Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

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1 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Organi istituzionali 1,07 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,36 0,00 49,56 02 Segreteria generale 8,43 0,00 100,00 9,35 0,00 9,35 0,00 10,01 0,00 72,64 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,49 0,00 100,00 2,83 0,00 2,83 0,00 3,32 0,00 98,20 1,57 0,00 100,00 1,78 0,00 1,78 0,00 1,86 0,00 68,05 7,72 0,00 100,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,49 0,00 55,25 06 Ufficio tecnico 2,13 0,00 100,00 2,42 0,00 2,42 0,00 2,27 0,00 98,15 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 3,19 0,00 100,00 3,23 0,00 3,23 0,00 2,27 0,00 79,26 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 0,51 0,00 100,00 0,41 0,00 0,41 0,00 0,80 0,00 21,32 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 27,11 0,00 100,00 22,40 0,00 22,40 0,00 23,39 0,00 70,47 Missione 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 02 Casa circondariale e altri servizi TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1,77 0,00 100,00 2,01 0,00 2,01 0,00 2,22 0,00 92,44 0,21 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 100,00 2,01 0,00 2,01 0,00 2,22 0,00 92,44 01 Istruzione prescolastica 4,11 0,00 100,00 4,66 0,00 4,66 0,00 4,54 0,00 86,17 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,28 0,00 100,00 1,45 0,00 1,45 0,00 12,51 100,00 54,50 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all'istruzione 3,24 0,00 100,00 3,43 0,00 3,43 0,00 3,27 0,00 84,96 07 Diritto allo studio 1

2 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 8,63 0,00 100,00 9,54 0,00 9,54 0,00 20,32 100,00 71,08 2,31 0,00 100,00 2,21 0,00 2,21 0,00 2,72 0,00 54,99 2,31 0,00 100,00 2,21 0,00 2,21 0,00 2,72 0,00 54,99 01 Sport e tempo libero 2,92 0,00 100,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,57 0,00 51,30 02 Giovani TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente turismo 2,92 0,00 100,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,57 0,00 51,30 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2,35 0,00 100,00 2,66 0,00 2,66 0,00 1,05 0,00 59,18 1,80 0,00 100,00 2,04 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 0,00 100,00 4,70 0,00 4,70 0,00 1,05 0,00 53,50 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3,20 0,00 100,00 3,64 0,00 3,64 0,00 3,94 0,00 65,89 03 Rifiuti 9,42 0,00 100,00 9,85 0,00 9,85 0,00 13,22 0,00 88,66 04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12,62 0,00 100,00 13,49 0,00 13,49 0,00 17,16 0,00 81,88 2

3 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela della salute cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7,82 0,00 100,00 8,98 0,00 8,98 0,00 10,64 0,00 65,55 7,82 0,00 100,00 8,98 0,00 8,98 0,00 10,64 0,00 65,55 01 Sistema di protezione 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 Soccorso 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3,88 0,00 100,00 4,27 0,00 4,27 0,00 4,02 0,00 56,78 0,29 0,00 100,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 37,93 4,17 0,00 100,00 4,60 0,00 4,60 0,00 4,19 0,00 55,42 3

4 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitarirelativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettitissn 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,13 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,08 0,00 70,13 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,13 0,00 100,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,08 0,00 69,15 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Caccia e pesca TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,29 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 4

5 energetiche Missione 18 Relazioni 01 Relazioni finanziarie con le con le altre autonomie altre autonomie territoriali territoriali e locali TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Fondo di riserva 0,86 0,00 100,00 0,97 0,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,96 0,00 100,00 1,48 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Altri fondi 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 2,35 0,00 77,02 2,45 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 100,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,96 0,00 100,00 1,49 0,00 100,00 1,77 0,00 1,77 0,00 4,62 0,00 100,00 1,95 0,00 100,00 2,36 0,00 2,36 0,00 5,59 0,00 100,00 0,37 0,00 100,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 100,00 0,42 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19 0,00 100,00 26,27 0,00 26,27 0,00 12,10 0,00 81,09 23,19 0,00 100,00 26,27 0,00 26,27 0,00 12,10 0,00 81,09 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). 5