Tramite il quadro Parametri e Studi di Settore è possibile gestire l inserimento ed il relativo calcolo di Parametri e Studi di Settore.
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- Ottavio Papa
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1 Supporto On Line Allegato FAQ FAQ n.ro MAN-8GWJX Data ultima modifica 16/05/2011 Prodotto Dichiarazioni Fiscali Modulo Oggetto: Quadro e Gestione Valori Contabili Quadro e Tramite il quadro e è possibile gestire l inserimento ed il relativo calcolo di e. Innanzitutto occorre indicare l origine dati, per il riporto dei dati contabili: Fig. 1 E' possibile scegliere: 0-Manuale: in tal caso tutti i campi diventeranno bianchi (di input). 1- Dichiarazione: il riporto dei dati avverrà dal software dichiarazioni e quindi dai relativi modelli di redditi 2- Sistema Professionista: il riporto dei dati avverrà tramite la funzione Genera dichiarazione da Sistema Professionisti. NOTA: per i modelli Unico Persone Fisiche, Società di Persone ed Enti occorre anche indicare il quadro di reddito di riferimento, mentre per il modello Unico Società di Capitali non è necessario indicare il quadro di reddito perché da modulistica è presente solo il quadro RF. Codice attività: Vengono riproposti i codici attività da classificazione Atecofin 1993, Atecofin 2004 e Atecofin Fig. 2 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 1 di 8
2 Tramite il tasto la procedura converte il codice ATECOFIN 2007 nel codice ATECOFIN 2004 e ATECOFIN Qualora ad un codice ATECOFIN 2007 ne corrisponda più di uno ATECOFIN 2004 e/o ATECOFIN 1993, verrà visualizzata la seguente maschera: Fig. 3 Si rende pertanto necessario scegliete il codice attività corretto. Attività esercitata (da classificazione ATECOFIN 2007) Il campo viene compilato in automatico in relazione a quanto indicato nel quadro Dati Generali del Contribuente e nel quadro RS. Nel caso in cui non venga effettuato il riporto automatico, verificare che siano presenti, nel quadro RS, sia il campo "Codice attività" che il campo "Codice attività Atecofin 2004" e/o "Codice attività Atecofin 1993". Occorre poi definire se l attività è soggetta a oppure. Fig. 4 In funzione della scelta effettuata, verranno abilitato i campi nelle seguenti modalità: - Se Impresa: campi P - Se Professionisti: campi Q - Se Commercio, Servizi, Manifatture: campi F - Se Professionisti: campi G I campi Codice di esclusione degli studi di settore\parametri e Attività Forfetaria sono di riporto dal quadro di reddito. Fig. 5 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 2 di 8
3 Nel dettaglio: Codice di esclusione degli studi di settore: viene compilato in automatico se presente una condizione di esclusione nel quadro di reddito. Codice di esclusione dei parametri: viene compilato in automatico se presente una condizione di esclusione nel quadro di reddito. Attività Forfetaria: viene barrata in automatico dalla procedura in caso di Causa di esclusione 9 (inserita nel quadro di reddito) perché rientra in tale casistica. Se il contribuente non è forfettario, occorre eliminare manualmente la barratura. Particolarità - Valori contabili ( e ) I campi relativi i valori contabili, sono presenti nel quadro e. Occorre pertanto compilare i dati contabili all interno di tale quadro. Ci sono 3 possibilità: - manualmente, se in origine dati è presente il codice 0 - Inserimento manuale - in automatico dal quadro di reddito se in origine dati è presente il codice 1 Dichiarazione Unico - tramite la funzione Genera da Sistema Professionista presente nel menu Strumenti se in origine dati è presente il codice 2 Contabilità. Gli stessi dati verranno poi ripresi automaticamente all interno della maschera degli richiamabile dal pulsante Compilazione. IMPORTANTE Qualora si rendesse necessario effettuare alcune modifiche ai valori contabili, occorrerà accedere al quadro e ed apportare le variazioni desiderate. All interno del calcolo Studio di Settore, i dati contabili saranno in sola lettura. Questa gestione permette alla procedura di effettuare i seguenti controlli di congruità: - tra i campi degli studi di settore (campi F o G) ed i quadri di reddito - internamente tra gli stessi dati contabili inseriti nei campi F (o G). Fig. 6 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 3 di 8
4 Tale sezione premette di accedere (tramite l apposito pulsante) al Ricavomentro per procedere poi al calcolo: Fig. 7 Selezionando l apposito pulsante Ricavometro è possibile visualizzare i dati (inseriti in precedenza nei campi Q o P del quadro e ) per determinare il calcolo e il relativo esito. Al termine dell elaborazione viene visualizzato l esito del calcolo con il messaggio "Calcolo effettuato correttamente". L esito viene visualizzato in un messaggio nel rigo Esito (CONGRUO/NON CONGRUO). Se il calcolo è congruo vengono disabilitati i righi verdi. Fig. 8 Codice dello Studio di Settore: in base al codice attività inserito, viene indicato il codice dello studio di settore collegato. NOTA Se i dati vengono prelevati dalla contabilità, tale campo viene alimentato solo in fase di Genera da Sistema Professionista (voce del menu Strumenti). Condizione di Inapplicabilità degli : viene riportata la causa di inapplicabilità come indicato nel corrispondente campo del quadro di reddito. Numero progressivo dell unità produttiva ai fini dello Studio di Settore: occorre sempre valorizzare tale campo, anche se l unità produttiva è unica (indicando quindi 1) ai fini del corretto calcolo. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 4 di 8
5 ATTENZIONE Nel caso in cui non sia valorizzato tale campo, la procedura non consente di accedere all interno dello studio e rilascia il seguente messaggio: Figura 9 NOVITA 2011 A differenza dello scorso anno, quest anno sono presenti 2 tasti per indicare se lo studio di settore è nuovo/evoluto/revisionato nel 2009 o 2010 Studio di settore nuovo/evoluto/revisionato 2009 o 2010: questa casella viene barrata in automatico dalla procedura qualora riconosca che lo studio indicato fa parte degli studi nuovi, evoluti o revisionati nel 2009 oppure nel 2010 E stato necessario fare questa distinzione, perché i campi da F40 a F42 devono essere compilati solamente per gli studi che NON sono evoluti/revisionati dal 2008 I campi F16 col. 2 e F19 col.5 invece devono essere compilati solamente per gli studi nuovi o evoluti. In caso di errata compilazione la procedura rilascerà il seg. messaggio: Figura 9 - Multiattività In caso di multiattività è necessario selezionare il campo Barrare la casella in caso di soggetto che esercita due o più attività d impresa non rientranti nel medesimo studio di settore e, successivamente, compilare ciascun rigo con l indicazione del codice studio di settore e dei ricavi. Fig. 10 Ai fini della compilazione dei righi F i dati devono essere indicati aggregando i valori delle singole attività; per valori extracontabili occorre indicare solo i valori dell attività prevalente. L indicazione fornita è di carattere generale, pertanto si consiglia di verificare le singole casistiche. Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 5 di 8
6 Unico Società di Capitali e Dettaglio riporto dati contabili da Dichiarazioni Fiscali Unico SC Par Unico SC RF1303 P02601 VE4001 F3101 VE4001 P02801 VL0101_A F3301 VL0101_A P03601 RF1303 IQ0002 NOTA: Per le Società di Capitali non sono previsti i e professionisti. Unico Persone Fisiche e Dettaglio riporto dati contabili da Dichiarazioni Fiscali Imprese - Campi F Imprese Campi P Unico PF Par Unico PF F0101 RG0202 RG0202_A P0101 RG RG1102_B F0201 RG0301 P0301 RG1201 RF0903 o RG0403 P0501 RG0701 F0601 RG1201 P0701 RG0801 F0701 RG0801 P0901 RG RG1302_B F0801 RG0202_A P1302 RG3101 F0901 RG1102_A P1402 RG1501 F1001 RG0702_A P1801 RG RG1701 F1101 RG1302_A P2101 RG1801 F1201 RG RG1102_A - RG1102_B P2301 RG0202 F1301 RG RG0702_A P2302 RG0201 F1401 RG RG1302_A - RG1302_B P2303 RG1302_A F1804 RG1801 P2401 RG0301 F2302 RG1501 P2601 VE4001 F3101 VE4001 P2801 VL0101 F3301 VL0101_A P3601 RF0903 o RG0403 IQ0001 Professionisti - Campi G Professionisti Campi Q G0101 RE0202 Q0101 RE1201 G0201 RE0503 Q0201 RE RE1902_A1 G0301 RE0301 Q0501 RE1102_A G0401 RE0401 Q0601 RE1101 RE1102_A G0501 RE1101-RE1102_A Q0701 RE0701 G0601 RE1102_A Q0801 RE0801 G0701 RE1201 Q0901 RE0801_A G0801 RE RE1902_A1 Q1001 RE RE RE1703+ RE1902 RE1902_A1 RE1901 G0901 RE1503+ RE1603+ RE1703+ RE1902- Q1101 RE0202 RE1902_A1-RE1901 G1001 RE1801 Q1301 VE4001 G1101 RE0701 Q1501 VL0101 G1201 RE0801+RE0901+RE1001+RE1301+RE1901 Q2201 RE0503 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 6 di 8
7 G1301 G1601 G1801 G0201 RE2102 VE4001 VL0101_A IQ0002 Unico Società di Persone e Dettaglio riporto dati contabili da Dichiarazioni Fiscali Imprese - Campi F Imprese Campi P Unico SP Par Unico SP F0101 RG0203 RG0202_A P0101 RG RG1202_B F0201 RG0301 P0301 RG1301 RF1203 o RG0403 P0501 RG0701 F0601 RG1301 P0701 RG0801 F0701 RG0801 P0901 RG RG1402_B F0801 RG0202_A P1402 RG1601 F0901 RG1202_A P1801 RG RG1801 F1001 RG0702_A P2101 RG1901 F1101 RG1402_A P2301 RG0203 F1201 RG RG1202_A - RG1202_B P2302 RG0201 F1301 RG RG0702_A P2303 RG1402_A F1401 RG RG1402_A - RG1402_B P2401 RG0301 F1804 RG1901 P2601 VE4001 F2302 RG1601 P2801 VL0101_A F3101 VE4001 P3601 RF1203 o RG0403 F3301 VL0101 IQ0001 Professionisti - Campi G Professionisti Campi Q G0101 RE0201 Q0101 RE1201 G0201 RE0503 Q0201 RE1401+RE1901_A1 G0301 RE0301 Q0501 RE1101_A G0401 RE0401 Q0601 RE1101 RE1101_A G0501 RE1101-RE1101_A Q0701 RE0701 G0601 RE1101_A Q0801 RE0801 RE0801_A G0701 RE1201 Q0901 RE0801_A G0801 RE RE1901_A1 Q1001 RE1503+ RE1603+ RE1703+ RE1902-RE1901_A1-RE1901 G0901 RE1503+ RE1603+ RE1703+ Q1101 RE0201 RE1902-RE1901_A1-RE1901 G1001 RE1801 Q1301 VE4001 G1101 RE0701 Q1501 VL0101_A G1201 RE0801+RE0901+RE1001+RE1301 Q2201 RE0503 +RE1901 G1301 RE2101 G1601 VE4001 G1801 VL0101 G0201 IQ0002 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 7 di 8
8 Unico Enti non Commerciali e Dettaglio riporto dati contabili da Dichiarazioni Fiscali Imprese - Campi F Imprese non presenti per il modello UENC Unico SP F0101 RG0203 RG0202_A F0201 RG0301 RF0903 o RG0503 F0601 RG1301 F0701 RG0901 F0801 RG0202_A F0901 RG1202_A F1001 RG0802_A F1101 RG1402_A F1201 RG RG1202_A - RG1202_B F1301 RG RG0802_A F1401 RG RG1402_A - RG1402_B F1804 RG1901 F2302 RG1601 F3101 VE4001 F3301 VL0101_A IQ0001 Professionisti - Campi G Professionisti Campi Q G0101 RE0201 Q0101 RE1201 G0201 RE0503 Q0201 RE1401+RE1901_A1 G0301 RE0301 Q0501 RE1102_A G0401 RE0401 Q0601 RE1101 RE1102_A G0501 RE1101-RE1102_A Q0701 RE0701 G0601 RE1102_A Q0801 RE0801 RE0801_A G0701 RE1201 Q0901 RE0801_A G0801 RE RE1901_A1 Q1001 RE RE RE1703+ RE1902- RE1901_A1-RE1901 G0901 RE1503+ RE1603+ RE1703+ RE1902 Q1101 RE0201 RE1901_A1 RE1901 G1001 RE1801 Q1301 VE4001 G1101 RE0701 Q1501 VL0101_A G1201 RE0801+RE0901+RE1001+RE1301+RE1901 Q2201 RE0503 G1301 RE2101 G1601 VE4001 G1801 VL0101_A G0201 IQ0002 Wolters Kluwer Italia Srl Help Desk Software Pagina 8 di 8
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