COSTI COMUNI DEL PRESIDIO STABILIMENTO "S.PAOLO" - EB..2n. Determinazione n. A.S.L. BA REGIONE PUGLIA

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1 A.S.L. BA REGIONE PUGLIA SEGRETERIA DIREZIONALE II presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla LR AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BARI P. IVA DETERMINAZIONE DELLA A.S.L. BA PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO Determinazione n. )g3 del - EB..2n OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BENI DI FARMACIA, DI CUI ALLA LISTA DI PRELIQUIDAZIONE N. 327 del DEL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. SAN PAOLO, NELL'ANNO \),-)-^-1) del mese di LL_Ato in Bari nella L'anno 2011, il giorno Sede della U.O. Direzione Amministrativa del Presidio Ospedalio San Paolo, STRUTTURA (codice) CENTRO DI COSTO (codice) STRUTTURA (Descrizione) STABILIMENTO "S.PAOLO" CENTRO DI COSTO (descrizione) COSTI COMUNI DEL PRESIDIO Visto il D. Lgs n.502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale n. 36; Vista la Legge Regionale n. 38; Vista la Legge Regionale n. 25; Vista la Legge Regionale n. 39; Vista la Legge Regionale n. 15; Visto il Regolamento Regionale n. 20; Vista la Deliberazione della G.R. n del ; Vista la Deliberazione della G.R a 2151 del ; Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria degli Uffici Amministrativi Stabilimento San Paolo, che fa capo alla medesima Direzione Operativa, La seguente determinazione: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E IL DIRETTORE MEDICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD HANNO ADOTTATO

2 Premesso che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 174 del è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2010 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi ; - di dare altresì atto che tutti i documenti relativi alla presente Determinazione di Liquidazione vengono allegati alla copia destinata all'area Gestione Risorse Finanziarie. La presente determinazione è pubblicata per 15 giorni all'albo dell'azienda. con deliberazione del Direttore Generale n del è stata aggiudicata la gara telematica ex art. 10 DPR n.101/2002 per la fornitura di Medicinali, Emoderivati e Mezzi di contrasto RX per la ASL BA per un periodo di 36 mesi + eventuale proroga di 12 mesi; con deliberazione del Direttore Generale n del "Aggiudicazione gara telematica ex art. 10 DPR n.101/2002 per la fornitura di Medicinali, Emoderivati e Mezzi di contrasto RX per la ASL BA per un periodo di 36 mesi - MODIFICA ED INTEGRAZIONE" è stata integrata la Deliberazione n.1482 del ; con deliberazione del Direttore Generale n del è stato preso atto dei verbali di gara ed è stata aggiudicata definitivamente la fornitura di Medicinali con procedura (Medicinali e Mezzi di contrasto RX) e Medicinali Emoderivati per la ASL di Bari, con scadenza contrattuale ; vista la nota del Direttore di Farmacia del P.O.. San Paolo prot. n. 1680/F del e la nota del Dirigente del Dipartimento Farmaceutico prot. n NOR-06 del , che in copia si allegano; vista la nota a firma della Direzione di Farmacia prot. n. 100/F10 del , che in copia si allega, con la quale si attesta la corrispondenza delle fatture elencate nella Lista di Preliquidazione n. 327 del agli Ordini emessi dalla Direzione di Farmacia medesima I Dirigenti Amministrativo e Medico della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiarano che la somma di E 7.228,08= viene imputata ai seguenti conti. ESERCIZIO 2010 La somma è stata imputata ai seguenti conti: conto I leuro I 7.228,081 ritenuto di poter liquidare le fatture prima indicate, così come previsto ex Deliberazione n del ; Considerato che la liquidazione delle fatture di che trattasi è atto conseguente in quanto trattasi di fatture relative a forniture effettuate nell'anno 2010; DETERMINANO 17/01/2011 Il Responsabile i I i cedimento Sergi di prendere atto che la Direzione di Farmacia del P.O. San Paolo, con nota prot. n. 100/F10 del , che si allega, ha trasmesso, dichiarandone la regolarità formale, la Lista di Preliquidazione n. 327 del relativa agli ordini emessi dalla Direzione medesima; di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 7.228,08= a favore delle ditte di cui alla Lista di Preliquidazione n. 327 del allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per gli importi a fianco di ciascuna Ditta segnati e per le fatture nella stessa riportate; di dare atto che detta spesa di euro 7.228,08= viene imputata ai conti, di cui al prospetto sottoriportato, del Bilancio dell'esercizio Finanziario 2010; Il Diretto Dr.ssa A dico eaci Direttore A Dr. Vito Mich rativo :Metta

3 REGIONE PUGLIA Azienda Unità Sanitaria Locale Bari Presidio Ospedaliero San Paolo Servizio di Farmacia Tel Fax &r5 Prot. N. 100 / FrO Bari, 44 e2et*-27 Al Direttore Amministrativo Dr. Zambetta P.O. SAN PAOLO Oggetto: Invio liste di preliquidazione Si trasmette la lista n.? 2% del --/3 /C21 / Le fatture inserite in tale lista sono regolarmente corredate da ordini, bolle di consegna e bolle di carico relativi. Il materiale richiesto è regolarmente inserito nel sistema informatico aziendale e trova copertura nel budget assegnatoti. PR --.77*":",AN PAOLO" L.4 J niz LO;ia catture F A PD. San Paolo Dire Farmacia (Dr.ssa m Garzone)

4 ASL BA -T-Al\-uRk" ArLr{O acia Lista di Preliquidazione N. 327 del e) (.-7-1 Come da Delibera N. F10 4 del Conto SEDE DI ROMA IRAN IT76T ACRAF S.P.A. Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo C/C C.ISO IT Chk.D. 76 Cin T EUR 225, BANCA INTESA SPA C/C IBAN IT55M SCHERING-PLOUGH Spa EUR 225,92 C.ISO IT Chk.D. 55 Cin M 215,82 215, BANCA POPOLARE DI MILANO FILIALE DI CAMBIAGO IRAN IT21M SOFAR S.P.A. cess.farmafactoring BANCA POPOLARE DI BARI SEDE DI MILANO IRAN IT23N BAXTER SPA C/C EUR EUR C/C EUR EUR EUR EUR C.ISO IT Chk.D. 21 Cin M 528,00 251,86 779,86 C.ISO IT Chk.D. 23 Cin N 286,00 286,00 664,62 704, , CREDITO EMILIANO SPA AG.13 MILANO C/C IRAN IT57L TEVA ITALIA S.R.L EUR EUR C.ISO IT Chk.D. 57 Cin L 377,19 377,19 Pag. 1

5 ASL BA Lista di Preliquidazione N. 327 del Come da Delibera N. F10 4 del Conto Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo cess.mediofactoring BANCA INTESA SPA SEDE DI PARMA C/C IBAN IT56H NOVARTIS PARMA S.P.A EUR EUR 754,38 C.ISO IT Chk.D. 56 Cin H 866,80 77,42 944, BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA SARONNO SEDE IBAN 1T20N SANDOZ SPA C.ISO IT Chk.D. 20 C/C Cin N EUR 574, EUR 1.792, ,26 Totale Generale EUR 7.228,08 Il Respon bil Pag. 2

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