COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

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1 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA RADIX ERP Software by ACS Data Systems Stato: ACS Data Systems SpA pagina 1 di 6

2 INDICE Indice... 2 Introduzione... 3 Controllo dei dati... 4 Codici IVA... 4 Totali IVA... 5 Dati anagrafici della propria ditta... 5 Comunicazione annuale dati IVA... 6 ACS Data Systems SpA pagina 2 di 6

3 INTRODUZIONE La comunicazione annuale dati IVA è da eseguire entro il 28 febbraio Le modifiche che riguardano questa comunicazione sono le seguenti: due nuovi campi per il totale delle cessioni ed acquisti di beni strumentali modifica del modulo e del tracciato file per l invio telematico. ACS Data Systems SpA pagina 3 di 6

4 CONTROLLO DEI DATI Per garantire che i dati emessi sulla comunicazione siano corretti è necessario prima verificare i seguenti dati: Codici IVA Totali IVA Dati anagrafici della propria ditta CODICI IVA Nella comunicazione vengono esposti i singoli totali delle vendite e degli acquisti suddivisi per gruppi IVA: non imponibili, esenti, operazioni intracomunitari. Ciò richiede che i singoli codici IVA siano abbinati ai rispettivi gruppi IVA corretti. Perciò verificate nel programma Codici IVA (menu Tabelle anagrafiche -> Contabilità e pagamenti) l abbinamento dei codici IVA con i rispettivi gruppi IVA. Se modificate successivamente un gruppo IVA non è richiesto nuovamente salvare la registrazione contabile; le modifiche del gruppo IVA valgono anche per le registrazioni già esistenti. Nota: Il gruppo IVA viene utilizzato soprattutto per le vendite; ciò significa che per le vendite questo gruppo definisce il tipo di operazione (p.es. una cessione intracomunitaria viene definita esclusivamente dal gruppo IVA utilizzato). Nella vendita invece è rilevante la selezione del trattamento IVA della causale contabile (p.es. nell acquisto intracomunitario può essere utilizzato anche un codice IVA del gruppo soggetto ad IVA perché il tipo di operazione viene definito dalla causale contabile). Un eccezione sono i codici del gruppo esente, non imponibile, non imponibile art. 8 ed escluso/non soggetto, che vengono considerati anche per gli acquisti. ACS Data Systems SpA pagina 4 di 6

5 TOTALI IVA Per un controllo si può stampare una lista con i totali per codice IVA, utilizzando il programma Stampa Totali IVA (menù Contabilità -> Chiusure fiscali); all inizio selezionate l anno al quale si riferisce la lista (2009). Scegliete il gruppo liquidazione (se esistenti più di uno) e stampate la lista. Prerequisito per questo è la stampa definitiva di tutte le liquidazioni periodiche. DATI ANAGRAFICI DELLA PROPRIA DITTA Per la comunicazione vengono utilizzati i seguenti dati anagrafici della propria ditta: Denominazione e partita IVA Codice attività Codice fiscale del rappresentante legale. Per favore verificate l esattezza di questi dati nel programma Dati della ditta (menù Tabelle anagrafiche -> Tabelle). ACS Data Systems SpA pagina 5 di 6

6 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA La comunicazione dati IVA viene calcolata automaticamente dai dati della contabilità IVA e delle liquidazioni periodiche. Prerequisito per questo è la stampa definitiva di tutte le liquidazioni periodiche dell anno. Con il programma Comunicazione IVA annuale (menù Contabilità -> Chiusure fiscali) vengono calcolati i dati e stampato il modulo o creato il file per l invio telematico. All inizio selezionate l anno al quale si riferisce la comunicazione (2009). Vengono inseriti i seguenti dati: Gruppo liquidazione IVA: scegliete il gruppo liquidazione IVA. Totale cessioni/acquisti beni strumentali: questi due campi sono stati aggiunti in questa comunicazione e vengono calcolati manualmente (il calcolo di questi può avvenire sommando i diversi conti contabili oppure dalla gestione cespiti). Contabilità separata, Società gruppo, Eventi eccezionali: questi campi vengono attivati se richiesto (Checkbox). Nome file: inserite il nome del file di esportazione (e la cartella); cliccando sul bottone si può scegliere la cartella. Lista/modulo: fisso Comunicazione IVA annuale. Cliccando su [Stampa] o su [Anteprima] viene stampato/visualizzato il modulo della comunicazione. Con [Esporta] si può creare un file PDF per inviarlo al commercialista. Con [Esporta file] viene creato un file come specificato nel campo nome file, per il trasferimento telematico. ACS Data Systems SpA pagina 6 di 6