Bilancio per il cittadino

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1 Bilancio il cittadino Comune di Marano Vicentino 1 informa informa 1

2 BILANCIO CONSUNTIVO 2008 DEL COMUNE DI VICENTINO Spiegare in modo semplice e capibile a tutti i cittadini il Bilancio Comunale non è facile, ma doveroso gli Amministratori. Con le elezioni comunali siamo stati infatti investiti dagli elettori compito di amministrare il denaro pubblico. Allo scopo, nelle pagine seguenti, sono state inserite le tabelle riassuntive le maggiori e più significative voci di entrate e di spese, dei costi, dei servizi e la loro centuale di cotura. L oa di risanamento Bilancio intrapresa dalla nostra Amministrazione attraverso l Assessore Daniela Graziani ha portato i primi risultati. Il risultato la gestione di competenza 2008 è di ,61 e quello la gestione dei residui è pari ad ,27. Questi risultati hanno reso ciò possibile la cotura la quota disavanzo 2007 a carico l anno 2008 con un buon margine di ,88 (risultato puro di amministrazione destinato a diminuire la quota residua di disavanzo 2007). Tale obiettivo è stato raggiunto grazie ad un aumento le entrate l alienazione di beni patrimoniali e un oculata riduzione le spese, prima fra tutte quella sonale, grazie ad una riorganizzazione interna e alla mancata sostituzione sonale cessato. Rimane intatta la preoccupazione di ripetere il risultato il 2009, data la situazione economica generale e la conseguente difficoltà di realizzare entrate straordinarie. Le entrate straordinarie sono necessarie anche a far fronte all impegno finanziario il rimborso dei mutui contratti. Infatti la quota capitale e la quota interessi l anno 2009 è di ,16 ( ,64 quota capitale, ,57 quota interessi) e continuerà a crescere anche se i mutui sono stati spalmati fino al Questo pesantissimo debito ereditato di ,40 (comprensivo dei mutui contratti la rete idrica il cui onere è a carico Alto Vicentino Servizio S.p.A.) quasi la metà prodotto dall Amministrazione precedente, condizionerà pesantemente la gestione corrente e ha indotto la nostra Amministrazione a rallentare gli investimenti ed i lavori pubblici. La nostra è la prima pubblicazione, cui ne seguiranno altre, rendere trasparente il nostro oato e rendere partecipi tutti i cittadini. GESTIONE FINALE DI COMPETENZA ENTRATA 1 TRIBUTARIE ,48 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI ,79 3 EXTRATRIBUTARIE ,71 4 ALIENAZIONI, ecc ,29 5 ACCENSIONE DI PRESTITI ,60 6 ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI ,23 TOTALE ENTRATE ,10 SPESA 1 CORRENTI ,91 2 CONTO CAPITALE ,50 3 RIMBORSO PRESTITI ,85 4 SPESE PER SERVIZI C/TERZI ,23 TOTALE SPESE ,49 RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA ,61 2 informa

3 ENTRATE E SPESE DI PARTE CORRENTE ANO 2008 ENTRATE DI PARTE CORRENTE ENTRATE E SPESE DI PARTE CORRENTE ENTRATE E SPESE DI PARTE CORRENTE ENTRATE CORRENTI (Accertamenti 2008) ,98 1 -TRIBUTARIE Imposte e tasse comunali ,22 Compartecipazione IRPEF dallo Stato ,09 Oneri messi di costruire ,17 ENTRATE CORRENTI (Accertamenti 2008) , , TRIBUTARIE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Imposte e tasse lo comunali Stato , ,57 Compartecipazione ordinari IRPEF Regione dallo Veneto Stato , ,09 Oneri messi ordinari di ULS costruire centro diurno , , , , EXTRATRIBUTARIE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI servizi lo comunali Stato vari , ,57 Canoni e fitti terreni ordinari e Regione fabbricati Veneto , ,01 Interessi attivi ordinari e proventi ULS diversi centro diurno , , , , EXTRATRIBUTARIE servizi comunali vari ,43 Canoni e fitti terreni e fabbricati ,88 Interessi SPESE attivi CORRENTI e proventi (Impegni diversi SPESE 2008) DI PARTE CORRENTE , , CORRENTI ,71 Spese funzionamento servizi generali ,29 Spese consorzio vigilanza urbana ,00 Spese attività culturali (comprensiva sonale) ,56 SPESE CORRENTI (Impegni 2008) ,76 Spese attività sportive, palestre e politiche giovanili , CORRENTI Spese Asilo funzionamento nido, scuole servizi materne, generali elementari, medie e vari servizi ,29 scolastici Spese (comprensiva consorzio vigilanza sonale) urbana , ,00 Servizi Spese sociali attività (comprensiva culturali (comprensiva sonale) sonale) , ,56 Viabilità, Spese trasporto attività sportive, pubblico palestre e pubblica e politiche illuminazione giovanili (comprensiva ,95 sonale) ,83 Interessi Spese Asilo passivi nido, diversi scuole materne, elementari, medie e vari servizi ,91 scolastici Interessi passivi (comprensiva mutui e sonale) prestiti obbligazionari , ,66 Servizi sociali (comprensiva sonale) , ,26 Rimborso Viabilità, trasporto quota capitale pubblico mutui e pubblica e prestiti illuminazione obbligazionari (comprensiva da coprire sonale) con entrate correnti , ,83 Interessi passivi diversi ,91 Interessi passivi mutui e prestiti obbligazionari , ,91 Rimborso quota capitale mutui e prestiti obbligazionari da coprire con entrate correnti ,85 Da questi due prospetti si può notare l entità la spesa i mutui contratti, che condizionerà l azione di questa Amministrazione in tutti i settori informa 3

4 SITUAZIONE DISAVANZO ANNO 2007 E AVANZO AMMINISTRAZIONE 2008 SITUAZIONE DISAVANZO ANNO 2007 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2007 DIMINUITO DALLA 1 QUOTA COPERTA NELL'ESERCIZIO 2008 DISAVANZO 2007 DA APPLICARE SU ESERCIZIO DIMINUITO DALL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE RESIDUO DISAVANZO 2007 DA COPRIRE , , , , ,74 avanzo di amministrazione anno 2008 Risultato la gestione di competenza ,61 Risultato la gestione dei residui ,27 Meno 1 Quota di disavanzo anno 2007 da coprire nel 2008 (come previsto dal provvedimento di Ripiano disavanzo approvato con atto di Consiglio n ) ,00 TOTALE AVANZO D AMMINISTRAZIONE ,88 4 informa

5 ENTRATE E SPESE PER INVESTIMENTI ENTRATE E SPESE PER INVESTIMENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI ENTRATE E ANNO SPESE ANNO PER INVESTIMENTI ENTRATE PER INVESTIMENTI (Accertamenti 2008) ,89 4 -ALIENAZIONI, ecc. Alienazioni ENTRATE beni PER mobili INVESTIMENTI (Accertamenti 2008) , ,00 Alienazione 4 -ALIENAZIONI, di aree ecc ,95 Concessioni Alienazioni beni loculi mobili , ,00 Contributi Alienazione Regionali, di aree Fondazione CASSA DI RISPARMIO e contributi ,95 straordinari Concessioni lo loculi Stato , ,53 Oneri Contributi messi Regionali, di Fondazione costruire CASSA DI RISPARMIO e contributi ,00 straordinari lo Stato , ,81 Oneri 5 - messi ACCENSIONE di costruire DI PRESTITI ,00 Devoluzione mutui , ,00 Nuovi mutui 5 - ACCENSIONE con la Cassa Depositi DI PRESTITI e Prestiti SpA ,60 Devoluzione mutui , ,00 Nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti SpA ,60 SPESE PER INVESTIMENTI ,60 SPESE PER INVESTIMENTI (Impegni 2008) , CONTO CAPITALE Spese SPESE generali PER INVESTIMENTI (Impegni 2008) , ,09 Nuove 2 oe - CONTO finanziate CAPITALE con mutuo o contributo Regione/Fondazione ,60 Sociale ,50 Spese generali ,09 Manutenzioni patrimonio ,89 Nuove oe finanziate con mutuo o contributo Regione/Fondazione ,60 Rimborso oneri di urbanizzazione ,42 Sociale ,50 Manutenzioni patrimonio ,89 Rimborso oneri di urbanizzazione ,42 SUDDIVISIONE ED IMPORTI DA RICONTROLLARE SUDDIVISIONE ED IMPORTI DA RICONTROLLARE informa 5

6 DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DI DETTAGLIO ENTRATA DELLE PRINCIPALI CORRENTE VOCI DI ENTRATA DETTAGLIO DELLE CORRENTE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DETTAGLIO DELLE CORRENTE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DETTAGLIO DELLE CORRENTE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA 1 -TRIBUTARIE CORRENTE 1 -TRIBUTARIE 1 -TRIBUTARIE 1 -TRIBUTARIE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) Aliquota IMPOSTA abitazione COMUNALE principale SUGLI IMMOBILI (ICI) 5 mille Aliquota Aliquota altri fabbricati 7 mille Aliquota IMPOSTA abitazione terreni agricoli COMUNALE principale SUGLI IMMOBILI (ICI) 5 mille mille Aliquota altri Aliquota abitazione fabbricati aree edificabili principale 7 5 mille mille Aliquota terreni altri fabbricati agricoli 7 mille Aliquota abitazione aree edificabili principale 5 mille Aliquota terreni ICI agricoli! ,00 mille Aliquota altri fabbricati 7 mille Numero Aliquota abitanti aree edificabili ICI al ! , mille Aliquota terreni agricoli 7 mille Numero abitanti abitante al ,38 Aliquota aree ICI edificabili! , mille Numero abitanti abitanteal , TASSA ICI abitante PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI! SOLIDI ,00 183,38 Numero abitanti al TASSA PER LA URBANI RACCOLTA (TARSU) DEI RIFIUTI SOLIDI abitante 183,38 TASSA PER LA URBANI RACCOLTA (TARSU) DEI RIFIUTI SOLIDI Tariffa anno 2008 le abitazioni 0,98 a mq TASSA servizio PER LA URBANI RACCOLTA (TARSU) DEI RIFIUTI SOLIDI Tariffa anno 2008 le abitazioni ,00 0,98 a mq servizio URBANI servizio le abitazioni (TARSU) ,00 Tariffa ,00 Numero anno abitanti 2008 al le abitazioni 0,98 a le abitazioni , mq Numero abitanti abitante servizio ,00 Tariffa anno 2008 al le abitazioni 0,98 61,71 a servizio le abitazioni , mq Numero abitanti abitante servizio ,00 al , servizio le abitazioni ,00 abitante ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F 61,71 Numero abitanti al abitante 61,71 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F Aliquota applicata 0,60 Aliquota addizionale applicata ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F ,00 0,60 Numero abitanti al Aliquota addizionale applicata ,00 Numero abitanti abitante al ,32 0,60 addizionale , Aliquota applicata Numero abitanti abitante al ,32 0, addizionale ,00 ONERI abitanteper PERMESSI DI COSTRUIRE 75,32 Numero abitanti al abitante 75,32 ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (comprensivo trasferimento (comprensivo da parte lo Stato trasferimento abitazione principale) abitazione principale) da Stato (comprensivo trasferimento da Stato abitazione principale) (comprensivo trasferimento da Stato abitazione principale) (comprensivo trasferimento da Stato abitazione principale) Incassati oneri messi a costruire e oazioni di concertazione portate a Incassati termine nell'anno, oneri ONERI PER messi un PERMESSI importo a costruire complessivo DI e COSTRUIRE oazioni di! ,17, di concertazione di cui! ,17 portate a destinate termine nell'anno, a finanziare spesa un importo corrente. Incassati oneri messi a costruire complessivo e oazioni di! ,17, di concertazione di cui! ,17 portate a destinate termine nell'anno, a finanziare spesa un importo corrente. Incassati oneri messi a costruire complessivo e oazioni di! ,17, di concertazione di cui! ,17 portate a destinate termine nell'anno, a finanziare spesa un importo corrente. complessivo di! ,17, di cui! ,17 destinate a finanziare spesa corrente. 6 informa

7 DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPES DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI CORRENTE VOCI DI DETTAGLIO SPESA CORRENTE DETTAGLIO DELLE DELLE PRINCIPALI PRINCIPALI VOCI VOCI DI DI SPES SPES CORRENTE CORRENTE SPESA DEL PERSONALE pesonale. Calcolato sonale. Calcolato SPESA sommando sommando DEL i PERSONALE dipendenti uffici (compreso segretario e sonale a tempo SPESA determinato) DEL PERSONALE + sonale oaio + sonale i dipendenti uffici (compreso segretario e sonale a tempo oante nei servizi: asilo nido, diurno, centro cottura e biblioteca. 63 determinato)+sonale oaio+sonale oante nei servizi asilo nido, diurno, centro cottura e biblioteca. sonale. Calcolato sommando i dipendenti Spesa 63 uffici (compreso complessiva sonale. segretario Calcolato e sommando sonale i a dipendenti tempo ,93 uffici Spesa determinato)+sonale (compreso segretario complessiva oaio+sonale e sonale a tempo determinato)+sonale ,93 oante nei servizi asilo oaio+sonale nido, diurno, centro cottura Come oante attestato e biblioteca. nei servizi in relazione asilo nido, dal Revisore diurno, centro Conto cottura l ente è riuscito a rispettare e Come biblioteca. l obiettivo di contenimento aspesa rispetto all anno attestato in relazione dal Revisore Conto l'ente è riuscito a 63 Si rispettare Spesa è arrivati complessiva l'obiettivo alla riduzione di contenimento la spesa la grazie spesa all accorpamento rispetto all'anno ,93 dei 2007 Spesa complessiva ,93 settori e alla mancata sostituzione di sonale cessato. I 63 dipendenti al 31/12/2008 Come attestato sono comprensivi in relazione dal segretario Revisore comunale Conto e l'ente 2 sone è riuscito a tempo a determinato, Come rispettare attestato l'obiettivo e di in 14 relazione sone di contenimento a dal part-time. Revisore UTENZE la VARIE spesa Conto rispetto l'ente all'anno è riuscito 2007 a rispettare l'obiettivo di contenimento la spesa rispetto all'anno 2007 UTENZE VARIE UTENZE VARIE L'Ente ha una spesa complessiva le utenze e precisamente riscaldamento/metano cucina/enel/acqua/telefono relative al Municipio, Scuole elementari/medie/materne/nido, Centro Diurno e centro cottura, L Ente Magazzini, ha una Ca' spesa Vecie, complessiva Auditorium, sedi le utenze di via Stazione, e precisamente biblioteca, riscaldamento/metano palestre, L'Ente ha impianti una spesa sportivi complessiva le utenze e precisamente L'Ente pari riscaldamento/metano ha una spesa cucina/enel/acqua/telefono complessiva ad! cucina/enel/acqua/telefono le utenze relative e precisamente al Municipio, Scuole relative al Municipio, Elementari/Medie/Materne/Nido, riscaldamento/metano ,00 Utenza Scuole elementari/medie/materne/nido, cucina/enel/acqua/telefono Centro Diurno e centro pubblica illuminazione! Centro Diurno relative cottura, e centro al Municipio, palestre, impianti sportivi ,83 cottura, Scuole Magazzini, elementari/medie/materne/nido, Ca' Vecie, Auditorium, sedi di Centro via Stazione, Diurno e biblioteca, centro cottura, Magazzini, pari palestre, ad impianti Ca' Vecie, sportivi Auditorium, sedi di via Stazione, biblioteca, ,00 palestre, Utenza pari ad pubblica! impianti sportivi illuminazione , ,83 pari Utenza ad! pubblica illuminazione SERVIZIO DI! ,00 POLIZIA LOCALE ,83 Utenza pubblica illuminazione! ,83 Costi Servizio ,00 Servizio SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ,00 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE Costi Servizio ,00 Costi Servizio Servizio ,00 Costi ,00 Serivizio Servizio , ,00 Servizio ,00 informa 7

8 8 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA EROGATI DALL ENTE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA EROGATI DALL'ENTE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA EROGATI DALL'ENTE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA EROGATI DALL'ENTE SERVIZI AGLI ANZIANI ,44 SERVIZI Costi AGLI ANZIANI , ,44 Saldo Negativo ,63 Costi ,07 Percentuale di cotura ,44 servizio 68,23% Costi Saldo Negativo , ,07 Saldo Percentuale Negativo di cotura servizio 68,23% Gli interventi a favore degli ,63 anziani vengono esplicati attraverso una molteplicità di servizi che si Percentuale di cotura servizio 68,23% Gli interventi a favore degli evidenziano anziani vengono particolarmente esplicati attraverso in: assistenza una molteplicità domicilare, di servizi pasti, che centro si diurno, progetto rondine, evidenziano particolarmente telesoccorso, in: assistenza soggiorni domicilare, climatici. Gli interventi a favore degli anziani vengono esplicati attraverso pasti, centro una diurno, molteplicità progetto di servizi rondine, che si evidenziano telesoccorso, particolarmente soggiorni climatici. N. in: utenti assistenza assistenza domicilare, domicilare pasti, centro diurno, progetto rondine, 26 telesoccorso, N. utenti assistenza soggiorni domicilare climatici. Pasti anziani N. Pasti utenti anziani assistenza domicilare Centro diurno Pasti Centro anziani diurno Progetto Rondine Centro Progetto diurno Rondine Telesoccorso Progetto Telesoccorso Rondine Soggiorni climatici/corsi benessere/itinerari 19 8 Telesoccorso Soggiorni climatici/corsi benessere/itinerari turistici Soggiorni turistici climatici/corsi benessere/itinerari 107 turistici 107 ASILO NIDO ASILO NIDO SERVIZI AGLI ANZIANI ASILO NIDO 1,86% 37,86% N. utenti N. utenti N. Spese il sonale Spese il sonale ,29 77,21% ,29 77,21% SERVIZI utenti PUBBLICI A DOMANDA EROGATI 48 DALL'ENTE Spese beni e servizi il sonale beni e servizi , ,47 77,21% 12,81% ,47 12,81% beni variee servizi varie , ,76 12,81% 5,28% quota ,76 a carico le famiglie 5,28% varie straordinarie straordinarie , ,64 5,28% 4,71% ,64 24,54% 4,71% straordinarie totali spese totali spese , ,64 100,00% 4,71% ,16 100,00% totali spese 1,86% ,16 100,00% contributi famiglie SERVIZI AGLI ANZIANI quota a carico la ,82 35,73% quota a carico le famiglie contributi famiglie Regione ,82 contributi contributo famiglie a carico Comune di Zanè 37,86% 6.409,07 contributo a carico Comune ,82 di Zanè 6.409,07 contributo a regionale carico Comune di Zanè , , ,07 contributo regionale 1,86% totali entrate ,08 quota ,19 a quota carico a carico Comune la contributo Costi regionale , ,19 35,73% Regione totali entrate 37,86% ,08 totali Saldo entrate Negativo , ,08 di Marano Vic. 24,54% Percentuale di cotura indici servizio di cotura 68,23% quota a carico Comune sul totale le spese di! indici di ,16 cotura indici di cotura quota a di carico Marano Vic. Comune 24,54% sul Gli quota totale interventi a carico le a spese le favore famiglie di degli! sul anziani totale ,16 vengono le spese esplicati di! attraverso , ,16 una molteplicità 35,73% di servizi di Zanè che si quota evidenziano a carico particolarmente le la famiglie Regione quota in: assistenza a carico le domicilare, famiglie pasti, , ,19 centro diurno, 35,73% 24,54% progetto rondine, ,82 quota a carico 35,73% Comune telesoccorso, soggiorni Comune climatici. quota di Marano a carico Vic. la Regione ,08 37,86% di Zanè quota a carico la Regione ,19 24,54% ,19 24,54% quota N. utenti a carico assistenza Comune domicilare quota di Marano Zanè a carico Vic. Comune di ,08 Marano 6.409,07 26Vic. 37,86% 1,86% ,08 37,86% quota Pasti anziani a carico Comune quota di Zanè a carico Comune di Zanè 6.409, ,86% 6.409,07 1,86% Centro diurno 38 Progetto Rondine 8 Telesoccorso 19 Soggiorni climatici/corsi benessere/itinerari MENSE SCOLASTICHE MENSE SCOLASTICHE turistici 107 MENSE SCOLASTICHE Costi Saldo negativo Percentuale di cotura servizio N. utenti N. pasti serviti materne/elementari 35,73% , ,64 ASILO NIDO Costi ,88 Costi Saldo negativo , ,24 Saldo negativo Percentuale di cotura servizio ,24 99,21% N. utenti N. utenti Percentuale di cotura servizio ,21% N. pasti serviti materne/elementari Spese il sonale N. utenti ,29 77,21% 758 beni e servizi N. pasti serviti materne/elementari ,47 12,81% varie ,76 TRASPORTO 5,28% SCOLASTICO straordinarie ,64 4,71% totali spese TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO SCOLASTICO ,16 100,00% ,39 Costi ,59 contributi famiglie Saldo negativo , ,20 contributo a carico Comune di Zanè Percentuale di cotura 6.409,07 servizio ,39 32,26% contributo regionale Costi N. utenti , , totali entrate Saldo negativo ,08 Costi ,20 Percentuale di cotura servizio Saldo negativo 32,26% -5 indici N. utenti di cotura 168 Percentuale di cotura servizio Editore: sul totale le spese di! ,16 Valerio Bassotto Editore Stampa: quota a carico le famiglie ,82 N. utenti 35,73% Industrie Grafiche Vicentine S.p.A via Rovereto Costabissara(VI) quota a carico informa la Regione ,19 24,54% Tel Fax info@igvi.it quota a carico Comune di Marano Vic ,08 37,86% q q R q d q d