PROVINCIA DI CROTONE

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1 A. P. DAL AL COPIA NUM. REG. DTDIR / 1789 / 2006 REG. GEN. N Data PRATICA N. DBDIR PROVINCIA DI CROTONE SETTORE AMBIENTE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AMP CAPO RIZZUTO - PERITI PAOLO STAZIONE SERVIZIO AGIP E NINO DE SANTIS BUNKERAGGIO DA DIPORTO L anno duemilasei il giorno 22 del mese di NOVMEBRE, nella Sede istituzionale dell Amministrazione Provinciale, il Dirigente del Settore AMBIENTE ARCH. ACHILLE TRICOLI - ha adottato la seguente determinazione:

2 Il DIRIGENTE PREMESSO: che l a.m.p. Capo Rizzuto ha in dotazione i seguenti mezzi nautici : n.ro 3 gommoni, n.ro 1 spazzamare utilizzati per il controllo della costa e delle acque dell a.m.p. Capo Rizzuto e n.ro 3 mezzi terrestri Panda 4x4, Toyota RAV e Furgone Mercedes ; che è necessario procedere alla regolarizzazione dell impegno di spesa per garantire il carburante necessario alla gestione dei mezzi nautici e terrestri dell a.m.p. Capo Rizzuto; Ritenuto procedere all impegno di spesa relativo all utilizzo dei mezzi suddetti richiedendo la fornitura di carburanti alla Stazione di servizio AGIP 8565 di Periti Paolo con sede in Via Crotone P.IVA Isola Capo Rizzuto alle stesse condizioni delle precedenti forniture; Ritenuto procedere all impegno di spesa relativo all utilizzo dei mezzi suddetti richiedendo la fornitura di carburanti alla ditta Nino De Santis Bunkeraggio diporto sito in Porto Vecchio Bacino Sud P.IVA Crotone alle stesse condizioni delle precedenti forniture; Viste le fatture già pervenute per fornitura già ricevuta da Periti Paolo Stazione Servizio AGIP 85 n. 244/06 del 28 ottobre 2006 di EURO 1.283,00 e n. 219/06 del 29 settembre 2006 di euro 2.730,00 per un importo totale di EURO 4.013,00 (IVA COMPRESA); Vista la fattura già pervenuta di Carburanti Lubrificanti Q8 Nino De Santis Bunkeraggio da diporto fatt. n. 107 del 02/10/2006 per un importo di 1.282,10 (IVA compresa) ; Ritenuto opportuno utilizzare i residui di cui al Cap.1074 Imp. 04/ di 353,42, Imp. 04/ di 561,00, Imp. 04/ di 996,99; 02/ di 895,00; 02/ di 244,98; 02/ di 849,30; 02/ di 895,00 ; 03/ di 341,83; 03/ di 225,61 per un totale di EURO 5.363,13; Valutata l urgenza di provvedere in merito; VISTI: l art. 107 del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei responsabili dei settori; l art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; lo Statuto della Provincia adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del ; il Regolamento di Contabilità adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/12/2001; l art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267, che disciplina l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 01) la premessa è parte integrante e qui si intende integralmente riportata; 02) di utilizzare i residui di cui al Cap.1074 Imp. 04/ di 353,42, Imp. 04/ di 561,00, Imp. 04/ di 996,99; 02/ di 895,00; 02/ di 244,98; 02/ di 849,30; 02/ di 895,00 ; 03/ di 341,83; 03/ di 225,61 per un totale di 5.363,13 ; 03) di impegnare, pertanto, sul Cap.1074 Imp. di cui al punto 2) Spese di carburante A.M.P. Capo Rizzuto l importo complessivo di 5.363,13 relativo alla spesa per la fornitura di carburanti dei mezzi nautici e terrestri dell a.m.p. Capo Rizzuto richiesta alla Stazione di servizio AGIP 8565 di Periti Paolo con sede in Via Crotone P.IVA Isola Capo Rizzuto e alla ditta Nino De Santis Bunkeraggio diporto sito in Porto Vecchio Bacino Sud P.IVA Crotone alle stesse condizioni delle precedenti forniture;

3 04) di dare atto della fornitura di carburanti ricevuta dalla Stazione di servizio AGIP 8565 di Periti Paolo di cui alla fattura n. 219/06 del 29/09/2006 per un importo di 2.730,00 ( IVA 20% compresa) e alla fattura n. 244/06 del 28/10/06 di EURO 1.283,00 (IVA COMPRESA) per un importo complessivo di 4.013,00 (IVA 20% compresa) per cui occorre procedere alla liquidazione successivamente alla pubblicazione della presente determinazione; 05) di dare atto della fornitura di carburanti ricevuta da Nino De Santis Bunkeraggio Diporto Porto Vecchio Bacino Sud Crotone di cui alla fatt. n. 107 del 02/10/2006 per un importo di 1.282,10 ( IVA 20% compresa) per cui occorre procedere alla liquidazione successivamente alla pubblicazione della presente determinazione; 06) Di dare atto che la presente determina: (a) è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; (b) va comunicata, per conoscenza, alla Giunta provinciale per il tramite del Segretario Generale; (c) va pubblicata all albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; (d) va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.- Si autorizza il Settore Affari Generali alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale. Il Dirigente F.TO Arch. Achille Tricoli Ref. Dott.ssa Tiziana Rossin

4 PRATICA N. DBDIR PROVINCIA DI CROTONE VISTO DI REGOLARITA CONTABILE (Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo , n. 267) OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AMP CAPO RIZZUTO - PERITI PAOLO STAZIONE SERVIZIO AGIP E NINO DE SANTIS BUNKERAGGIO DA DIPORTO Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi degli art.151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267 ATTESTA La copertura finanziaria della complessiva spesa di 353,42 al cap 1074 impegno 04/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 561,00 al cap 1074 impegno 04/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 996,99 al cap 1074 impegno 04/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 895,00 al cap 1074 impegno 02/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 244,98 al cap 1074 impegno 02/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 849,30 al cap 1074 impegno 02/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 895,00 al cap 1074 impegno 02/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 341,83 al cap 1074 impegno 03/ del corrente esercizio finanziario.- La copertura finanziaria della complessiva spesa di 225,61 al cap 1074 impegno 03/ del corrente esercizio finanziario.- Data 04/12/06 Il Responsabile di Ragioneria F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell art.151, comma 4, del Decreto Legislativo , n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria. Data 04/12/06 Il Dirigente F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA

5 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AMP CAPO RIZZUTO - PERITI PAOLO STAZIONE SERVIZIO AGIP E NINO DE SANTIS BUNKERAGGIO DA DIPORTO Il presente atto è stato affisso in data odierna all Albo Pretorio di questa Provincia e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal al Data Il Messo Notificatore F.TO PASQUALINO SCERVO Il sottoscritto Segretario Provinciale, su conforme dichiarazione resa dal messo provinciale: ATTESTA - che la presente determinazione è stata affissa all Albo Pretorio Provinciale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo , n. 267, senza reclami; L Archivista Provinciale Il Segretario Provinciale