COPIA DETERMINAZIONE

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1 COMUNE DI GUAGNANO PROVINCIA DI LECCE SETTORE TECNICO COPIA DETERMINAZIONE DEL 29/12/2016 N 741 Registro Generale N 213 Registro del Settore OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TONDO FRANCESCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI ESEGUITI DA PERSONALE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE CODICE C.I.G. Z401CBD4A4 Determina n. 741 del 29/12/ (Prop. Det. n. 802 del 28/12/2016) - Pag. 1 di 5

2 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che si è reso necessario provvedere all acquisto di materiale vario per lavori eseguiti dal personale della società in house Prometeo per riparazioni varie presso gli immobili comunali; Dato Atto che per la fornitura del materiale necessario ai lavori suddetti è stata autorizzata la ditta locale Tondo Francesco, corrente in Guagnano alla via Provinciale n 51 P. IVA ; Considerato che l importo per la fornitura del materiale di consumo è pari ad euro 654,92 (oltre IVA al 22%); Vista la fattura elettronica n 2_16 del , acquisita al prot. 5368, che alla presente si intende riportata, dell importo di 654,92 (oltre I.V.A.) presentata dalla ditta Tondo Francesco per la liquidazione della fornitura di materiale vario al personale della società in house Prometeo per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria presso gli immobili comunali; Acclarato che la Ditta Tondo Francesco, possiede i requisiti generali previsti dall art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite richiesta agli enti di riferimento; Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016; Dato Atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z401CBD4A4 e che l appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all appalto ed i nominativi ed i codici fiscali che possono operare sul conto medesimo; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Acquisito il DURC con protocollo INPS_ del con validità sino al , trattenuto agli atti dell ufficio, dal quale risulta la regolarità della ditta Tondo Francesco C.F. TNDFNC56T04E227B nei confronti di INPS; Ritenuto, pertanto, dover impegnare e liquidare la somma complessiva di 799,00 di cui ai documenti contabili presentati dalla ditta Tondo Francesco per la fornitura di materiale vario al personale della società in house Prometeo per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria presso gli immobili comunali; Visti: l art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 18 aprile 2016, n Codice dei Contratti Pubblici; il documento di consultazione dell Anac intitolato Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell Autorità Nazionale Anticorruzione; l art. 26 della legge 488/1999 e ss.mm.ii.; il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente ; Considerato che l approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio; DETERMINA Di Impegnare la somma complessiva di 799,00 sul capitolo 44, titolo per la fornitura di materiale vario al personale della società in house Prometeo per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria presso gli immobili comunali; Di Dare Atto che la fornitura di materiale vario al personale della società in house Prometeo per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili comunali è stata effettuata dalla ditta locale Tondo Francesco, ai sensi dell art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; Determina n. 741 del 29/12/ (Prop. Det. n. 802 del 28/12/2016) - Pag. 2 di 5

3 Di Liquidare in favore della ditta Tondo Francesco, con sede in Guagnano alla via Provinciale n 51 P.IVA la somma imponibile di 654,92 a saldo della fattura n 2_16 del peri la fornitura di materiale vario al personale della società in house Prometeo per riparazione e manutenzione ordinaria presso gli immobili comunali; Di Dare Atto: - che la somma di 144,08 corrispondente all IVA al 22% sulla predetta fattura viene trattenuta dall ufficio ragioneria per essere direttamente versata in aderenza a quanto previsto dall art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015; - che, ai sensi del comma 8 dell art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); - che il codice CIG della presente procedura è il seguente: Z401CBD4A4; Di Imputare la somma complessiva di 799,00 sul capitolo 44 titolo ; La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs , è pubblicata, ai sensi dell art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. Determina n. 741 del 29/12/ (Prop. Det. n. 802 del 28/12/2016) - Pag. 3 di 5

4 Guagnano, Lì 29/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Ing. Gianluigi RIZZO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. Art. 151, c.4 D.Lgs. 18/8/2000, N 267. Impegno Spesa Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo Fornitura di materiale vario per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili comunali. 799,00 Liquidazione Spesa Cap. Art. Anno/N Liquidazione Descrizione Importo Impegnato Disponibilità Importo Liquidato Da Liquidare Liquidazione fattura n 2_16 del per fornitura materiale vario per lavori di per riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili comunali. 799,00 799,00 Guagnano, Lì IL RESPONSABILE DELL`AREA FINANZIARIA F.F. f.to DOTT. DAVIDE CUNA CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune il 29/12/2016 per 15 giorni consecutivi Guagnano, li 29/12/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. CUNA Davide Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio GUAGNANO lì, IL SEGRETARIO GENERALE Determina n. 741 del 29/12/ (Prop. Det. n. 802 del 28/12/2016) - Pag. 4 di 5

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