AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PO GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE

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1 Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d Italia Trieste partita iva AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE PO GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE REG. DET. DIR. N / 2013 Prot. corr. n. 7/1 21/13/ OGGETTO:Acquisto n. 1 stampante multifunzione Epson Workforce WF 7515 a favore del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare Affidamento della fornitura al migliore offerente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione società Kora Sistemi Informatici Srl Spesa Euro 271,04 IVA inclusa CIG Z010B34512 IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Premesso che la stampante scanner formato A3 Epson GT in dotazione al Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare si è guastata non consentendo più la stampa e la scannerizzazione di documenti e planimetrie di formato A3, necessaria alla prosecuzione tempestiva del lavoro degli uffici tecnici ed amministrativi del Servizio; l intervento dei tencnici informatici ha appurato la rottura del carrello la cui sostituzione sarebbe risultata particolarmente onerosa all acquisto di una nuova apparecchiatura, e non conveniente rispetto

2 Pag. 2 / 4 si è convenuto pertanto di acquistare una nuova stampante avviando una ricerca sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per l individuazione dell impresa miglior offerente per la fornitura del prodotto in questione; visto che la società Kora Sistemi Informatici Srl fornisce a catalogo il prezzo più conveniente, per l acquisto di tale merce; considerato che la spesa complessiva ammonta ad euro 224,00 più IVA al 21% pari ad euro 47,04 per totali euro 271,04; ritenuto pertanto opportuno procedere all affidamento della fornitura di cui trattasi alla società sopraindicata ai sensi degli art. 2 e 7 del Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste; dato atto che la spesa complessiva di 271,04 IVA inclusa trova copertura con Reg. Det. Dir. n. 5967/2012 al capitolo CC SC200, CEC Q6000, conto 00102, sottoconto 00006, cod. siope 2502, imp. 2012/8978; visti: gli artt. 107 e 151 del D.Lgs 267 dd ; l art. 147 bis del D.Lgs 267 dd ; gli artt. 182 e 183 del D.Lgs 267 dd ; gli artt. 4 e 14 del D.Lgs 165/2001; il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con D.C. n. 77 dd ; il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del ; il Regolamento di Organizzazione approvato con D.G dd e successive modifiche; lo Statuto Comunale, approvato con D.C. n. 18 dd e succ. modif., in particolare l art. 131 che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna che esterna, proprie dei

3 Pag. 3 / 4 dirigenti; la Delibera giuntale n. 254 dd che stabilisce la composizione attuale della macrostruttura e delle funzioni dell Ente; la Deliberazione Consiliare n. 40 dd , immediatamente eseguibile, con la quale si adotta il Bilancio 2013; la Deliberazione Giuntale n. 344 dd , immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PEG per l esercizio finanziario 2013; la Determinazione Dirigenziale n. 23/2012, con la quale il Direttore del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ha rinnovato alla rag. Maria Grazia Vinci l incarico di posizione organizzativa denominata Gestione ordinaria Patrimonio Immobiliare, DETERMINA 1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta società Kora Sistemi Informatici Srl con sede in via Cavour San Giorgio di Mantova la fornitura di n.1 stampante multifunzione Epson Workforce WF 7515 al costo di Euro 271,04 IVA inclusa; : 2. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 271,04 agli impegni di seguito elencati Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOPE Mov. Note Cont Acquisti arredi ed attrezzature fin.alienaz.beni mobili 7/1 6/12/ , di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi alla liquidazione della nota di spesa riscontrata regolare e conforme dal Servizio; 4. di assumere nel contesto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.

4 Pag. 4 / 4 13/8/2010 n 136 e sue eventuali modifiche, riguardante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia ; 5. di dare atto che il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell art del Codice Civile con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A; 6. di attestare che, la spesa oggetto del provvedimento è essenziale per evitare danni gravi e certi al patrimonio dell ente; 7. di dare atto che detta spesa non è attualmente prevista nel Cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale per il quinquennio dell'ente e che pertanto i relativi pagamenti potranno essere effettuati soltanto quando saranno disponibili spazi finanziari compatibili con il vincolo del patto di stabilità; per l'inserimento della spesa di cui si tratta lo scrivente Servizio/Area si attiverà per chiedere la relativa variazione al Cronoprogramma indicando la cronologia dei pagamenti previsti sulla base delle fasi di realizzazione dell'investimento. Allegati: IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA rag. Maria Grazia Vinci Trieste, vedi data firma digitale

5 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MARIA GRAZIA VINCI CODICE FISCALE: VNCMGR53D48L424T DATA FIRMA: 20/09/ :14:38 IMPRONTA: CB60BD50B1D C4D3280A19B9E192CE87CF46BE9FC46334ACE 80A19B9E192CE87CF46BE9FC46334ACE75FD81B9B220DBAEB1E3FAA290EBB097 75FD81B9B220DBAEB1E3FAA290EBB097871B69833D321CDEB437D AF85 871B69833D321CDEB437D AF8521BCA68B2DDD4784CC8CE16E7E42557F