COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 02/10/2015. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data /10/2015 OGGETTO: "Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08". Aggiudicazione a favore della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.. C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SETTORE con decreto del Sindaco n. 1 in data 13 Gennaio 2009 è stata attribuita la responsabilità del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici; con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 30/12/2014 sono state attribuite ai responsabili dei settori la gestione provvisoria dei residui e dei capitoli di bilancio relativi alla spesa esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017, secondo il piano esecutivo di gestione a ciascuno attribuito per l'esercizio finanziario precedente 2014; con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 10/09/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale per il periodo 2015/2017ex DPR n. 194/1996, il Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs n. 118/2011 e la Relazione previsionale e programmatica Vista la Determinazione del Responsabile di Settore n del 14/07/2015 mediante la quale si indiceva una procedura negoziata per il Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08, mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per un importo di 4.900,00 Iva esclusa, con aggiudicazione dell'appalto col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a del D. Lgs. 163/2006; Preso atto che, con la medesima determinazione veniva approvato il bando di gara, il capitolato tecnico, la scheda tecnica, e venivano prenotate le somme relative alla fornitura di cui sopra; Preso atto che, per la procedura in oggetto, era stato generato il seguente codice CIG Z2F155A1BC; Visto il verbale di gara elettronico da cui risulta la seguente graduatoria: L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. - VIA DELL'OLMO N SANTORSO (VI) ha presentato un offerta pari a 4.781,00 sull importo di 4.900,00 Iva esclusa; Ditta ANTINFORTUNISTICA S.R.L. - VIA LUNIGIANA N CAGLIARI ha presentato un offerta pari a 4.874,34 sull importo di 4.900,00 Iva esclusa; Preso atto pertanto, che sulla base delle risultanze determinate in seguito alla gara d appalto, la ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. - VIA DELL'OLMO N SANTORSO (VI), ha presentato l'offerta migliore; Dato atto che si è provveduto, pertanto, alla verifica delle dichiarazioni di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante l acquisizione della seguente documentazione: Documento unico di regolarità contributiva (pervenuto all'ente) per conto della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. e la ditta ANTINFORTUNISTICA S.R.L. per la verifica della regolarità dei versamenti contributivi per conto degli enti previdenziali e assicurativi con esito negativo per entrambi; Certificato generale del Casellario giudiziale dei titolari di cariche non pervenuto all'ente per entrambe le due ditte partecipanti; Certificato carichi pendenti della Procura della Repubblica in riferimento al personale titolare di cariche non pervenuto all'ente per entrambe le due ditte partecipanti;

3 Certificato carichi pendenti dell Agenzia delle Entrate pervenuto all'ente per per la ditta Antinfortunistica Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 pervenuto all'ente per entrambe le due ditte partecipanti; Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08 ; Visti i principi contabili di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000; Visto l art. 192 del D.Lgs , n. 267;; DETERMINA 1. di approvare il verbale di gara per la Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08, e di aggiudicare la fornitura alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. - VIA DELL'OLMO N SANTORSO (VI) per un importo di 5.832,82 comprensivo di I.V.A. al 22%; 2. di affidare nelle more della dichiarazione di efficacia, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i dell aggiudicazione definitiva, in via provvisoria, la fornitura; 3. per l effetto di invitare la ditta alla sottoscrizione del verbale di consegna; 4. dare atto che l affidamento in via provvisoria del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolato Speciale D appalto e scheda tecnica, che la Ditta sottoscriverà per accettazione; 5. dare atto che, nel caso in cui la ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti richiesti, si procederà automaticamente alla revoca dell affidamento provvisorio della fornitura e dell aggiudicazione definitiva dell appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la Ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo di ciò fornito fino a quel momento; 6. di fare assumere alla presente determinazione le seguenti clausole essenziali: luogo di svolgimento: presso cantiere comunale; durata tempi di consegna: immediata dalla data di esecutività dell'atto; corrispettivo: 4.781,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; termini di pagamento: 30 gg; altre clausole ritenute essenziali:// tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: a) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.; b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

4 prende atto che: a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto; b) nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato ; c) si applicano altresì le sanzioni previste all art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.; 7 di impegnare, ai sensi dell articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la somma di 5.832,82 per la Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08, a favore della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L. - VIA DELL'OLMO N SANTORSO (VI) ; 8. Di imputare la spesa di euro 5.832,82 al capitolo 805 del bilancio 2015 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2015 CIG n.z2f155a1bc; IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Ugo Scarteddu

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N del Oggetto: "Fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08". Aggiudicazione a favore della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.. Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Importo Importo D "Fornitura del vestiario e dispositivi ,82 di protezione individuale conforme al d.lgs. n 81/08". Aggiudicazione a favore della ditta L'ANTINFORTUNISTICA S.R.L.. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato