COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA

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1 COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA COPIA N. 89 A.T. reg. Gen. N. 177 del 17/07/2017 OGGETTO: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Liquidazione fatture periodo contabile mese di Maggio 2017 a favore Società HERA COMM SRL. CIG. n. ZD11D212AB. L anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Luglio, nel proprio Ufficio PREMESSO con determinazione del Responsabile dell area n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, per l anno 2017, di una somma presunta di ,00 con imputazione della spesa sul cap bilancio c.e., per garantire il buon funzionamento dei vari servizi comunali ed ottemperare al pagamento delle fatture in questione; CHE con determinazione n. 32 reg. gen. n. 124 del 06/06/2017 si prendeva atto della cessione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, alla società HERA COMM SRL con sede in via Molino Rossa Imola (BO), tramite procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 per il periodo 1 gennaio dicembre 2018; CHE la Società Hera Comm Srl ha trasmesso fatture per la liquidazione, relativamente al mese di Maggio 2017, dettagliate più specificatamente nell allegato prospetto che farà parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 3580,64 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 IVA compresa; RITENUTO opportuno procedere in merito imputando la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; ACQUISITO a suo tempo il CIG n. ZD11D212AB per l impegno n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione; ACQUISITO il parere e l attestazione di copertura finanziaria espressi ai sensi dell art. 49 della legge n. 267/2000; DETERMINA La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Di liquidare alla Società Hera Comm Srl le fatture, relative al mese di Maggio 2017, menzionate nell allegato prospetto che farà parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di 3580,40 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 di IVA compresa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione; 2. Di imputare la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; 3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. f.to Sindaco Cav. Uff. Pasquale DE ROSE

2 Servizi finanziari e contabili Si esprime parere di regolarità contabile per l impegno di spesa/liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto ai capitoli indicati all interno della stessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Ernesto Patella Pubblicazione Copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo online dell Ente IL RESPONSABILE DELL ALBO f.to Tonino Fiorito

3 COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA COPIA N. 89 A.T. reg. Gen. N. 177 del 17/07/2017 OGGETTO: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Liquidazione fatture periodo contabile mese di Maggio 2017 a favore Società HERA COMM SRL. CIG. n. ZD11D212AB. L anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Luglio, nel proprio Ufficio PREMESSO con determinazione del Responsabile dell area n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, per l anno 2017, di una somma presunta di ,00 con imputazione della spesa sul cap bilancio c.e., per garantire il buon funzionamento dei vari servizi comunali ed ottemperare al pagamento delle fatture in questione; CHE con determinazione n. 32 reg. gen. n. 124 del 06/06/2017 si prendeva atto della cessione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, alla società HERA COMM SRL con sede in via Molino Rossa Imola (BO), tramite procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 per il periodo 1 gennaio dicembre 2018; CHE la Società Hera Comm Srl ha trasmesso fatture per la liquidazione, relativamente al mese di Maggio 2017, dettagliate più specificatamente nell allegato prospetto che farà parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 3580,64 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 IVA compresa; RITENUTO opportuno procedere in merito imputando la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; ACQUISITO a suo tempo il CIG n. ZD11D212AB per l impegno n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione; ACQUISITO il parere e l attestazione di copertura finanziaria espressi ai sensi dell art. 49 della legge n. 267/2000; DETERMINA La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Di liquidare alla Società Hera Comm Srl le fatture, relative al mese di Maggio 2017, menzionate nell allegato prospetto che farà parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di 3580,40 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 di IVA compresa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione; 2. Di imputare la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; 3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. f.to Sindaco Cav. Uff. Pasquale DE ROSE

4 Servizi finanziari e contabili Si esprime parere di regolarità contabile per l impegno di spesa/liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto ai capitoli indicati all interno della stessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Ernesto Patella Pubblicazione Copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo online dell Ente IL RESPONSABILE DELL ALBO f.to Tonino Fiorito

5 COMUNE DI ALTILIA PROV. DI COSENZA AREA TECNICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA COPIA N. 89 A.T. reg. Gen. N. 177 del 17/07/2017 OGGETTO: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione. Liquidazione fatture periodo contabile mese di Maggio 2017 a favore Società HERA COMM SRL. CIG. n. ZD11D212AB. L anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Luglio, nel proprio Ufficio PREMESSO con determinazione del Responsabile dell area n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 veniva assunto impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, per l anno 2017, di una somma presunta di ,00 con imputazione della spesa sul cap bilancio c.e., per garantire il buon funzionamento dei vari servizi comunali ed ottemperare al pagamento delle fatture in questione; CHE con determinazione n. 32 reg. gen. n. 124 del 06/06/2017 si prendeva atto della cessione dei contratti per la fornitura di energia elettrica, in regime di salvaguardia, alla società HERA COMM SRL con sede in via Molino Rossa Imola (BO), tramite procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07 per il periodo 1 gennaio dicembre 2018; CHE la Società Hera Comm Srl ha trasmesso fatture per la liquidazione, relativamente al mese di Maggio 2017, dettagliate più specificatamente nell allegato prospetto che farà parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 3580,64 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 IVA compresa; RITENUTO opportuno procedere in merito imputando la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; ACQUISITO a suo tempo il CIG n. ZD11D212AB per l impegno n. 9 reg. gen. n. 11 del 30/01/2017 per la fornitura di energia per la pubblica illuminazione; ACQUISITO il parere e l attestazione di copertura finanziaria espressi ai sensi dell art. 49 della legge n. 267/2000; DETERMINA La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 1. Di liquidare alla Società Hera Comm Srl le fatture, relative al mese di Maggio 2017, menzionate nell allegato prospetto che farà parte integrante del presente atto, per un importo complessivo di 3580,40 di cui 2934,76 di imponibile ed 645,64 di IVA compresa per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione; 2. Di imputare la spesa suddetta sul cap bilancio c.e.; 3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. f.to Sindaco Cav. Uff. Pasquale DE ROSE

6 Servizi finanziari e contabili Si esprime parere di regolarità contabile per l impegno di spesa/liquidazione di cui alla presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto ai capitoli indicati all interno della stessa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rag. Ernesto Patella Pubblicazione Copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo online dell Ente IL RESPONSABILE DELL ALBO f.to Tonino Fiorito