Comune di San Sperate

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1 Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: Proposta N.597 del 05/07/2016 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE N 79 DEL REGISTRO GENERALE N. 569 DEL OGGETTO: Atto di liquidazione: Ditta Ichnosnet sas. Fatture n. E38 n. E41, n E42, n E48 e nota di credito #4 e#5 del Serv assist tecnico-informatica manutenz Server, apparecch di rete, pdl e relative periferiche, maggio e giugno CIG: A RICHIAMATA la determinazione SG n. 24 del 26/02/2015 con la quale è stata aggiudicato, attraverso procedura R.D.O. n del 31/01/2015, il servizio di assistenza tecnicoinformatica, di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative periferiche alla Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede legale a Cagliari in Via Molise n. 10/b P.IVA , con decorrenza dal 01/03/2015 fino al 31/12/2017; ATTESO che con atto SG n. 185 del è stato assunto per l anno 2016 l impegno di spesa complessivo di Euro ,69 (IVA di legge compresa), a favore della stessa ditta aggiudicataria Ichnosnet S.a.s., imputando la spesa somma sul Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 intervento 03( ) prestazioni di servizi (codifica DL 118/2011: missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione programma 11 Altri servizi generali titolo 1 Spese correnti macro aggregato 103 Acquisto di beni e servizi ) nel seguente capitolo PEG Spese funzionamento centro elettronico F.U Regionale; VISTA le fatture elettroniche: Fattura n E38 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, contenente dati errati; Nota di credito n #4 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per storno totale relativo alla fattura n n E38 del ; Fattura n E41 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, contenente dati errati; Nota di credito n #5 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa per storno totale relativo alla fattura n n E41 del ; Fattura n E42 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza tecnico - informatica presso la nostra sede relativa al periodo maggio 2016, Fattura n E48 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza tecnico - informatica presso la nostra sede relativa al periodo giugno 2016, emesse dalla Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede in Cagliari via Molise 10/B partita iva per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione di Server, apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche; DATO ATTO che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, così come aggiornato dal D.P.R. n. 207/2010 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, attesta che il servizio reso di che trattasi è stato svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tar le parti; Determinazione Reg.Settore N. 79 / REG. GENERALE N. 569 DEL

2 VISTO il CIG A attribuito dall Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Ichnosnet S.a.s., nonché la comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010, depositata agli atti; VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; VISTO l art. 184 del predetto T.U.E.L. (liquidazioni); VISTO il Regolamento di contabilità dell Ente; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa: 1 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di Euro 4.162,28 (di cui ,70 di imponibile e. 750,58 per IVA 22%), a favore della Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede legale in Cagliari, Via Molise n. 10/b P.IVA , relative al servizio di assistenza tecnicoinformatica, di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative periferiche, a saldo delle fatture elettroniche: Fattura n E38 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, contenente dati errati; Nota di credito n #4 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per storno totale relativo alla fattura n n E38 del ; Fattura n E41 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, contenente dati errati; Nota di credito n #5 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa per storno totale relativo alla fattura n n E41 del ; Fattura n E42 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza tecnico - informatica presso la nostra sede relativa al periodo maggio 2016, Fattura n E48 del di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, per il servizio di assistenza tecnico - informatica presso la nostra sede relativa al periodo giugno 2016, mediante bonifico bancario sul conto dedicato alle commesse pubbliche Codice IBAN IT20P , presso Banca Sella S.p.a.; 2 DI DARE ATTO che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 3 della Legge n. 136/2010; 3 DI DARE ATTO che la somma di Euro 4.162,28 (di cui ,70 di imponibile e. 750,58 per IVA 22%) è imputata sul predisponendo bilancio 2016/2018 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 11 Altri servizi generali, Titolo 1 Spese correnti, Macro aggregato 103 Acquisto beni e servizi, Cap. PEG Spese funzionamento centro elettronico F.U. Regionale 4 - DI DARE ATTO la somma di Euro 750,58 verrà versata direttamente all Erario ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 633/1972 art. 17-ter comma 1 5 DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente, per le procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del TUEL; 6. - DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web Amministrazione Trasparente nella sezione corrispondente, ai sensi dell allegato del D.Lgs. n. 33/2013. Determinazione Reg.Settore N. 79 / REG. GENERALE N. 569 DEL

3 (Sciola Frn) IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dott.ssa Iride Atzori PARERE DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n 174/2012, convertito in L. n 213/2012): Il Direttore Area n 1 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n 597 del 05/07/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l idoneità dell atto a perseguire gli obiettivi generali dell ente e quelli specifici di competenza assegnati. Dott.ssa Iride Atzori PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n 174/2012, convertito in L. n 213/2012): Il Direttore d Area n 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n 597 del 05/07/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. Rag. Maria Grazia Pisano Determinazione Reg.Settore N. 79 / REG. GENERALE N. 569 DEL

4 Pareri COMUNE DI SAN SPERATE Estremi della Proposta Proposta Nr / 597 Settore Proponente: SETTORE SEGRETERIA GENERALE Ufficio Proponente: Oggetto: SEGRETERIA GENERALE Atto di liquidazione: Ditta Ichnosnet sas. Fatture n. E38 n. E41, n E42, n E48 e nota di credito #4 e#5 del Serv assist tecnico-informatica manutenz Server, apparecch di rete, pdl e relative periferiche, maggio e giugno CIG: A Nr. adozione settore: 79 Nr. adozione generale: 569 Data adozione: Visto tecnico Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area - Visto contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del , si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: Visto Favorevole Data Il Direttore d'area Rag. Maria Grazia Pisano

5 Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N 79; Numero Registro Generale: 569 del. Ufficio di Segreteria Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 21/07/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 05/08/2016 Il Responsabile: Copia Conforme all Originale per uso Amministrativo San Sperate Lì: / / L Incaricato: Determinazione di Settore : Atto di liquidazione: Ditta Ichnosnet sas. Fatture n. E38 n. E41, n E42, n E48 e nota di credito #4 e#5 del Serv assist tecnico-informatica manutenz Server, apparecch di rete, pdl e relative periferiche, maggio e giugno CIG: A