C O M U N E D I P O L I S T E N A

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1 C O M U N E D I P O L I S T E N A PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 5^ RIPARTIZIONE GARE-CONTRATTI E SERVIZI LEGALI D E T E R M I N A Z I O N E N. 755 REG. GEN. del N. 161 GARE CONTRATTI SERV. LEGALI OGGETTO: Approvazione preventivo per la fornitura di n. 6(Sei) pneumatici originali per l'autoscala comunale e n. 2(Due) pneumatici per lo scuolabus comunale, targato DL927LM, compreso montaggio, equilibratura e convergenza e ritiro di detti pneumatici usati IL CAPO RIPARTIZIONE - Visto l'art comma del D.Lgs n. 267 del Visto l'art. 58 I comma dello Statuto Comunale VISTO il decreto n. 3 del 05/06/2015, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Nadia Palma l incarico quale Responsabile f.f. della Ripartizione Gare e Contratti Provveditorato - Servizi Legali ; VISTO il D.Lgs n.163; VISTO il D.P.R. n. 207/2010; VISTO il D.Lgs n.267 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015), già differito al 31/05/15, con cui è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; CONSIDERATO che la sottoscritta non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale; RICHIAMATA la determinazione RG n. 628 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati richiesti preventivi di spesa per: il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 6(Sei) pneumatici usati per l'autoscala comunale e alla fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza; il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 2(Due) pneumatici usati per lo scuolabus comunale, targato DL927LM e alla fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza;

2 DATO ATTO che, come da elenco stilato e secretato dalla Responsabile Gare e Contratti, sono state invitate, con nota prot. n del 21/07/2015, mediante consegna "Brevi manu" le seguenti ditte: 1 MANAGO GRAZIANO CONTRADA RUSSO POLISTENA 2 FORTUNATO GOMME SRL SOCIETA UNIPERSONALE CONTRADA RUSSO POLISTENA 3 EFFEGI TYRES SRL VIALE S. PERTINI, 80 CINQUEFRONDI 4 DAG SRL CONTRADA PETRARA,5 MELICUCCO 5 B.F. SRL OFFICINE MECCANICHE DI BELLISSIMO CONTRADA VILLA, 6 POLISTENA FRANCESCO 6 FILIPPONE GIUSEPPE V. Pio La Torre, 85 - POLISTENA che le ditte invitate dovevano presentare il preventivo di spesa per la fornitura richiesta, entro le ore 12:00 del giorno 03/08/2015, pena esclusione, mediante consegna "Brevi manu" all'ufficio Protocollo; che, entro il suddetto termine, sono pervenuti i preventivi delle seguenti ditte, così come segue: PROT. N DEL 30/07/2015, è stato presentato dalla ditta EFFEGI TYRES SRL CON SEDE A CINQUEFRONDI, VIALE S. PERTINI, 80, la quale offre, per tutti gli pneumatici summenzionati, l importo complessivo pari a 600,000, IVA inclusa, marca KLEBER; PROT. N DEL 03/08/2015, è stato presentato dalla ditta B.F. SRL OFFICINE MECCANICHE DI BELLISSIMO FRANCESCO, la quale offre, per tutti gli pneumatici summenzionati, l importo complessivo pari a 758,00, IVA inclusa, marca KLEBE; CONSIDERATO che il preventivo economicamente più vantaggioso per la fornitura di che trattasi è stato quello presentato dalla ditta EFFEGI TYRES SRL, VIALE S. PERTINI, 80, CINQUEFRONDI, Partita IVA , per l'importo complessivo pari a 732,00, compreso IVA; la premessa è parte integrante e sostanziale della presente D E T E R M I N A 1) DI APPROVARE il preventivo a favore della ditta EFFEGI TYRES SRL, VIALE S. PERTINI, 80, CINQUEFRONDI, Partita IVA , per il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 6(Sei) pneumatici usati per l'autoscala comunale e alla fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza e per il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 2(Due) pneumatici usati per lo scuolabus comunale, targato DL927LM e alla fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza, per l'importo complessivo pari a 732,00, compreso IVA; 2) CHE LA SOMMA complessiva di 732,00, compreso IVA al 22%, resta impegnata ai seguenti capitoli di bilancio: per 183,00 al cap. 169, denominato ACQUISTO BENI SCUOLABUS ; per 549,00 al cap. 389, denominato SPESE GESTIONE AUTOMEZZI PUBBL ILLUMINAZIONE ACQUISTO BENI ;

3 3) DI LIQUIDARE con successivo atto la fattura a favore della ditta EFFEGI TYRES SRL, VIALE S. PERTINI, 80, CINQUEFRONDI, Partita IVA , per l'importo complessivo pari a 732,00, compreso IVA, a fornitura avvenuta; 4) DI NON TROVARSI in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 39/2013 nè in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall'art. 9 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Polistena e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 5) DI PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione denominata "Amministrazione trasparente ", ai sensi del D.lgs n. 33 del e s.m.i; 6) DI COMUNICARE all'operatore, per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/13, i seguenti dati: Approvazione preventivo di spesa per: il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 6(Sei) pneumatici usati per l'autoscala comunale e alla fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza; il servizio di smontaggio e smaltimento di n. 2(Due) pneumatici usati per lo scuolabus comunale, targato DL927LM e alla OGGETTO fornitura, montaggio, equilibratura e convergenza; CIG ZD81549E5C CODICE UNIVOCO PZF1IC LL.PP. CODICE UNIVOCO 10CN60 AA.GG. EFFEGI TYRES SRL, VIALE S. PERTINI, 80, CINQUEFRONDI, Partita IVA BENEFICIARIO MODALITA' Fornitura in economia, mediante approvazione preventivo Art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2000 e s.m.i., Art. 23, forniture in economia, comma 1 lett. e) Prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi e art. 29, comma 4, lettera e) del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 febbraio 2007 e s.m.i., è possibile ricorrere all'affidamento diretto, senza NORMA procedure di evidenza pubblica, per importi inferiori a ,00 RESP. Domenico Avati PROCEDIMENTO RESP. RIPARTIZIONE RESP. RIPARTIZIONE D.ssa Nadia Palma DURATA *************** CONTRATTO Corrispondenza commerciale CAPITOLATO *************** PROGETTO *************** IMPORTO, OLTRE 600,00 IVA al 22% ELENCO DITTE MANAGO GRAZIANO FORTUNATO GOMME SRL SOCIETA UNIPERSONALE EFFEGI TYRES SRL DAG SRL

4 ATTI NEL FASCICOLO B.F. SRL OFFICINE MECCANICHE DI BELLISSIMO FRANCESCO FILIPPONE GIUSEPPE Copia verbale di gara e copie offerte

5 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVATI DOMENICO. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. PALMA NADIA... Servizio Finanziario Importo della Spesa:. 732,00 Impegno n. 363;364 Liquidazione n. ****** Capitolo di Bilancio 169;389 Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell impegno di spesa del presente provvedimento, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Polistena li Il Responsabile del Servizio Finanziario GALATA' ANTONIO. Copia della presente è stata inviata in data odierna per la pubblicazione all'ufficio Messi Lì L incaricato AVATI DOMENICO Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici dal al Lì. Il Messo Comunale