SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

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1 SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI..DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DTD DEL 26/04/2017 STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA - ALBERGHIERI E LOGISTICA OGGETTO: Liquidazione fatture per i servizi relativi alla stampa e imbustamento, e successivo recapito delle buste preaffrancate contenenti comunicazioni e documentazione indirizzate al personale dipendente e non. Somma complessiva ,71 IVA compresa POSTE ITALIANE SPA. E POSTEL SPA Con la presente sottoscrizione si dichiara che l istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d ufficio, per l utilità e l opportunità degli obiettivi aziendali e per l interesse pubblico. Responsabile Struttura Proponente: Dott. /Dott.ssa: RAFFAELE PERALTA (firma digitale apposta) La presente Determinazione: è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell art. 29 della L. R. n 10/ 2006 e ss.mm.ii. Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell Albo Pretorio on-line dell ASSL Cagliari, dal 28/04/2017 al 13/05/2017

2 Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica la Legge Regionale n. 17 del di istituzione dell Azienda per la tutela della salute (ATS); la Deliberazione del Direttore Generale dell ATS n 143 del di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell Area Socio Sanitaria di Cagliari; VISTE le delibere della ex ASL 8 n del 03/11/2005, n. 11/14 del , n.232 del , n. 417 del , n. 266 del , n. 26 del e n.1453 del con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; la deliberazione delle ex ASL 8 n. 633 del , con la quale è stato affidato all Ing. Raffaele Peralta l incarico di Responsabile S.C. denominata Servizi Generali Alberghieri e Logistica ; VISTO il provvedimento prot. n 817 del con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more dell adozione da parte dell ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire continuità nell erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall ex ASL 8; la deliberazione del Direttore Generale dell ATS n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell Azienda per la Tutela della Salute; RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; PREMESSO che l Azienda, al fine di far recapitare comunicazioni e documentazione al personale dipendente e non, ha stipulato convenzioni con Poste Italiane SpA e Postel SpA per i servizi relativi alla stampa e imbustamento e successivo recapito delle buste preaffrancate contenenti le stesse; la nota NP/2017/27846 del 27/03/2017 con la quale la Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso al Servizio scrivente, chiedendone la liquidazione, le fatture delle Società Poste Italiane SpA e Postel SpA per i servizi relativi alla stampa e imbustamento e

3 successivo recapito delle buste preaffrancate contenenti comunicazioni e documentazione indirizzate al personale dipendente e non, schematicamente indicate nel sottostante prospetto: POSTE ITALIANE Numero Fattura Data Fattura Importo Iva compresa /06/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /03/ , /03/ , /02/ , /03/ , /03/ , /03/ , /04/ , /09/ , /08/ , /10/ , /02/ , /09/ , /11/ , /12/ , /04/ , /05/ , /09/ , /10/ , /09/ , /05/ , /02/ , /08/ , /09/ , /04/ , /12/ , /08/ , /10/ , /07/ , /06/ , /06/ , /11/ , /06/ , /07/ , /11/ ,10

4 /07/ , /03/ , /07/ , /07/ , /06/ , /08/ , /06/ , /04/ , /08/ , /05/ , /12/ , /04/ , /07/ , /03/2015 4, /03/ , /03/ , /03/ ,23 TOTALE ,85 POSTEL Numero Fattura Data Fattura Importo Iva compresa /01/2016 4, /05/2014 4, /11/2015 4, /01/ , /11/2015 9, /01/ , /08/ , /07/ , /10/ , /06/ , /05/ , /10/ , /11/ , /02/ , /08/ , /02/ , /12/ , /09/ , /05/ , /12/ , /03/ , /03/ , /07/ ,73

5 /08/ , /07/ , /09/ , /06/ , /06/ , /09/ , /04/ , /03/ , /12/ , /04/ , /10/ , /10/ , /04/ , /05/ , /05/ , /05/ , /06/ , /06/ , /04/ , /03/ , /07/ , /03/ , /07/ , /04/ , /08/ , /08/ , /09/ , /04/ , /09/ , /12/ , /10/ , /12/ , /12/ , /12/ ,96 TOTALE 6.978,86 ACCERTATA la regolarità nell esecuzione dei servizi postali in parola, attestata dal Servizio Personale nella nota predetta; RITENUTO DATO ATTO necessario procedere alla liquidazione delle spese postali sopra descritte in favore di Poste Italiane SpA per l importo di ,85 e in favore di Postel SpA per l importo di 6.978,86, per un importo complessivo di ,71 IVA compresa; che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

6 Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all oggetto dell atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; Per quanto detto in premessa: D E T E R M I N A di liquidare le seguenti fatture delle Società Poste Italiane SpA e Postel SpA per i servizi relativi alla stampa e imbustamento e successivo recapito delle buste preaffrancate contenenti comunicazioni e documentazione indirizzate al personale dipendente e non, disponibili agli atti del Servizio Scrivente e schematicamente indicate nel sottostante prospetto: POSTE ITALIANE Numero Fattura Data Fattura Importo Iva compresa /06/ , /02/ , /02/ , /02/ , /02/ , /03/ , /03/ , /02/ , /03/ , /03/ , /03/ , /04/ , /09/ , /08/ , /10/ , /02/ , /09/ , /11/ , /12/ , /04/ , /05/ , /09/ , /10/ , /09/ , /05/ , /02/ , /08/ , /09/ , /04/ , /12/ ,80

7 /08/ , /10/ , /07/ , /06/ , /06/ , /11/ , /06/ , /07/ , /11/ , /07/ , /03/ , /07/ , /07/ , /06/ , /08/ , /06/ , /04/ , /08/ , /05/ , /12/ , /04/ , /07/ , /03/2015 4, /03/ , /03/ , /03/ ,23 TOTALE ,85 POSTEL Numero Fattura Data Fattura Importo Iva compresa /01/2016 4, /05/2014 4, /11/2015 4, /01/ , /11/2015 9, /01/ , /08/ , /07/ , /10/ , /06/ , /05/ , /10/ , /11/ , /02/ ,75

8 /08/ , /02/ , /12/ , /09/ , /05/ , /12/ , /03/ , /03/ , /07/ , /08/ , /07/ , /09/ , /06/ , /06/ , /09/ , /04/ , /03/ , /12/ , /04/ , /10/ , /10/ , /04/ , /05/ , /05/ , /05/ , /06/ , /06/ , /04/ , /03/ , /07/ , /03/ , /07/ , /04/ , /08/ , /08/ , /09/ , /04/ , /09/ , /12/ , /10/ , /12/ , /12/ , /12/ ,96 TOTALE 6.978,86

9 di autorizzare il Servizio Bilancio all emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del Società Poste Italiane SpA e Postel SpA per l avvenuto svolgimento dei succitati servizi; di disporre che la contabilizzazione della spesa complessiva derivante dal presente atto, pari alla somma di ,71 IVA compresa, faccia carico sul Bilancio dell esercizio in corso; di comunicare la presente determinazione all Assessorato Regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale. Il Responsabile S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica Ing. Raffaele Peralta (firma digitale apposta) Serv. Gen. Alb. e Log./L.T.