Comune di Pavia ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2016 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 AL 30 GIUGNO

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1 Comune di Pavia ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO AL 30 GIUGNO 2016 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 AL 30 GIUGNO

2 SETTORE SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO 50 ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE ASSESTATO spese personale IMPEGNATO % I/S altre spese PAGATO % P/I Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare , ,46 80, , , ,15 34,95 69 Assistenza minori , ,88 86, , , ,06 47,09 70 Interventi per la disabilità , ,46 90, , , ,80 30,41 71 Assistenza anziani , ,27 90, , , ,50 35,38 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale , ,73 85, , , ,83 32,96 73 Interventi a favore delle famiglie , ,00 45, , ,00 40,28 74 Interventi per il diritto alla casa , ,56 51, , ,00 10,88 Settore Servizi di promozione sociale , ,36 83, , , ,34 36,22 DI CUI ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO 50 ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare , ,99 50, ,71 58,00 69 Assistenza minori , ,45 92,38 206,45 70 Interventi per la disabilità , ,32 82, ,68 36,53 71 Assistenza anziani , ,79 81,18 529,84 0,41 Interventi per soggetti a rischio 72 esclusione sociale , ,00 7, ,00 100,00 73 Interventi a favore delle famiglie 74 Interventi per il diritto alla casa , ,92 6,41 0,00 Settore Servizi di promozione sociale , ,47 71, ,68 27,08

3 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO 50 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare , ,46-27,21 69 Assistenza minori , ,88 12,44 70 Interventi per la disabilità , ,46 2,48 71 Assistenza anziani , ,27-2,28 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale , ,73-8,59 73 Interventi a favore delle famiglie , ,00 11,49 74 Interventi per il diritto alla casa , ,56-19,18 Settore Servizi di promozione sociale , ,36-2,29 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO 50 AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % scost. Politiche abitative, Piani di edilizia economico-popolare , ,99-4,50 69 Assistenza minori , ,45 750,21 70 Interventi per la disabilità , ,32 1,85 71 Assistenza anziani 1.845, , ,94 72 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale , ,00-91,25 73 Interventi a favore delle famiglie - 74 Interventi per il diritto alla casa , ,92-98,48 Settore Servizi di promozione sociale , ,47 40,53

4 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO DI CUI SPESE DEL ALTRE ASSESTATO IMPEGNATO % I/S PERSONALE SPESE PAGATO % P/I 20 Sportello unico edilizia , ,66 55, , , ,60 43,68 49 Urbanistica , ,52 74, , , ,25 42,30 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio , ,18 64, , , ,85 42,94 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 20 Sportello unico edilizia , ,36 23, ,30 89,09 49 Urbanistica 2.000, ,70 96, ,70 100,00 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio , ,06 24, ,00 89,74

5 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % SCOST. 20 Sportello unico edilizia , ,66 1,06 49 Urbanistica , ,52-5,06 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio , ,18-2,33 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 20 Sportello unico edilizia , ,36-53,98 49 Urbanistica 2.604, ,70-25,98 Settore Pianificazione e Gestione del Territorio , ,06-52,93

6 SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 23 Polizia Locale , ,47 82, , , ,02 42,64 26 Sicurezza urbana e ordine pubblico 60 Associazione comuni PIP , ,33 6, , ,60 99,46 66 Protezione civile , ,92 86, , , ,39 36,56 Settore Sicurezza urbana e Protezione civile , ,72 81, , , ,01 42,62 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 23 Polizia Locale , ,11 47, ,52 28,18 Sicurezza urbana e ordine 26 pubblico 60 Associazione comuni PIP ,00 66 Protezione civile Settore Sicurezza urbana e Protezione civile , ,11 46, ,52 28,18

7 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % SCOST. 23 Polizia Locale , ,47 2,47 Sicurezza urbana e ordine 26 pubblico Associazione comuni PIP 1.585, ,33 164,06 66 Protezione civile , ,92-10,69 Settore Sicurezza urbana e Protezione civile , ,72 2,37 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 23 Polizia Locale , ,11-19,67 26 Sicurezza urbana e ordine pubblico - 60 Associazione comuni PIP - 66 Protezione civile - Settore Sicurezza urbana e Protezione civile , ,11-19,67

8 SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO IMPEGNATO DI CUI spese personale altre spese 07 Contratti e assicurazioni , ,34 69, , , ,71 17,42 17 Personale e Organizzazione , ,55 70, , , ,60 25,78 18 Avvocatura civica , ,73 98, , , ,42 18,65 28 Scuola d'infanzia , ,08 86, , , ,52 42,39 29 Istruzione primaria , ,34 87,40 646, , ,09 8,79 30 Istruzione secondaria inferiore , ,02 91, , , ,30 12,18 31 Istruzione secondaria superiore , ,40 28, , ,40 37,71 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione , ,87 71, , , ,65 39,10 34 Refezione scolastica , ,16 96, , , ,53 38,08 35 Diritto allo studio , ,68 57, , ,30 60,94 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani , ,18 86, , ,73 866,96 5,02 68 Asili nido , ,26 90, , , ,39 43,02 83 Formazione professionale % I/S PAGATO % P/I SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI , ,61 85, , , ,87 35,93

9 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 07 Contratti e assicurazioni , ,30 206, ,79 92,61 17 Personale e Organizzazione , ,66 50, ,02 45,02 18 Avvocatura civica , ,74 112, ,85 19,87 28 Scuola d'infanzia , ,67 10, ,16 64, Istruzione primaria Istruzione secondaria inferiore Istruzione secondaria superiore 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione , ,03 38, ,03 24,80 34 Refezione scolastica , ,04 59, ,04 61,67 35 Diritto allo studio , ,88 79, ,20 58,80 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani ,00 0,00 68 Asili nido , ,15 38, ,26 83 Formazione professionale ,00 SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI , ,47 57, ,35 50,71

10 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. 07 Contratti e assicurazioni , ,34-4,26 17 Personale e Organizzazione , ,55 10,74 18 Avvocatura civica , ,73 31,32 28 Scuola d'infanzia , ,08-13,80 29 Istruzione primaria , ,34 13,67 30 Istruzione secondaria inferiore , ,02-12,85 31 Istruzione secondaria superiore , ,40-26,87 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione , ,87-8,09 34 Refezione scolastica , ,16 3,02 35 Diritto allo studio , ,68-21,70 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani , ,18-67,80 68 Asili nido , ,26-16,15 83 Formazione professionale - SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI , ,61-6,20 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % scost. 07 Contratti e assicurazioni , ,30 119,03 17 Personale e Organizzazione , ,66 5,65 18 Avvocatura civica , ,74-13,93 28 Scuola d'infanzia , ,67-87,68 29 Istruzione primaria - 30 Istruzione secondaria inferiore - 31 Istruzione secondaria superiore - 33 Altri servizi generali inerenti l'istruzione , ,03 41,93 34 Refezione scolastica , ,04-37,28 35 Diritto allo studio ,88 Gestione e coordinamento Progetto 45 Giovani , ,00 68 Asili nido , ,15 17,66 83 Formazione professionale - - SETTORE PERSONALE, AFFARI LEGALI, APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E , ,47-26,81

11 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO spese personale altre spese 09 Servizio Programmazione , ,76 96, , , ,17 43,88 10 Servizio finanziario , ,54 91, , , ,22 71,65 11 Economato , ,79 93, , , ,98 38,55 12 Tributi , ,09 89, , , ,15 26,00 Amministrazione del 13 Patrimonio , ,51 76, , , ,73 32,18 19 Altri servizi generali , ,97 6, , , ,71 98,79 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE ASSESTATO IMPEGNATO % I/S DI CUI PAGATO % P/I , ,66 42, , , ,96 52,38 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO 09 Servizio Programmazione ASSESTATO ACCERTATO %A/S INCASSATO % I/A 10 Servizio finanziario , ,60 91, ,44 48,60 11 Economato , ,75 53, ,25 11,47 12 Tributi , ,29 99, ,63 14,95 Amministrazione del 13 Patrimonio , ,77 71, ,64 45,70 19 Altri servizi generali , ,24 74, ,41 95,40 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali , ,65 97, ,37 21,32

12 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO - ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/06/2015 IMPEGNI AL 30/06/2016 % scost. 09 Servizio Programmazione , ,76 1,45 10 Servizio finanziario , ,54 80,91 11 Economato , ,79-9,29 12 Tributi , ,09 4,20 Amministrazione del 13 Patrimonio , ,51-30,93 19 Altri servizi generali , ,97 202,65 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali , ,66 21,36 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/ Servizio Programmazione - % scost. 10 Servizio finanziario , ,60 91,41 11 Economato , ,75-43,44 12 Tributi , ,29-9,85 Amministrazione del 13 Patrimonio , ,77-77,61 19 Altri servizi generali , ,24 Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali , ,65-3,19

13 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO 2016 ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE 01 Consiglio comunale , ,39 98, , , ,94 25,31 02 Organi istituzionali , ,52 93, , , ,36 38,80 04 Gabinetto del Sindaco , ,72 87, , , ,07 36,28 05 Comunicazione , ,01 96, , , ,95 54,01 06 Segreteria Generale , ,95 90, , , ,93 41,87 08 Servizio pari opportunità , ,02 57, , , ,81 38,26 89 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo , ,00 36, ,00 91 Rapporti con gli organismi partecipati 2.800,00 0,00 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO , ,61 88, , , ,06 38,83 DI CUI ALTRE SPESE PAGATO % P/I ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 01 Consiglio comunale 02 Organi istituzionali 650,79 650,79 100,00 04 Gabinetto del Sindaco 05 Comunicazione 06 Segreteria Generale , ,55 54, ,25 99,73 08 Servizio pari opportunità , ,08 23, ,00 3,40 89 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 91 Rapporti con gli organismi partecipati , ,94 95,72 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO , ,36 69, ,04 10,00

14 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 01 Consiglio comunale , ,39 5,60 02 Organi istituzionali , ,52-7,44 04 Gabinetto del Sindaco , ,72-6,95 05 Comunicazione , ,01 179,79 06 Segreteria Generale , ,95-18,23 08 Servizio pari opportunità , ,02 63,37 Relazioni internazionali e cooperazione allo 89 sviluppo 7.796,00 91 Rapporti con gli organismi partecipati 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO , ,61-4,90 AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 01 Consiglio comunale 02 Organi istituzionali 650,79 04 Gabinetto del Sindaco 05 Comunicazione 06 Segreteria Generale , ,55 177,42 08 Servizio pari opportunità , ,08 51,99 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo Rapporti con gli organismi partecipati ,94 92 Controlli Settore AFFARI ISTITUZIONALI, COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO , ,36 926,03

15 SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO SETTORE LAVORI PUBBLICI ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 14 Progettazione e Manutenz. Ecc , ,54 87, , , ,75 28,57 21 Uffici giudiziari 1.936, Manutenzione strade , ,27 78, , , ,83 18,14 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi , ,94 98, , , ,99 44,24 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione , ,42 56, , ,42 92,38 82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità , ,18 58, , ,30 24,66 93 Arredo urbano Settore LL.PP , ,35 87, , , ,29 34,13 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 14 Progettazione e Manutenz. Ecc , ,06 26, ,06 100,00 21 Uffici giudiziari 52 Manutenzione strade 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione Reti ed altri servizi di pubblica 82 utilità , ,58 95,34 93 Arredo urbano Settore LL.PP , ,64 91, ,06 1,46

16 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 14 Progettazione e Manutenz. Ecc , ,54 43,59 21 Uffici giudiziari , ,00 52 Manutenzione strade , ,27-14,93 53 Illuminazione pubblica e servizi connessi , ,94 8,80 59 Servizio idrico integrato, fognature e depurazione , ,42-2,67 82 Reti ed altri servizi di pubblica utilità , ,18 53,92 93 Arredo urbano - - Settore LL.PP , ,35-5,19 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 14 Progettazione e Manutenz. Ecc , ,06-42,28 21 Uffici giudiziari , ,00 52 Manutenzione strade Illuminazione pubblica e servizi connessi Servizio idrico integrato, fognature e depurazione Reti ed altri servizi di pubblica utilità ,58 93 Arredo urbano - - Settore LL.PP , ,64 94,05

17 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALL'IMPRESA SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE DEL ASSESTATO IMPEGNATO % I/S PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I 03 Decentramento e URP , ,51 95, , , ,77 42,56 15 Servizi demografici , ,76 95, , , ,97 48,13 16 Sistemi informativi , ,47 78, , , ,91 47,10 22 Servizio statistico , ,15 80, , , ,76 43,43 75 Sanità 2.000, Servizi cimiteriali , ,59 88, , , ,27 29,86 78 Industria Pmi e artigianato , ,15 90, , , ,29 32,30 79 Servizi relativi al commercio , ,80 71, , , ,74 34,78 80 Pubblicità ed affissioni , ,00 99, ,00-0,00 81 Suap 4.904, ,49 37, ,49 60,87 3,29 84 Altri Servizi produttivi , ,27 83, , , ,48 37,82 Settore Servizi al cittadino ed all'impresa , ,19 86, , , ,06 38,69 DI CUI

18 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 03 Decentramento e URP , ,53 84, ,53 100,00 15 Servizi demografici , ,19 72, ,96 27,90 16 Sistemi informativi Servizio statistico , Sanità Servizi cimiteriali , ,72 25, ,72 100,00 78 Industria Pmi e artigianato Servizi relativi al commercio , Pubblicità ed affissioni , Suap , ,63 87, ,63 40,91 84 Altri Servizi produttivi Settore Servizi al cittadino ed all'impresa , ,07 31, ,84 80,05

19 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 03 Decentramento e URP , ,51-0,37 15 Servizi demografici , ,76 13,76 16 Sistemi informativi , ,47-21,83 22 Servizio statistico , ,15-8,36 75 Sanità Servizi cimiteriali , ,59-1,54 78 Industria Pmi e artigianato , ,15 30,46 79 Servizi relativi al commercio , ,80 69,49 80 Pubblicità ed affissioni , ,00-0,07 81 Suap 3.178, ,49-41,84 84 Altri Servizi produttivi , ,27-3,03 Settore Servizi al cittadino ed all'impresa , ,19 2,00

20 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 03 Decentramento e URP , ,53 9,47 15 Servizi demografici , ,19 373,00 16 Sistemi informativi Servizio statistico Sanità Servizi cimiteriali , ,72-45,17 78 Industria Pmi e artigianato Servizi relativi al commercio Pubblicità ed affissioni , ,00 81 Suap , ,63 1,88 84 Altri Servizi produttivi - - Settore Servizi al cittadino ed all'impresa , ,07-29,65

21 SETTORE MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE DI CUI ASSESTATO IMPEGNATO % I/S SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE PAGATO % P/I Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti , ,24 77, , , ,37 24,17 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , ,88 85, , , ,76 44,49 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi , ,06 79, , , ,34 34,59 55 Difesa del suolo 150, Ecologia , ,60 92, , , ,73 35,41 57 Gestione del Verde , ,97 81, , , ,28 5,65 58 Servizio smaltimento rifiuti , ,60 86, , ,07 35,61 61 Parchi e Oasi Naturali , ,00 100, , , ,65 38,53 Qualità dell'aria e riduzione 62 dell'inquinamento , ,00 99, , ,66 1,44 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi , ,71 64, , ,00 47,20 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO , ,06 79, , , ,86 36,38

22 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti , ,47 84, ,88 37,63 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 6.834, ,00 98, ,00 100,00 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi , ,57 72, ,21 16,23 55 Difesa del suolo 5.500,00 56 Ecologia 57 Gestione del Verde 58 Servizio smaltimento rifiuti 61 Parchi e Oasi Naturali 4.000,00 50,00 1,25 50,00 100,00 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , ,00 100, ,00 61,54 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi , ,80 67, ,63 70,47 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO , ,84 70, ,72 49,67

23 ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 43 Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti , ,24-0,64 44 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , ,88 4,52 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e 51 parcheggi , ,06-3,77 55 Difesa del suolo , ,00 56 Ecologia , ,60 13,64 57 Gestione del Verde , ,97 113,59 58 Servizio smaltimento rifiuti , ,60 0,33 61 Parchi e Oasi Naturali , ,00 0,00 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , ,00 0,63 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi , ,71-35,07 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO , ,06-6,13

24 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST Piscine comunali, stadio comunale, pallazzo dello sport ed altri impianti , ,47 3,99 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 6.710,00 Servizio mobilità, Ufficio Tecnico del Traffico, segnaletica stradale e parcheggi , ,57-11,25 55 Difesa del suolo Ecologia , ,00 57 Gestione del Verde 58 Servizio smaltimento rifiuti - 61 Parchi e Oasi Naturali 2.913,76 50,00-98,28 62 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , ,00 0,19 64 Trasporti pubblici locali e servizi commessi , ,80-32,91 Settore MOBILITA', SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO , ,84-25,25

25 SETTORE CULTURA E TURISMO ANALISI ANDAMENTO FINANZIARIO ESERCIZIO CORRENTE SPESE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO SPESE DEL PERSONALE ALTRE SPESE 32 Istituto Vittadini , ,22 99, , , ,89 27,81 Valorizzazione dei beni di interesse 37 storico 38 Biblioteca Civica , ,69 79, , , ,38 27,17 39 Musei Civici , ,66 79, , , ,46 33,96 40 Fondazione Teatro Fraschini , ,17 93, , , ,91 61,12 41 ASSESTATO IMPEGNATO % I/S Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi , ,46 78, , , ,50 34,33 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,92 35, , , ,92 27,24 90 Sistema bibliotecario , ,32 83, , ,52 57,89 DI CUI PAGATO % P/I Settore Cultura e Turismo , ,44 77, , , ,58 32,38

26 ENTRATE CORRENTI ANNO AL 30 GIUGNO ASSESTATO ACCERTATO % A/S INCASSATO % I/A 32 Istituto Vittadini , ,57 83,96 Valorizzazione dei beni di interesse 37 storico 38 Biblioteca Civica , ,15 43,05 90,15 0,59 39 Musei Civici , ,15 36, ,15 97,34 40 Fondazione Teatro Fraschini , ,00 103,46 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi , ,74 8, ,34 22,01 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,40 9,89 183,40 0,91 90 Sistema bibliotecario , ,14 138, ,47 10,82 Settore Cultura e Turismo , ,15 34, ,51 17,09

27 SPESE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO ANALISI STORICA ANDAMENTO FINANZIARIO ANNI 2015 E 2016 IMPEGNI AL 30/6/2015 IMPEGNI AL 30/6/2016 % SCOST. 32 Istituto Vittadini , ,22-7,92 37 Valorizzazione dei beni di interesse storico Biblioteca Civica , ,69 18,72 39 Musei Civici , ,66-0,21 40 Fondazione Teatro Fraschini , ,17-34,18 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi , ,46 2,33 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,92-27,78 90 Sistema bibliotecario interc , ,32-66,64 Settore Cultura e Turismo , ,44-3,51 ENTRATE CORRENTI ANNI 2015/ AL 30 GIUGNO AL 30/6/2015 AL 30/6/2016 % SCOST. 32 Istituto Vittadini , ,57 6,21 37 Valorizzazione dei beni di interesse storico - 38 Biblioteca Civica 155, , ,91 39 Musei Civici , ,15 16,87 40 Fondazione Teatro Fraschini , ,00 23,96 41 Coordinamento, programmazione e gestione attività culturali e uso locali diversi , ,74-82,91 47 Sviluppo e valorizzazione del turismo , ,40-49,81 90 Sistema bibliotecario interc , ,14 100,00 Settore Cultura e Turismo , ,15-25,90