C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA. COPIA DETERMINAZIONE N 508 DEL 06/11/2013 Ufficio Servizio Istruzione

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1 C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA COPIA DETERMINAZIONE N 508 DEL 06/11/2013 Ufficio Servizio Istruzione OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE DA PALLAVOLO PER PALESTRE PRESSO IL CAPOLUOGO E IL CENTRO SPORTIVO CA' DE TESTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LA RESPONSABILE DELL AREA SERVIZI ALLA PERSONA Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 18/04/2013, regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e Servizio Autonomo, e le successive modificazioni e variazioni; Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto delle seguenti attrezzature per la pratica della pallavolo per le motivazioni di seguito descritte: 1- argano tendi rete da pallavolo in sostituzione di quello in uso presso la palestra dell'i.c. Capoluogo, non più funzionante e non riparabile, al fine di consentire la ripresa dell'attività didattica e delle attività extra-scolastiche; 2- rete da pallavolo da competizione a norma F.I.V.B completa di antenne fibra e tasche mobili porta atenne, in sostituzione della rete danneggiata e non più utilizzabile presso il Centro Sportivo Ca' de Testi, per consentire la ripresa dell'attività didattica degli studenti dell'istituto Ferrarini, che lì svolgono le lezioni di educazione fisica, e delle attività extra-scolastiche; Visto il preventivo, agli atti con prot /2013, proposto da Sport&Fitness s.r.l di Bologna, già in passato fornitore dell'amministrazione, per la fornitura di quanto di interesse al costo complessivo di euro 250,00 iva compresa; Tenuto conto che: -ai sensi dell art.26, comma 3, della Legge n.488/1999 ed ai sensi della L.n.94/2012 della L.n.135/2012, le amministrazioni pubbliche, anche locali, sono obbligate ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello nazionale ed Intercent-ER a livello regionale; -le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-ER e intendano espletare autonome procedure di gara per l acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi di prezzo e qualità così come previsti e come richiamato dall art.6 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

2 Dato atto che attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent- ER aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura d approvvigionamento, mentre si è verificato che l'offerta sopra descritta è economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle rintracciabili su Mepa per identica tipologia di prodotti; Valutata, pertanto, la suddetta proposta congrua sotto l aspetto economico e rispondente alle esigenze sotto l aspetto tecnico e, pertanto, economicamente più vantaggiosa rispetto alle offerte per fornitura di prodotti similari rintracciate sul Mepa (Mercato elettronico pubblica amministrazione); Dato atto che: ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG del presente affidamento è ZC80C40269; la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore (art.3) e nelle categorie merceologiche (art.7) elencate nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Del.C.C. 45/2008) e che pertanto si può procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, valutata la congruità dell offerta, ai sensi dell art.10 e 11 del citato Regolamento Comunale, dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e dell art. 5 del D.P.R. n.384/2001; si è verificata l esistenza o meno, presso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di rischi da interferenza nell esecuzione dell appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento unico di valutazione da interferenza (DUVRI): non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; le clausole essenziali per l affidamento risultano essere: a) oggetto della fornitura: n.1 argano tendirete da pallavolo in ottone di ricambio con uncino e n.1 rete pallavolo da competizione a norma F.I.V.B., così come descritti nell'offerta prot /2013, che qui si intende integralmente richiamata, tutti gli articoli accompagnati dalle certificazioni di legge; b) termini di pagamento 60 giorni dal ricevimento della fattura; c) il contratto viene stipulato mediante quanto indicato all art.17 del Regolamento Comunale per il lavori, le forniture e i servizi in economia, e in particolare viene perfezionato con la firma della presente determinazione, secondo le clausole negoziali ed essenziali in essa riportate e quelle contenute nella offerta prot.15873/2013, che qui è da intendersi integralmente richiamata; d) la ditta fornitrice come sopra rappresentata, mediante autodichiarazione rilasciata dai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, assume gli obblighi di traccabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell art.3- comma 1- della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi eseguirà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, e i nomi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; Determinazione n 508 del 06/11/2013 Uff icio Servizio Istruzione 2

3 e) la ditta fornitrice ha autodichiarato in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i requisiti di cui all art.38 del D.Lgs. 163/2006; f) la scelta del contraente è effettuata mediante acquisizione in economia con affidamento diretto ai sensi del Capo II del DPR 207/2010; g) Il Responsabile dell Area Servizi alla Persona è il responsabile unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall art.10 del D.Lgs. n.163/2006; Ritenuto di procedere all'acquisto di quanto di interesse e come sopra descritto per un importo massimo fatturabile prevedibile in euro 250,00 iva compresa; Visti: il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; il Regolamento Comunale di contabilità; il D.P.R.n.207/2010 e in particolare gli artt.332 e ss.; il D.Lgs. n.81/2008 e in particolare l art.26 comma 6; il D.Lgs. n.163/2006 e in particolare l art. 125; la L. 488/1999 e in particolare l art.26; il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; DETERMINA Di procedere, per le motivazioni in premessa illustrate e con affidamento in economia a seguito di trattativa privata ai sensi del D.P.R. 207/2010 e del vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, la fornitura delle attrezzature da pallavolo descritte al successivo capoverso alla seguente ditta: - Sport&Fitness s.r.l., con sede legale a Bologna in Via Pavese n.47 C.F. e P.Iva ; avendo previamente effettuato la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all art.38 del D.Lgs. 163/2006, requisiti autodichiarati in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, agli atti con prot /2013; Di individuare le seguenti clausole essenziali dell affidamento: 1) oggetto della fornitura: n.1 argano tendirete da pallavolo in ottone di ricambio con uncino e n.1 rete pallavolo da competizione a norma F.I.V.B., così come descritti nell'offerta prot /2013, che qui si intende integralmente richiamata, tutti gli articoli accompagnati dalle certificazioni di legge, per una spesa massima fatturabile di euro 250,00 iva compresa; 2) la fornitura verrà ritirata da incaricati del Comune previ accordi con l'u.o. Sport - Cultura, che riceverà i beni e ne curerà l'installazione con la collaborazione dell'u.t.; 3) il giudizio sull accettabilità e sull idoneità del prodotto è riservato all Ufficio Sport-Cultura; il materiale non corrispondente all ordine e comunque rifiutato dovrà essere immediatamente sostituito; 4) ai sensi della vigente normativa in materia, i termini di pagamento sono stabiliti in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura; Determinazione n 508 del 06/11/2013 Uff icio Servizio Istruzione 3

4 5) la ditta aggiudicataria, a mezzo legale rappresentante e con sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 ss.mm. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell art.3 comma 1 della citata legge n.136/2010 e ss.mm., su cui il Comune di Sasso Marconi effettuerà i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché comunicherà i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto; - Di dare atto che: non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati rilevati rischi da interferenza nell esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento; attualmente non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che qualora nel periodo contrattuale divenisse attiva una convenzione Consip/Intercent-ER, l Amministrazione avrà possibilità, previa comunicazione scritta, di recedere dal contratto; le offerte per la fornitura di prodotti similari rintracciate sul Mepa (Mercato elettronico pubblica amministrazione) risultano economicamente meno vantaggiose; l affidamento è effettuato, avendo previamente verificato il possesso dei requisiti e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell acquisizione dell offerta: requisiti autodichiarati dall offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, agli atti con prot /2013; che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali; - Di assumere impegno di spesa per l'importo di euro 250,00, comprensivo di iva e con la seguente imputazione: Funzione 01 Servizio 06 Intervento Acquisto beni Cap. 6227/122 Acquisto per manutenzioni beni immobili Reg. Impegno n. _IA730/2013_ del PEG 2013 Di dare atto che il CIG è il seguente: ZC80C40269 Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla Determinazione n 508 del 06/11/2013 Uff icio Servizio Istruzione 4

5 regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali. La Responsabile Area Servizi alla Persona f.to Dott.ssa Cati La Monica Si attesta la regolarità contabile nonché la copertura finanziaria La Responsabile dell Area Servizi Interni f.to Rag.Marna Battistini Ai sensi dell art.151, comma 4, del Testo Unico n.267 del 18/8/2000 il presente atto diventa esecutivo dal _7/11/12013 Determinazione n 508 del 06/11/2013 Uff icio Servizio Istruzione 5

6 E copia conforme all originale Addì Il Responsabile di U.O. Roberto Demaria CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 32 della L. n.69/2009. Lì L istruttore.. Determinazione n 508 del 06/11/2013 Uff icio Servizio Istruzione 6