SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE/ AUDIT (periodo di riferimento: anno solare antecedente la compilazione) pec:

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1 Ragine sciale: INFORMAZIONI GENERALI Cdice fiscale/partita IVA: Indirizz sede legale: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE/ AUDIT (perid di riferiment: ann slare antecedente la cmpilazine) tel.: Indirizz sede perativa: pec: tel.: Datre di lavr: tel.: Respnsabile Servizi Prevenzine e Prtezine: tel.: Rappresentante dei Lavratri per la Sicurezza n. *: * in cas di più RLS indicare un sl nminativ di riferiment tel.: Medic cmpetente: tel.: Tip di attività: CODICE ATECO 2007 Cdice tariffa INAIL Indirizz dell eventuale sit web dell azienda

2 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE UMANE Mansine (utilizzare la terminlgia aziendale/dvr) Maschi N N espsti al rischi SBAS Femmine N N espsti al rischi SBAS Ttale

3 Nmina RSPP: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SI NO Datre di lavr Se nminat, RSPP è: intern: estern: a temp pien a temp parziale, re/mese altra funzine scietà di cnsulenza (dati anagrafici) liber prfessinista (dati anagrafici) Ore/ann n. accessi/ann Sn presenti addetti SPP: SI NO se presenti n. I requisiti frmativi del RSPP sn sddisfatti: SI NO I requisiti frmativi degli addetti SPP sn sddisfatti: SI NO Nmina medic cmpetente: SI NO NON NECESSARIO Se nminat è: Intern Estern: scietà di cnsulenza liber prfessinista N Lavratri sttpsti a srveglianza sanitaria Media Ore/ann media n. accessi/ann (per le visite mediche) Media Ore/ann media n. accessi/ann (per altre attività escluse le visite mediche) Nmina/designazine Rappresentante lavratri per la sicurezza SI NO Intern/i, n. Estern: RLS territriale Il datre di lavr ha mess a dispsizine dell RLS il dcument di valutazine dei rischi? SI NO Il datre di lavr ha cnsegnat all RLS, su sua richiesta, il dcument di valutazine dei rischi? SI NO

4 RIUNIONE PERIODICA (art. 35 DLgs. 81/08) L Azienda nn è sggetta all effettuazine della riunine annuale di prevenzine L Azienda è sggetta all effettuazine della riunine annuale di prevenzine. In tal cas indicare: Data dell ultima riunine peridica / / La riunine è stata verbalizzata SI NO Nn effettuata nell ultim ann Nel crs della riunine sn stati esaminati: il dcument di valutazine dei rischi ed eventuali aggirnamenti eventuali significative variazini delle cndizini di espsizine al rischi verifica delle misure di prevenzine adttate nell ultim ann il prgramma delle misure di miglirament l andament degli infrtuni e delle malattie prfessinali l idneità dei mezzi di prtezine individuale i prgrammi di infrmazine e frmazine i risultati della srveglianza sanitaria

5 IL RISCHIO SBAS Nel Dcument di Valutazine dei rischi è stat cnsiderat il rischi SBAS? a. NO (Semafr Rss) Stp al questinari b. Sì e dalla prevalutazine è stata esclus il rischi, in quant nn sn presenti lavratri ptenzialmente espsti al rischi SBAS (Stp questinari) c. Sì ed è stata effettuata una valutazine di dettagli (Prcedere cl questinari) VALUTAZIONE DEI RISCHI DA SBAS Data ultim aggirnament del DVR: 1. Perché l azienda ha prvvedut alla valutazine del rischi SBAS? a. La valutazine è stata effettuata su indicazine dell Organ di Vigilanza b. Su segnalazine di prblematiche da parte delle figure della Prevenzine c. Dp analisi delle pstazini di lavr e relativi cmpiti Quale metdlgia è stata utilizzata? OCRA (SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONALI) ALTRE METODOLOGIE: specificare 2. Cn quale criteri è stat scelt il metd di valutazine? a. Si è scelt di affidare la valutazine ad un cnsulente estern b. Il metd è stat scelt dal datre di lavr in cllabrazine cn l RSPP c. cme b), cinvlgend anche l RLS e/ il medic cmpetente 3. Nel prcess valutativ, sn stati cinvlti: a. Cnsulente estern b. RSPP c. RSPP, medic cmpetente e/ RLS

6 FASE PRELIMINARE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SBAS 4. E stata ricstruita l rganizzazine aziendale? a. n b. si, cn i dati frniti esclusivamente dalla Direzine Aziendale c. b) + cinvlgiment del medic cmpetente e/ RSPP e/ RLS 5. La valutazine del rischi è riferita a : a. Azienda in tt/reparti b. Mansini c. Cmpiti all intern di gni mansine 6. Viene riprtat il risultat della valutazine cndtta? a. N b. Si, sl per repart/macrarea c. Si, per singl cmpit Cmpilare tabella sttstante Macrarea Mansine Cmpit LIVELLI DI ESPOSIZIONE ACCETTABILE LIEVE MEDIO ELEVATO Metd di analisi utilizzat

7 7. Per OGNI REPARTO quali elementi rganizzativi vengn definiti specificamente? a. Nessun b. Sl l rganic adibit ad attività cn SBAS c. cme b) + altri elementi cme Organizzazine raria (dei turni) Distribuzine e durata delle pause Suddivisine delle mansini in cmpiti Percentuale di temp dedicat ai singli cmpiti per mansine N pstazini di lavr N addetti impegnati per pstazine Numer di pezzi lavrati di cicli/turn 8. Sn indicate, nel DVR, le misure di prevenzine e/ di miglirament prgrammate/messe in att per la gestine del rischi da SBAS? a. N./N, perché Dalla VdR nn è emersa la necessità di predisprre un prgramma di miglirament specific b. Si, mediante azini di miglirament nn specifiche per cmpit. c. E sempre in att una verifica del rischi al fine di miglirare le cndizini di lavr 9. Cme viene verificata l attuazine delle misure indicate nel pian di miglirament? a. Nn vengn stabilite scadenze/nn necessaria b. La verifica viene fatta in ccasine di riunini peridiche c. Sn previsti audit peridici per verificare l stat di attuazine delle misure

8 Specificare la tiplgia di eventuali INTERVENTI previsti: AZIONE DESCRIZIONE TEMPI Prgrammate Adttate A. rtazine fra pstazini ANNO ANNO B. intrduzine di pause (distribuzine e durata) C. utilizz di strumenti che hann diminuit la frza D. Pstazini ergnmiche (tip) (tip e n ) E. intrduzine part-time (tip e durata) F. (tip e n peratri cinvlti) Frmazine G. Altr 10. Quand è previst l aggirnament della valutazine del rischi da SBAS? a. sl in ccasine di variazini del cicl prduttiv e/ intrduzine di nuve mansini b. su segnalazine da parte dell RSPP, MC, RLS c. a seguit di verifiche prgrammate

9 INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 11. E prevista una frmazine specifica per il rischi da SBAS? a. N b. La frmazine è prevista sl in ccasine della visita peridica in assunzine da parte del medic cmpetente c. Si è prevista una frmazine specifica sulla base del pian frmativ aziendale ed inltre: - è prevista una valutazine dell apprendiment -la frmazine dei lavratri è peridicamente ripetuta Specificare temp dedicat alla frmazine specifica, argmenti trattati e mdalità di verifica di efficacia L attività di INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO viene effettuata da : INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO RSPP MEDICO COMPETENTE FORMATORE ESTERNO ALTRO E stata verificata la cnscenza della lingua italiana in cas di impieg di lavratri stranieri: NON PRESENTI LAVORATORI STRANIERI SI NO In presenza di lavratri stranieri, che nn cnscn la lingua italiana, è stata verificata la crretta cmprensine dei cntenuti frmativi (ad es. puscli in lingua, mediazine di altr cllega cnnazinale, mediatre culturale,..) SI NO NOTE SU INFORMAZIONE FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

10 SORVEGLIANZA SANITARIA 12. Viene effettuata la srveglianza sanitaria degli peratri rispett al rischi specific? a. Dalla VdR nn è emersa la necessità di effettuare attività di srveglianza sanitaria per il rischi specific Nn è stat predispst un prtcll sanitari specific per gli espsti a SBAS b. Viene effettuata generica visita medica senza alcuna valutazine specifica a caric degli arti superiri c. La visita medica cmprende anche una valutazine clinica della funzinalità degli arti superiri ed eventuale utilizz di appsiti questinari anamnestici Nella RELAZIONE SANITARIA ANNUALE sn riprtati i seguenti dati: NUMERO TOTALE SOGGETTI VISITATI: n NUMERO ESPOSTI a rischi SBAS: n Idneità cn LIMITAZIONI / prescrizini n TOTALE sggetti cn limitazini n ESPOSTI SBAS cn limitazine n sggetti cn limitazini per patlgie art superire Denunce di sspette malattie prfessinali da svraccaric bimeccanic art superire: n Numer di infrtuni agli arti superiri (lesini da sfrz, strappi musclari, tendiniti, ecc): n Esiste una prcedura per la gestine dei giudizi di idneità cn limitazine? SI NO Se si specificare: A tale prcess di ricllcazine lavrativa partecipa: RSPP DDL PREPOSTO (Capline/repart) MC RLS

11 CONCLUSIONI L utilizz del presente questinari ha suggerit azini di miglirament nella gestine del rischi specific? NO SI se si quali Organizza ve (ridistribuzine del persnale fra i turni/ assunzine di nuv persnale/ mdifica dei capitla d appalt per servizi alberghieri/ ridistribuzine dei pazienti/spiti nei reparti/nuclei) Dtazine/manutenzine di ausili per la mvimentazine pazienti (nuve attrezzature, manutenzine, ) Definizine e cndivisine di prcedure pera ve Frmazine/Rinfrz frma v Srveglianza sanitaria mirata (es: u lizz di prtclli specifici) Audit peridici RIEPILOGO AUTOVALUTAZIONE (riprtare le rispste della sezine precedente nella seguente tabella, calclare il punteggi finale e valutarl sulla base della tabella di valutazine finale) Aspett valutat a b c 1 Mtiv valutazine rischi Criteri scelta metd valutazine rischi Sggetti cinvlti nella valutazine Organizzazine aziendale Livell di apprfndiment della valutazine del rischi Risultat della valutazine Elementi rganizzativi cnsiderati (rispsta c) sl se presenti almen elementi) 8 Prgramma di miglirament Verifica attuazine pian di miglirament Aggirnament del DVR Frmazine (rispsta c sl se presenti almen gli altri due elementi) Srveglianza sanitaria Ttale punteggi calclat per clnna ttenut mediante la mltiplicazine del ttale della clnna per il fattre mltiplicativ PUNTEGGIO FINALE ttenut dalla smma dei punteggi di clnna

12 Valutare il prpri punteggi finale sulla base della seguente tabella, in cui sn riprtate le misure di prevenzine da mettere in att in base al risultat: VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE Punteggi ttenut Segnale Misure da mettere in att Minre uguale a 19 ROSSO Mettere in att al più prest le misure per la gestine crretta del rischi da SBAS secnd le prirità individuate cn questa scheda Cmpres tra 20 e 37 GIALLO Rivedere le criticità evidenziate nelle rispste a punteggi più bass e miglirare il sistema di gestine del rischi da SBAS Maggire uguale a 38 VERDE A livell generale la gestine del rischi da SBAS risulta impstata crrettamente. Mantenere in att l attuale sistema e prvvedere al su miglirament cntinu secnd le prirità individuate cn questa scheda Datre di lavr RSPP RLS MC (Cgnme Nme) (Cgnme Nme) (Cgnme Nme) (Cgnme Nme) firma firma firma firma Data