PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

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1 rev. ata reatto verificato approvato AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA ERVENTI rev. 0 Data: pag. 1 7 SOMMARIO 1. PIANIFICAZIONE SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE GESTIONE DEL PROCESSO FLOWCHART DESCRIZIONE DEL PROCESSO Premessa Definizione egli obiettivi e elle necessità Nomine elle funzioni responsabili Stui preliminari Reazione el Programma triennale ei LL.PP Elenco annuale ei LL.PP Trasmissione all osservatorio ei LL.PP REGISTRAZIONI ERAZIONI CONNESSE CON ALTRI PROCESSI ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO ALLEGATI... 7 COPIA CONTROLLATA N COPIA NON CONTROLLATA RDQ DIR f.to Michele Bilancia f.to Vincenzo Ricchiuto f.to Lorenzo Motta Le moifiche introotte al ocumento rispetto alla preceente revisione sono evienziate con il segno riportato a margine

2 ERVENTI rev. 0 Data: pag PIANIFICAZIONE 1.1. SCOPO DELLA PROCEDURA GESTIONALE La presente proceura ha lo scopo i escrivere le attività i gestione el processo i programmazione egli interventi i costruzione, manutenzione e recupero messe in atto all ATER per garantire il rispetto ei requisiti legislativi applicabili e la progettazione e realizzazione i interventi in grao i soisfare le reali esigenze el territorio, in accoro con criteri i efficienza e efficacia OBIETTIVI E STANDARD DEL PROCESSO Gli obiettivi e stanar iniviuati alla Direzione per i processi e le funzioni escritti nella presente proceura, sono riportati nel ocumento Obiettivi e stanar ei processi (Mo ) RESPONSABILITÀ E RISORSE COINVOLTE La responsabilità el controllo e coorinamento el processo i programmazione ei LL.PP. è assegnata al Amministratore Unico (). Nel processo sono altresì coinvolti: SIGLA DOP DIR RDQ GRI FUNZIONE Direzione Operativa Direttore ell Ente Rappresentante ella Direzione per la Qualità Dirigente UD "Interventi costruttivi, manutenzione e recupero Dirigente UD "Gestione Risorse

3 ERVENTI rev. 0 Data: pag GESTIONE DEL PROCESSO 2.1. FLOWCHART Fasi elementari Risorse coinvolte Attività Documentazione Definizione obiettivi e necessità DOP Definizione elle esigenze, e elle opportunità - Elenco informale ei LL.PP - Delibera i Nomine elle funzioni responsabili Iniviuazione e nomina ei Responsabili Unici ei Proceimenti e ello staff i supporto Determina i Reazione stui preliminari Iniviuazione egli obiettivi generali, prestazionali, tecnici, normativi e gestionali a assumere a riferimento nella fase sviluppo progettuale egli interventi Documenti preliminari alla progettazione Reazione Programma Triennale ei LL.PP DIR GRI Riesame egli interventi proposti e emissione Programma Triennale Programma Triennale ei LL.PP Emissione Elenco Annuale ei LL.PP Progettisti Analisi elle priorità e ei progetti preliminari (ove richiesto) e emissione Elenco Annuale Elenco annuale ei LL.PP

4 ERVENTI rev. 0 Data: pag DESCRIZIONE DEL PROCESSO Premessa L attività i programmazione ei LL. PP. è eseguita assumeno a riferimento le isposizioni legislative applicabili e in particolare: Legge 11 febbraio 1994 n. 109 Legge quaro in materia i Lavori Pubblici e s. m. i.; D.P.R 21 icembre 1999 n. 554 Regolamento i attuazione ella legge quaro in materia i Lavori Pubblici; D.M. (Infrastrutture e trasporti) 22 giugno 2004 n. 898/IV Proceura e schemi tipo per la reazione e la pubblicazione el programma triennale, ei suoi aggiornamenti annuali e ell elenco annuale ei lavori pubblici, ai sensi ell art. 14, comma 11, ella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. In attuazione i tali riferimenti legislativi, l ATER esegue annualmente, in concomitanza con l approvazione el bilancio i previsione e el bilancio pluriennale, la programmazione ei lavori pubblici a eseguire nel triennio successivo, meiante l aggiornamento el programma triennale preceente; in tale occasione è emesso altresì un Elenco annuale ei lavori a avviare nell anno. Dette attività sono svolte secono le moalità operative i seguito escritte Definizione egli obiettivi e elle necessità La efinizione ei LL.PP. a realizzare nel triennio oggetto i programmazione avviene assumeno a riferimento la pianificazione effettuata agli enti sovraorinati (Amministrazione Regionale), lo stato i attuazione ella programmazione preceente (esunta al programma triennale preceente e all Elenco ei LL. PP. relativo all anno in corso) e consierano la possibilità i attuare, i propria iniziativa, eventuali programmi i eilizia agevolata convenzionata, finanziati all interno el buget ell Ente. La DOP, sulla base i tali analisi e sulla scorta elle valutazioni preliminari eseguite a GRI in merito alla fattibilità economico/finanziaria egli interventi previsti, efinisce un elenco informale ei LL.PP. necessari al soisfacimento elle esigenze e ei bisogni iniviuati; l elenco è emesso con elibera ell Nomine elle funzioni responsabili L iniviua e/o conferma, meiante formale elibera, il Responsabile el Programma Triennale a accreitarsi presso il sito internet ella Regione Basilicata, secono le proceure contenute nei riferimenti i legge applicabili. Successivamente, per ciascun intervento proposto, provvee a nominare con atto formale (etermina o isposizione irigenziale) un Responsabile Unico el Proceimento (). Gli interventi per i quali non viene nominato alcun rimangono attestati sotto la responsabilità i stesso. Nell espletamento elle proprie funzioni (sovrintenere le fasi i progettazione, affiamento e esecuzione ei lavori persegueno gli obiettivi attesi) si avvale i uno staff i collaboratori interni all ente e, se el caso, esterni. Il ricorso a professionisti esterni viene attivato allorquano le successive fasi i progettazione richieono competenze specialistiche non presenti nell organico ell Ente. In tal caso è compito el effettuare la certificazione ella carenza i competenze per i compiti i

5 ERVENTI rev. 0 Data: pag. 5 7 supporto. Le moalità per l iniviuazione ei tecnici, sia internamente all Ente che esterni sono escritte nel ocumento progettazione e sviluppo interventi costruttivi (rif. RDQ/PG/04) Stui preliminari Una volta iniviuate le funzioni responsabili e quelle i supporto, per ciascun intervento previsto, ha il compito i isporre/coorinare uno stuio i fattibilità avente le finalità i efinire gli obiettivi generali a perseguire, le strategie per raggiungerli, le esigenze e i bisogni a soisfare, i vincoli i legge a rispettare, la interferenze ambientali elle opere, le tempistiche i realizzazione e quant altro ritenuto necessario. Gli stui effettuati portano alla preisposizione ei ocumenti preliminari alla progettazione, escritti nella proceura progettazione e sviluppo interventi costruttivi (rif. RDQ/PG/04) alla quale si rimana per ogni ulteriore ettaglio Reazione el Programma triennale ei LL.PP. I ocumenti preliminari alla progettazione sono sottoposti a riesame, al fine i verificare la reale capacità egli interventi proposti a soisfare gli obiettivi prefissati con criteri i efficacia e efficienza. Alla riunione i riesame prenono parte gli organi ell amministrazione e in particolare: l Amministratore Unico (), il Direttore (DIR) il Dirigente ell U.D. Interventi costruttivi, manutenzione e recupero () e i Responsabili Unici ei Proceimenti (), oltre al Dirigente ell U.D. Gestione Risorse (GRI) per la valutazione i fattibilità economico/finanziaria elle attività programmate. Sulla scorta elle analisi effettuate vengono stabiliti gli interventi a inserire nel Programma Triennale, gli aggiornamenti a introurre in quello ell anno preceente e infine viene emesso il nuovo Programma Triennale ei LL.PP. Nella reazione el Programma eve essere preso in ebita consierazione il carattere i priorità a assegnare agli interventi, privilegiano quelli con maggiore utilità pubblica rispetto agli altri. Il programma eve essere reatto conformemente al moello allegato al D.M. 898/IV el 22 giugno 2004 e è aottato ufficialmente, meiante elibera ell entro il 15 ottobre i ogni anno. Successivamente è reso pubblico, a cura ella i. per 60 giorni consecutivi presso la see ell Ente Elenco annuale ei LL.PP. L elenco ei lavori a eseguire nell anno in corso viene preisposto in occasione i un riesame congiunto tra e i, assumeno a riferimento gli orini i priorità stabiliti nel Programma triennale, lo stato i avanzamento ei lavori in corso i esecuzione e, per i lavori i importo superiore a euro, sulla base ei risultati ella progettazione preliminare (rif. RDQ/PG/04 Progettazione e sviluppo interventi costruttivi). In questo ultimo caso il riesame è eseguito anche in presenza ei progettisti coinvolti e ha lo scopo i vagliare le soluzioni proposte sotto il profilo ella capacità i soisfare le esigenze richieste, i conseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto ella normativa urbanistica vigente. Sulla scorta i tali consierazioni i Progetti preliminari ritenuti ionei sono sottoposti all approvazione ell e successivamente gli interventi relativi sono inseriti nell Elenco annuale ei LL.PP. L Elenco annuale ei LL.PP eve essere reatto conformemente al moello allegato al D.M. 898/IV el 22 giugno 2004 e è approvato contestualmente all approvazione el bilancio meiante elibera ell.

6 storico RESP. AREA Moello Reige Approva Distribuisce Riceve copia Archivia Moalità (*) Tempi AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA ERVENTI rev. 0 Data: pag Trasmissione all osservatorio ei LL.PP È compito ella i provveere alla trasmissione el Programma Triennale e ell Elenco annuale all Osservatorio nazionale ei LL.PP. per i successivi step i approvazione. 3. REGISTRAZIONI Conservazione Deliberazioni ell / 3 anni Determine/isposizioni irigenziali / 3 anni Programma triennale ei LL.PP. / DOP Elenco annuale ei LL.PP. / DOP 3 anni (*) [a] = orine alfabetico; [p] = numero progressivo; [] = ata i arrivo/approvazione; [v] = vario 4. ERAZIONI CONNESSE CON ALTRI PROCESSI Il processo i programmazione egli interventi costruttivi interagisce, in particolar moo, con i processi i: Progettazione e sviluppo interventi costruttivi (RDQ/PG/04); Manutenzione interventi costruttivi (RDQ/PG/05). 5. ANALISI, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO, DIR e, ciascuno per quanto i propria competenza, analizzano perioicamente lo stato i attuazione el Programma triennale e ell Elenco Annuale ei LL.PP. al fine i iniviuare eventuali iscoranze tra quanto programmato e quanto effettivamente realizzato. RDQ, sulla scorta elle registrazioni e evienze generate urante l esecuzione elle attività escritte nella presente proceura e/o in occasione ella conuzione elle Verifiche Ispettive Interne, elabora un Rapporto i riesame metteno in evienza le eventuali carenze in relazione agli obiettivi e stanar fissati alla Direzione per il processo qui escritto.

7 ERVENTI rev. 0 Data: pag. 7 7 La DOP, in occasione ell attività i Riesame el Sistema i Gestione ella Qualità e sulla base el rapporto i Riesame presentato a RDQ, analizza criticamente le prestazioni offerte all Ente e ne stabilisce le eventuali opportunità il miglioramento. 6. ALLEGATI fine ocumento el Sistema i Gestione per la Qualità ell ATER Potenza