo di ,00 a valere sui fondi di cui alla D.G.R.B. n del 19/11/2007 a valere su IV ATTO integrativo in materia di valorizzazione dei beni e attività culturali Scheda 13: nel corso dell anno 2009 è stata curata la progettazione e si è dato corso all appalto dei lavori; 8. Lavori di rifacimento e sistemazione pavimentazioni e muretti, interventi di completamento della sostituzione dei bracci a muro della pubblica illuminazione con bracci e lanterne ed adeguamento dei relativi quadri elettrici nell abitato di Carbone dell importo complessivo presunto di ,00 a valere in parte sui fondi resi disponibili con D.G.R.B. n. 139 del 11/02/2008 di cui alla legge n. 266/99: si è dato corso all affidamento dei lavori in economia per la successiva ; 9. Lavori di rifacimento e sistemazione pavimentazioni e muretti nell abitato di Carbone per l importo complessivo stimato di ,00 a valere in parte sui fondi resi disponibili con D.G.R.B. n. 139 del 11/02/2008 di cui alla legge n. 266/99: è stata curata la progettazione dei lavori; 10. Lavori di completamento della costruzione del ponte di attraversamento del torrente Serrapotamo, a valere sui fondi APQ Viabilità tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Basilicata - III Atto Integrativo per l intero importo di ,00: nel corso del 2009 i lavori sono stati appaltati nel corso del 2009 per la successiva esecuzione; 11. Interventi di valorizzazione e sistemazione di via Vittorio Veneto per l importo complessivo di ,00, utilizzano i fondi resi disponibili dal Programma speciale senisese - linea di intervento 1 progetto integrato relativo all offerta locale di servizi pubblici e collettivi DGRB n del 01/07/2007: nel corso dell anno 2009 è stata avviata la procedura per l affidamento dell incarico di progettazione; 12. Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di impianti sportivi minori e sistemazione spazi di aggregazione giovanili e ricreativi dell importo di 9.112,00, a valere sul fondo della Provincia di Potenza per l anno 2007 per l esecuzione di interventi di, completamento, ammodernamento, ampliamento, adeguamento e messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti, ovvero per la di spazi di aggregazione giovanili e ricreativi: i lavori sono stati appaltati nel corso dell anno 2009 per la successiva esecuzione; PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 5

6 13. Lavori si sistemazione di alcuni tratti delle strade rurali Cappella Madonna e Crocevia Bosco Vaccarizzo dell importo di ,01: è stato candidato a finanziamento il progetto preliminare. Non è stato finanziato; 14. Lavori di valorizzazione e ristrutturazione della fontana pubblica in Via Aldo Moro denominata Fontana Fosso, nell abitato di Carbone, dell importo di ,00: i lavori sono stati appaltati nel corso del 2009 per la successiva ; 15. Lavori di sistemazione e riqualificazione strade urbane dell importo di ,00 a valere sui fondi della legge 32/92: i lavori sono stati realizzati nel corso del 2009; 16. Lavori di sistemazione area circostante l ex mattatoio comunale e fontana pubblica in località fosso Pascuma per l importo complessivo di ,00 utilizzando in parte il fondo ordinario investimenti per l E.F. 2007: i lavori sono ultimati nel corso del Pertanto, nel corso del 2009 è stata data attuazione alle procedure necessarie per l avvio della dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente nella misura del 92,85% del numero complessivo dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente. In particolare, sono curate le procedure necessarie per l avvio e per la concreta dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente nel numero di 16 interventi a fronte di n. 16 programmati. Pertanto, l attuazione delle procedure necessarie per l avvio della dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente è stata accertata nella misura del ben superiore alla misura minima del 60% del numero complessivo dei lavori previsti negli atti di programmazione dell Ente. La mancata attuazione di n. 2 interventi ha la seguente motivazione non imputabile al Capo Settore pura avendone curata la progettazione: n. 2 non finanziati dalla Regione Basilicata alla data del 31/12/2009 (interventi nn. 6 e 13). 2. impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell Ente: nella misura minima del 60% del numero complessivo in rapporto alle risorse finanziarie disponibili da impiegare (competenza e residui) - La impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dei lavori pubblici previsti negli atti di programmazione dell Ente è stata della misura del ben superiore alla misura minima del 60% del numero complessivo in rapporto alle risorse finanziarie disponibili da impiegare (competenza e residui). 40 1B attuazione PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 6

7 (Importo) OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA ANNI Tempestività e correttezza nella dell opera di ricostruzione post sisma anni 80 prevista negli atti dell Ente: attuazione delle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata inserite nella graduatoria ex Lege 32/92 in rapporto alle risorse finanziarie assegnate - (Numero) E stata data attuazione nel corso del 2009 alle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata inserite nella graduatoria in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. In particolare, è stata curata la procedura per il finanziamento di perizie di variante di precedenti buoni contributo rilasciati ed in corso di. Infatti, sono stati rilasciati n. 5 buoni contributo bis a fronte di n. 5 finanziabili. È in corso la procedura per il formale rilascio di n. 1 buono contributo finanziabile, non rilasciato alla data del 31/12/2009 per carenze documentali rilevate in sede istruttoria. Tale buono contributo a suo avvenuto rilascio assorbirà per intero le somme ancora disponibili. 40% 1A Capacità di 2. Tempestiva e corretta necessari per l approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente, nella misura minima del 60% delle pratiche giacenti (numero) Nel corso dell anno 2009 è stata curata la necessari per l approvazione nei termini di cui alla LR 7/2009 delle pratiche giacenti presso questo Ente, come segue: aggiornamenti richiesti n. 124 della legge 219/81 e n. 8 della legge 32/92 a fronte di n. 132 progetti giacenti; sono stati presentati n. 49 aggiornamenti a valere sulla legge 219/81 e n. 7 a valere sulla legge 32/92; sono prevenute n. 14 dichiarazioni di rinuncia di perdita dei requisiti da parte dei cittadini; non sono stati presentati n. 62 aggiornamenti di cui n. 1 della legge 32/92. 40% 1A - Capacità di Con raggiungimento della soglia minima del 60% delle pratiche giacenti. 3. impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dell opera di ricostruzione dell edilizia Sono stati rilasciati n. 5 buoni contributo bis a fronte di n. 5 finanziabili per l importo complessivo di ,32 con una residua somma da impegnare di ,16. Tale somma non è stata impegnata perché riferita: in parte a precedenti economie da accertare; in parte alla domanda di contributo in istruttoria alla data 20% 1B - capacità di attuazione PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 7

8 privata prevista negli atti dell Ente: nella misura del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare - (Importo) del 31/12/2009. Pertanto, la somma impegnata di ,32 è pari alla misura del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare. OPERA DI RIPARAZIONE E/O RICOSTRUZIONE POST SISMA ANNI Tempestività e correttezza nella dell opera di ricostruzione post sisma anni 90 prevista negli atti dell Ente: avvio delle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione post sisma nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata in rapporto alle risorse finanziarie disponibili - (Numero) E stata data attuazione nel corso del 2009 alle procedure necessarie per la dell opera di ricostruzione nella misura del del numero complessivo di pratiche di edilizia privata inserite nelle graduatorie in rapporto alle risorse finanziarie assegnate. In particolare, è stata curata la procedura per il finanziamento delle pratiche di edilizia provata inserite nel PIR e nella graduatoria del fuori PIR nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Basilicata. Sono stati rilasciati n. 3 buoni contributo a fronte di n. 4 finanziabili. È in corso la procedura per il formale rilascio del 4 buono contributo finanziabile, non rilasciato alla data del 31/12/2009 per carenze documentali rilevate in sede istruttoria. 50% 1A - Capacità di 2 impegno di prenotazione di spesa delle somme destinate alla dell opera di ricostruzione dell edilizia privata prevista negli atti dell Ente: nella misura minima del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare - (Importo) Sono stati rilasciati n. 3 buoni contributo per l importo complessivo di ,08 con una residua somma da impegnare di ,62. Tale somma non è stata impegnata perché riferita: in parte a precedenti economie da accertare; in parte a pratica oggetto di ricorso al TAR Basilicata; in parte alla domanda di contributo in istruttoria alla data del 31/12/2009. Pertanto, la somma impegnata di ,08 è pari alla misura del dell importo complessivo da impegnare in rapporto all importo del buono contributo da rilasciare. 50% 1B - capacità di attuazione IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (Dott.ssa Filomena Panzardi) PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI pag. 8