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1 Originale Città di Ugento Provincia di Lecce DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore 3 - Lavori Pubblici e Manutenzione N. 836 Registro Generale DEL 30/05/2017 N. 180 Registro del Settore DEL 23/05/2017 Oggetto : RETTIFICA DETERMINA N. 569 DEL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO IL RESPONSABILE DEL SETTORE Determina N 836 del 30/05/2017 (C.l. n. 760 del 16/05/2017) - Pag 1 di 5

2 PREMESSO CHE: - questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario al pagamento delle spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di energia elettrica di tutti gli immobili di proprietà comunale; - questa Amministrazione è proprietaria dell impianto di pubblica illuminazione dislocato sul territorio di Ugento; - con determina n. 569 del veniva assunto impegno di spesa per complessivi 5.000,00 necessaria per il pagamento dei consumi di energia elettrica per manifestazioni culturali anno 2017 in favore della società HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO sul Piano dei Conti Armonizzato Missione 05, Programma 02, (ex Cap. 730 art. 3) Energia elettrica, impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del ; - con determina n. 74/RG del venivano assunti gli impegni di spesa per garantire la copertura di spesa per la fornitura di energia elettrica sugli immobili e sul territorio comunale; - con determina n. 341/RG del venivano assunti ulteriori impegni di spesa per garantire la copertura di spesa per la fornitura di energia elettrica sugli immobili e sul territorio comunale; CONSIDERATO che: - allo stato attuale, essendo scaduto il contratto con la società HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO , questo Ente si trova nell ambito del servizio di salvaguardia e pertanto l attuale fornitore è ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I ; - si è affidato la fornitura di energia elettrica di tutte le utenze comunali alla Società ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I , secondo le condizioni contrattuali di cui alla convenzione Consip EE13_L8, con Identificativo Ordine n del , al fine di ottenere importanti economie di spesa per l Amministrazione; - che la società ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I ha emesso fatture di consumi di energia elettrica in riferimento alle convenzione Consip EE13_L8, con Identificativo Ordine n del , a carico del Comune di Ugento come riportato nell allegato A, per un importo totale di 2.269,75; VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito sul portale dal quale risulta che la società ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS ed INAIL); VISTA la legge n.267/00; VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; RITENUTO, pertanto, di dover: -variare l impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del nel senso di imputare l impegno a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I , e non di HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO ; -liquidare, in favore di ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I , le fatture dei consumi di energia elettrica per l importo totale di 2.269,75 allegate alla presente così come specificato nell Allegato A della presente determina; Determina N 836 del 30/05/2017 (C.l. n. 760 del 16/05/2017) - Pag 2 di 5

3 DETERMINA DI DARE ATTO che occorre variare l impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del a favore di ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I ; DI RETTIFICARE l impegno di spesa per complessivi 5.000,00 sul Piano dei Conti Armonizzato Missione 05, Programma 02, (ex Cap. 730 art. 3) Energia elettrica, impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica per manifestazioni estive, nel senso che il soggetto beneficiario non deve essere HERA comm S.r.l. Via Molino Rosso, Imola (BO), C.F. / P.IVA Reg. Imp. BO , ma deve essere ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I ; DI LIQUIDARE l importo di 2.269,75 per fatture emesse dalla Società ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I che ha effettivamente eseguito la fornitura di energia elettrica, secondo il prospetto allegato alla presente determina (Allegato A); DI IMPUTARE la suddetta spesa sul Piano dei Conti Armonizzato e per gli importi di seguito riportati: - l importo totale di 103,76 Missione 05, Programma 02, Livello 5 Energia elettrica, (ex cap. 730 art. 3), impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del come rettificato con il presente atto ; - l importo totale di 2.165,99, Missione 01, Programma 05, Livello 5 Energia elettrica, (ex cap. 210 art. 9), impegno n. 60/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 74 del ; DATO ATTO che: -è stato preventivamente acquisito d ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line dal portale dal quale risulta che la Società ENEL ENERGIA S.p.A. è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL); -il CIG assegnato alla fornitura di cui in premessa è: B3; -che il suddetto pagamento di 2.269,75 I.V.A. compresa è esigibile nell annualità corrente 2017; Determina N 836 del 30/05/2017 (C.l. n. 760 del 16/05/2017) - Pag 3 di 5

4 Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del e con delibera G.M. n. 118 del Importo liquidato: euro 2.269,75 (Duemiladuecentosessantanove/75); Soggetto Beneficiario: ENEL ENERGIA S.p.A., Sede Legale Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I ; Causale liquidazione: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica. Imputazione contabile: sul Piano dei Conti Armonizzato e per gli importi di seguito riportati: - l importo totale di 103,76 Missione 05, Programma 02, Livello 5 Energia elettrica, (ex cap. 730 art. 3), impegno n. 602/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 569 del come rettificato con il presente atto ; - l importo totale di 2.165,99, Missione 01, Programma 05, Livello 5 Energia elettrica, (ex cap. 210 art. 9), impegno n. 60/2017 del bilancio 2017, assunto con determina n 74 del ; Modalità di pagamento: bonifico bancario sul c.c. con IBAN: IT07Z presso la Banca Pop. Milano, con spese di bonifico a carico dell Ente. Il Responsabile del Servizio attesta che: esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato; 1. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa liquida ed esigibile. 2. per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.a. si attesta che, ai sensi della Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione per i pagamenti superiori a ,00; 3. In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che: I.La suddetta ditta assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto; II.il pagamento ordinato con la liquidazione in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, ed è stato acquisito il seguente CIG: B3; 4. è stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare; 5. la spesa liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica; 6. in adempimento a quanto disposto dall art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti ; 7. l obbligazione giuridica ha scadenza nell esercizio 2017; Determina N 836 del 30/05/2017 (C.l. n. 760 del 16/05/2017) - Pag 4 di 5

5 N. 836 Registro Generale DEL 30/05/2017 N 180 Registro del Servizio DEL 23/05/2017 Oggetto : RETTIFICA DETERMINA N. 569 DEL IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO Il Responsabile del Settore Ing. Massimo TOMA ( FIRMA DIGITALE ) VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N 267. Riferimenti Contabili Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo ENERGIA ELETTRICA ,00 Ugento, lì 30/05/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Giovanni BOCCO ( FIRMA DIGITALE ) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. Ugento, lì 30/05/2017 Il Messo Comunale Determina N 836 del 30/05/2017 (C.l. n. 760 del 16/05/2017) - Pag 5 di 5

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