macroanalisi DEGLI INVESTIMENTI E DEI COSTI DEL SISTEMA REGIONALE veneto DELLE DIPENDENZE

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1 macroanalisi DEGLI INVESTIMENTI E DEI COSTI DEL SISTEMA REGIONALE veneto DELLE DIPENDENZE 1 Giovanni Serpelloni Introduzione In questo capitolo vengono analizzati i principali costi dell assistenza alle persone tossicodipendenti ed alcoldipendenti comprendenti i costi (diretti ed indiretti) riferiti dalle ULSS, le rette per le Comunità Terapeutiche e i Fondi dei Progetti Regionali Lotta alla Droga relativamente agli anni 2003, 2004 e La finalità di questa analisi, che non vuole essere esaustiva, è quello di mettera a punto un modello di rappresentazione che costituisca un primo tentativo di quantificazione dei costi delle tossicodipendenze e dell incidenza di tali costi in quelli complessivi del sistema sanitario regionale. Le fonti dei dati utilizzate sono state: per i costi delle singole aziende ULSS gli uffici di controllo gestione delle aziende; per i fondi Regionali, il Servizio di Prevenzione delle Devianze Direzione Servizi Sociali; per i costi della produzione delle ULSS la Segreteria Sociale e Sanità, Direzione Risorse Socio Sanitarie, Servizio programmazione e bilancio socio sanitario Regione Veneto. Premessa Fonte dei dati Costi dell assistenza a tossicodipendenti e alcoldipendenti I costi sono presentati per singola ULSS evidenziando la percentuale di colonna e successivamente sommando i costi dei progetti regionali per calcolare il totale degli investimenti (costi) eseguiti negli anni 2003, 2004, 2005 da parte della Regione Veneto nell area delle Tossicodipendenze (Tabella 1, 2, 3). Si evidenzia che il budget assegnato ( ,02) del Fondo Lotta alla droga per piani triennali (DGR 4019 del ) prevedeva una quota per singola ULSS che è stata suddivisa per i tre anni (2003, 2004, 2005) e una rimanente quota ( ,07) a gestione accentrata utilizzata per la realizzazione di progetti regionali. E stata quindi riportata a piè di lista per poterla sommare al totale dei costi complessivi. Per poter avere una più completa visione dei costi sostenuti si sono inoltre riportati il numero totale dei soggetti assistiti presso il Ser.T e le Comunità Terapeutiche, evidenziando, seppur in modo grezzo, un costo medio per assistito che può essere un utile indicatore di efficienza in relazione ai costi produttivi (Tabella 4, 5, 6 e Figura 1). E stata eseguita anche un analisi sui costi complessivi dell area tossicodipendenza per singola ULSS, calcolando la percentuale sul bilancio generale aziendale, al fine di comprendere meglio quanto può incidere la spesa per la cura delle tossicodipendenze nell economia generale dell azienda (Tabella 9, 10 e Figura 2,3). Infine è stato analizzato il costo medio per personale equivalente per singola ULSS, evidenziando anche il rapporto tra costi ULSS e operatori equivalenti, al fine di evidenziare il grado di dispersione delle singole ULSS nei confronti di una media regionale e quindi il differente costo (Tabella 6). Costi dell assistenza Fondo Lotta alla Droga per piani triennali Numero soggetti assistiti Costi dell area tossicodipendenza Costi e Produzione 17

2 ANALISI ECONOMICA Osservazioni Confronto Costi Aziende ULSS per gli anni 2003, 2004, 2005 Confronto Costi Complessivi per gli anni 2003, 2004, 2005 Variabilità intra- ULSS dei costi delle TD sul bilancio regionale Variabilità intra-ulss dei costi delle Comunità Terapeutiche Variabilità intra- ULSS dei costi dei Ser.T Negli anni 2003, 2004 e 2005 le Aziende ULSS che hanno i costi complessivi maggiori sono le ULSS 12 Veneziana e la ULSS 20 di Verona, quelle con i costi minori sono la ULSS 2 di Feltre e la ULSS 19 di Adria (Tabella 1, 2, 3). Tali costi vanno, tuttavia, messi in relazione con il numero di utenti assistiti: facendo tale confronto si evince come le aziende ULSS in cui il costo è maggiore sono per il 2003, 2004 e 2005 la ULSS 12 Veneziana e la ULSS 21 di Legnago, quelle che presentano costi minori sono la ULSS 2 di Feltre e la ULSS 19 di Adria.( Figura 9) Analizzando i costi complessivi del Sistema delle Tossicodipendenze si osserva un trend di crescita: dal 2003 al 2005 di circa cinque milioni e cinquecentomila euro: nel 2003 il costo complessivo è pari a e nel 2005 è Si osserva anche un trend di crescita negli utenti in carico ai Dipartimenti per le Dipendenze che passano da del 2003 a del La percentuale sul totale dei costi di produzione del bilancio della Regione Veneto è pari per l anno 2003 allo 0.99% e per il 2004 allo 0.92%. Si registra un estrema variabilità del costo per le tossicodipendenze sui singoli bilanci delle ULSS che per il 2004 vanno dal 1,44% dell ULSS 21 di Legnago allo 0,48% dell ULSS 2 di Feltre, con una media regionale dello 0,92%. Analoga tendenza si registra nel Anche per il costo medio annuo dei soggetti assistiti in Comunità Terapeutica si osserva una grande variabilità, nel 2005 le quote massime registrate sono relative all ULSS 14 di Chioggia (21.600,0 ) e all ULSS 15 di Cittadella (17.956,5 ), le quote minime sono quelle dell ULSS 2 di Feltre (6.441,2 ) e dell ULSS 20 di Verona (7.517,9 ). Analoga tendenza per il I costi medi annui dei soggetti assistiti presso i Ser.T evidenziano per l anno 2005 punte massime pari a 5.061,2 e a 4.540,6 nell ULSS 12 Veneziana e nell ULSS 21 di Legnago, quelle minime sono pari a 837,6 e 999,6 nell ULSS 19 di Adria e nell ULSS 18 di Rovigo rispettivamente. 18

3 CAPITOLO 1 Tabella 1: Costi complessivi dei Ser.T e delle Comunità terapeutiche (in Euro) per Azienda ULSS Anno 2003 Costo ULSS 2003 (1) % c 2003 N. Op. Equiv 2003 Costi CT Costi 2003 PRG (rette) Fondo 2003 (3) (2) Totale Costi Complessivi 2003 (4) % c 2003 Az. ULSS 1 Belluno ,1 3,5 22, , , ,13 3,0 Az. ULSS 2 Feltre ,0 1,0 6, , , ,99 1,0 Az. ULSS 3 Bassano del G ,5 2,4 15, , , ,97 2,4 Az. ULSS 4 Alto Vicentino ,1 2,0 17, , , ,11 3,0 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino ,3 3,2 27, , , ,86 3,5 Az. ULSS 6 Vicenza ,0 5,2 30, , , ,48 6,1 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo ,0 3,0 19, , , ,53 3,4 Az. ULSS 8 Asolo ,0 4,7 16, , , ,20 4,7 Az. ULSS 9 Treviso ,0 5,4 33, , , ,98 5,7 Az. ULSS 10 Veneto Orientale ,0 3,6 29, , , ,26 3,7 Az. ULSS 12 Veneziana ,8 12,0 57, , , ,26 10,6 Az. ULSS 13 Mirano ,2 6,0 27, , , ,21 5,5 Az. ULSS 14 Chioggia ,0 2,3 14, , , ,58 2,2 Az. ULSS 15 Alta Padovana ,0 5,8 23, , , ,14 5,2 Az. ULSS 16 Padova ,0 10,2 48, , , ,67 9,7 Az. ULSS 17 Este ,0 4,9 23, , , ,19 4,4 Az. ULSS 18 Rovigo ,2 3,0 28, , , ,14 2,8 Az. ULSS 19 Adria ,0 0,9 5, , , ,17 1,0 Az. ULSS 20 Verona ,0 9,8 60,8 (5) , , ,58 10,0 Az. ULSS 21 Legnago ,9 5,5 17, , , ,44 4,8 Az. ULSS 22 - Bussolengo ,0 5,8 24, , , ,39 5,4 Progetti Regionali Totale , , , ,9 100 Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) Costo pieno = costi diretti e indiretti (alcuni stimati sulla base di una % media regionale), forniti dalle ULSS relativi ai Ser.T, Alcologia e Comunità Pubbliche (esclusi costi per Comunità Terapeutiche private) e progetti finanziati dalla Regione. In questi costi sono compresi anche quelli del personale. Si ricorda che tali costi, anche a parità del numero di operatori equivalenti, possono essere diversi da ULSS a ULSS in base alla composizione del team (a maggior costosità se presenti in via prevalente figure dirigenziali). (2) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per Comunità Terapeutiche (3) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per progetti Fondo Lotta alla Droga, calcolata la quota annuale 2003 (4) Somma dei costi ULSS più costi CT più costi PRG Fondo più progetti regionali extra (5) Operatori del dipartimento di Ser.T, Alcologia, Comunità Diurne Pubbliche (escluso la Sezione Screening HIV) 19

4 ANALISI ECONOMICA Tabella 2: Costi complessivi dei Ser.T e delle Comunità terapeutiche (in Euro) per Azienda ULSS Anno 2004 Costo ULSS 2004 (1) % c 2004 Costi CT (rette) Costi 2004 PRG 2004 (2) Fondo (3) Totale Costi Complessivi 2004 (4) % c 2004 Az. ULSS 1 Belluno ,4 3, , , ,5 3,1 Az. ULSS 2 Feltre ,0 1, , , ,5 1,0 Az. ULSS 3 Bassano del G ,5 2, , , ,0 2,3 Az. ULSS 4 Alto Vicentino ,8 2, , , ,3 2,9 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino ,2 3, , , ,1 3,5 Az. ULSS 6 Vicenza ,0 5, , , ,3 6,1 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo ,0 2, , , ,6 3,1 Az. ULSS 8 Asolo ,0 5, , , ,0 5,0 Az. ULSS 9 Treviso ,0 5, , , ,7 6,0 Az. ULSS 10 Veneto Orientale ,0 3, , , ,8 3,8 Az. ULSS 12 Veneziana ,0 10, , , ,5 9,8 Az. ULSS 13 Mirano ,7 6, , , ,5 5,5 Az. ULSS 14 Chioggia ,0 2, , , ,7 2,2 Az. ULSS 15 Alta Padovana ,0 5, , , ,2 4,9 Az. ULSS 16 Padova ,0 8, , , ,1 9,1 Az. ULSS 17 Este ,0 5, , , ,3 4,8 Az. ULSS 18 Rovigo ,2 3, , , ,5 3,4 Az. ULSS 19 Adria ,0 0, , , ,2 1,1 Az. ULSS 20 Verona ,0 9, , , ,8 9,9 Az. ULSS 21 Legnago ,8 5, , , ,8 5,1 Az. ULSS 22 - Bussolengo ,0 6, , , ,0 5,6 Progetti Regionali Totale , , , ,0 100 Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) Costo pieno = costi diretti e indiretti (alcuni stimati sulla base di una % media regionale), forniti dalle ULSS relativi ai Ser.T, Alcologia e Comunità Pubbliche (esclusi costi per Comunità Terapeutiche private) e progetti finanziati dalla Regione. In questi costi sono compresi anche quelli del personale. Si ricorda che tali costi, anche a parità del numero di operatori equivalenti, possono essere diversi da ULSS a ULSS in base alla composizione del team (a maggior costosità se presenti in via prevalente figure dirigenziali). (2) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per Comunità Terapeutiche e carcere solo per il 2004 (3) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per progetti Fondo Lotta alla Droga, calcolata la quota annuale 2003 e 2004 (4) Somma dei costi ULSS più costi CT più costi PRG Fondo più progetti regionali extra 20

5 CAPITOLO 1 Tabella 3: Costi complessivi dei Ser.T e delle Comunità terapeutiche (in Euro) per Azienda ULSS Anno 2005 Costi detenuti Costo ULSS Costi CT (rette) % 2005 (1) c 2005 tossico 2005 (2) dipendenti 2005 Costi 2005 PRG Fondo (3) Totale Costi Complessivi 2005 (4) % c 2005 Az. ULSS 1 Belluno ,00 3, , , , ,08 2,9 Az. ULSS 2 Feltre ,00 1, , , ,53 1,0 Az. ULSS 3 Bassano del G ,02 2, , , ,54 2,7 Az. ULSS 4 Alto Vicentino ,88 2, , , ,37 2,9 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino ,00 3, , , ,82 3,9 Az. ULSS 6 Vicenza ,00 5, , , , ,36 6,0 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo ,00 2, , , ,58 3,3 Az. ULSS 8 Asolo ,00 4, , , ,02 4,7 Az. ULSS 9 Treviso ,00 6, , , , ,16 6,2 Az. ULSS 10 Veneto Orientale ,00 5, , , ,82 4,6 Az. ULSS 12 Veneziana ,22 11, , , , ,36 10,3 Az. ULSS 13 Mirano ,20 5, , , ,02 5,2 Az. ULSS 14 Chioggia ,00 2, , , ,68 2,2 Az. ULSS 15 Alta Padovana ,00 4, , , ,15 4,5 Az. ULSS 16 Padova ,65 8, , , , ,58 8,8 Az. ULSS 17 Este ,00 5, , , ,28 4,7 Az. ULSS 18 Rovigo ,00 2, , , , ,59 2,7 Az. ULSS 19 Adria ,00 1, , , ,23 1,1 Az. ULSS 20 Verona ,00 9, , , , ,47 9,8 Az. ULSS 21 Legnago ,92 6, , , ,88 5,1 Az. ULSS 22 - Bussolengo ,00 6, , , ,04 5,6 Progetti Regionali Totale , , , , , Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) Costo pieno = costi diretti e indiretti (alcuni stimati sulla base di una % media regionale), forniti dalle ULSS relativi ai Ser.T, Alcologia e Comunità Pubbliche (esclusi costi per Comunità Terapeutiche private) e progetti finanziati dalla Regione. In questi costi sono compresi anche quelli del personale. Si ricorda che tali costi, anche a parità del numero di operatori equivalenti, possono essere diversi da ULSS a ULSS in base alla composizione del team (a maggior costosità se presenti in via prevalente figure dirigenziali). (2) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per Comunità Terapeutiche e carcere solo per il 2004 (3) Finanziamenti erogati alle ULSS dalla Regione per progetti Fondo Lotta alla Droga, calcolata la quota annuale 2003 e

6 ANALISI ECONOMICA Numero soggetti assistiti Tabella 4: Totale soggetti in carico al Ser.T, inviati in Comunità Terapeutiche, in carico al Dipartimento e costo medio assistito Ser.T, CT e Dipartimento per Azienda ULSS Anno 2003 Aziende ULSS Tot soggetti (1) Tot soggetti in carico Ser.T inviati (2) in CT Tot soggetti in carico DIP Costo medio soggetto (3) assistito Ser.T Costo medio soggetto (4) assistito CT Costo medio soggetto (5) assistito DIP ULSS 1 Belluno , ,3 2750,1 ULSS 2 Feltre ,2 8242,4 1433,5 ULSS 3 Bassano Grappa ,9 7279,5 1786,4 ULSS 4 Alto Vicentino ,6 8505,8 2190,8 ULSS 5 Ovest Vicentino , ,0 2745,6 ULSS 6 Vicenza ,0 9396,2 3226,2 ULSS 7 Pieve Soligo ,4 9029,1 1865,3 ULSS 8 Asolo , ,3 2648,7 ULSS 9 Treviso , ,9 2597,3 ULSS 10 Veneto Orientale ,0 9576,2 2216,6 ULSS 12 Veneziana ,1 8839,2 6116,2 ULSS 13 Mirano , ,4 2791,4 ULSS 14 Chioggia ,2 6548,2 2137,1 ULSS 15 Alta Padovana ,2 9210,9 2692,0 ULSS 16 Padova ,1 8174,0 2594,1 ULSS 17 Este ,1 8296,2 3039,6 ULSS 18 Rovigo ,0 9568,0 1635,5 ULSS 19 Adria ,1 7601,8 1430,5 ULSS 20 Verona ,2 8032,0 2309,3 ULSS 21 Legnago ,7 8055,1 4399,1 ULSS 22 Bussolengo ,2 8545,5 4353,9 REGIONE VENETO ,5 9185,1 2737,7 Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) Soggetti in carico dichiarati dai singoli Ser.T sulle schede del Ministero della Salute (2) Soggetti inviati dai Ser.T in Comunità Terapeutica e dichiarati sulle schede del Ministero della Salute (3) Rapporto tra costo ULSS e n. soggetti in carico al Ser.T (4) Rapporto tra costo CT (rette) e n. soggetti inviati dai Ser.T in CT (5) Rapporto tra costo ulss più costi CT (rette) e numero totale dei soggetti in carico al Dipartimento (soggetti al Ser.T più soggetti inviati in CT) 22

7 CAPITOLO 1 Tabella 5: Totale soggetti in carico al Ser.T, inviati in Comunità Terapeutiche, in carico al Dipartimento e costo medio assistito Ser.T, CT e Dipartimento per Azienda ULSS Anno 2004 Aziende ULSS Tot soggetti (1) Tot soggetti in carico Ser.T inviati (2) in CT Tot soggetti in carico DIP Costo medio soggetto (3) assistito Ser.T Costo medio soggetto (4) assistito CT Costo medio soggetto (5) assistito DIP ULSS 1 Belluno , ,0 2638,1 ULSS 2 Feltre ,5 4647,1 1344,8 ULSS 3 Bassano Grappa ,3 7863,6 1910,1 ULSS 4 Alto Vicentino ,3 8788,5 2127,0 ULSS 5 Ovest Vicentino , ,0 3083,2 ULSS 6 Vicenza ,2 9745,3 2991,8 ULSS 7 Pieve Soligo ,4 7649,5 1664,1 ULSS 8 Asolo , ,2 2384,2 ULSS 9 Treviso ,1 8194,2 2262,9 ULSS 10 Veneto Orientale , ,3 2658,5 ULSS 12 Veneziana ,9 9879,5 5054,3 ULSS 13 Mirano , ,6 2101,1 ULSS 14 Chioggia , ,0 1939,0 ULSS 15 Alta Padovana , ,6 2825,4 ULSS 16 Padova ,0 8830,8 2093,4 ULSS 17 Este ,1 8465,8 3088,2 ULSS 18 Rovigo ,1 8320,0 1596,7 ULSS 19 Adria , ,4 1089,9 ULSS 20 Verona ,7 6698,0 3131,6 ULSS 21 Legnago ,5 7913,6 4619,4 ULSS 22 Bussolengo ,0 8276,6 4537,3 REGIONE VENETO ,1 9119,2 2622,9 Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) Soggetti in carico dichiarati dai singoli Ser.T sulle schede del Ministero della Salute (2) Soggetti inviati dai Ser.T in Comunità Terapeutica e dichiarati sulle schede del Ministero della Salute (3) Rapporto tra costo ULSS e n. soggetti in carico al Ser.T (4) Rapporto tra costo CT (rette) e n. soggetti inviati dai Ser.T in CT (5) Rapporto tra costo ulss più costi CT (rette) e numero totale dei soggetti in carico al Dipartimento (soggetti al Ser.T più soggetti inviati in CT) 23

8 ANALISI ECONOMICA Tabella 6: Totale soggetti in carico al Ser.T, inviati in Comunità Terapeutiche, in carico al Dipartimento e costo medio assistito Ser.T, CT e Dipartimento per Azienda ULSS Anno 2005 Aziende ULSS Tot soggetti (1) in carico Ser.T Tot soggetti inviati (2) in CT Tot soggetti in carico DIP Costo medio soggetto (3) assistito Ser.T Costo medio soggetto (4) assistito CT Costo medio soggetto (5) assistito DIP ULSS 1 Belluno , ,7 2636,5 ULSS 2 Feltre ,6 6441,2 1518,2 ULSS 3 Bassano Grappa , ,4 2371,7 ULSS 4 Alto Vicentino ,8 8721,2 2292,9 ULSS 5 Ovest Vicentino , ,3 3694,6 ULSS 6 Vicenza ,1 9718,6 3147,6 ULSS 7 Pieve Soligo ,6 8690,7 1914,7 ULSS 8 Asolo , ,0 2394,6 ULSS 9 Treviso ,2 8993,5 2526,4 ULSS 10 Veneto Orientale , ,7 3572,1 ULSS 12 Veneziana , ,5 5730,8 ULSS 13 Mirano , ,9 2124,5 ULSS 14 Chioggia , ,0 2147,6 ULSS 15 Alta Padovana , ,5 2824,9 ULSS 16 Padova , ,8 2177,1 ULSS 17 Este ,9 9726,0 3225,8 ULSS 18 Rovigo , ,1 1354,5 ULSS 19 Adria , ,5 1206,7 ULSS 20 Verona ,4 7517,9 3328,0 ULSS 21 Legnago ,6 8864,2 5017,1 ULSS 22 Bussolengo ,3 9000,0 4927,7 REGIONE VENETO , ,6 2829,2 Fonti: Aziende Ulss e Regione Veneto (1) soggetti in carico dichiarati dai singoli Ser.T sulle schede del Ministero della Salute (2) soggetti inviati dai Ser.T in Comunità Terapeutica e dichiarati sulle schede del Ministero della Salute (3) rapporto tra costo ULSS e n. soggetti in carico al Ser.T (4) rapporto tra costo CT (rette) e n. soggetti inviati dai Ser.T in CT (5) apporto tra costo ulss più costi CT (rette) e numero totale dei soggetti in carico al Dipartimento (soggetti al Ser.T più soggetti inviati in CT) Costi medio/soggetto in Comunità Terapeutica Il costo medio/soggetto assistito in Comunità Terapeutica, essendo il costo al giorno tariffato, risente del numero di soggetti che entrano nelle CT nel corso dell anno. Se in un anno il turn-over nella comunità è alto (con indice di saturazione dei posti letto pressoché costante, come riscontrato) il numero dei soggetti in CT aumenta, di conseguenza il costo medio/soggetto diminuisce. Costo medio/soggetto in CT = costo al giorno x 365 giorni n soggetti assistiti in CT in un anno Ne consegue che in quelle realtà dove vi è un basso turn-over, quindi lunghe durate di trattamento, i costi medi/soggetto siano più elevati avvicinandosi al costo massimo teorico/ anno che è dato dal prodotto della tariffa al giorno per 365 giorni. Pertanto un basso costo medio/soggetto sta ad indicare un elevato numero di soggetti assistiti in CT, ma verosimilmente di breve durata. 24

9 CAPITOLO 1 Tabella 7: Confronto dei costi ULSS per gli anni 2003, 2004, 2005 Aziende ULSS ULSS 1 Belluno ULSS 2 Feltre ULSS 3 Bassano Grappa ULSS 4 Alto Vicentino ULSS 5 Ovest Vicentino ULSS 6 Vicenza ULSS 7 Pieve Soligo ULSS 8 Asolo ULSS 9 Treviso ULSS 10 Veneto Orientale ULSS 12 Veneziana ULSS 13 Mirano ULSS 14 Chioggia ULSS 15 Alta Padovana ULSS 16 Padova ULSS 17 Este ULSS 18 Rovigo ULSS 19 Adria ULSS 20 Verona ULSS 21 Legnago ULSS 22 Bussolengo REGIONE VENETO Costo ULSS 2003 Costo ULSS 2004 Costo ULSS 2005 Delta Delta % Delta , , , , , ,36-0, , , , ,00-328, ,00 0, , , , ,01-176, ,53 4, , , , ,36 142, ,11 5, , , , , , ,76 12, , , , ,00-696, ,00 7, , , , , , ,00 6, , , , , , ,00-2, , , , , , ,00 11, , , , , , ,00 24, , , , , , ,18 26, , , , ,50-205, ,50-1, , , , ,00 237, ,00 1, , , , , , ,00-3, , , , , , ,35-1, , , , , , ,00 1, , , , , , ,24-14, , , , ,00 26, ,00 2, , , , , , ,00 5, , , , , , ,08 7, , , , , , ,00 8, , , , , , Delta % Fonte: Aziende Ulss 25

10 ANALISI ECONOMICA Tabella 8: Confronto dei costi CT (e Carcere) per gli anni 2003, 2004, 2005 Aziende ULSS Costo CT 2003 Costo CT 2004 ULSS 1 Belluno ULSS 2 Feltre ULSS 3 Bassano Grappa ULSS 4 Alto Vicentino ULSS 5 Ovest Vicentino ULSS 6 Vicenza ULSS 7 Pieve Soligo ULSS 8 Asolo ULSS 9 Treviso ULSS 10 Veneto Orientale ULSS 12 Veneziana ULSS 13 Mirano ULSS 14 Chioggia ULSS 15 Alta Padovana ULSS 16 Padova ULSS 17 Este ULSS 18 Rovigo ULSS 19 Adria ULSS 20 Verona ULSS 21 Legnago ULSS 22 Bussolengo REGIONE VENETO Costo CT 2005 (1) Delta Delta % Delta , , , ,15 5, ,90 0, , , , ,46-1, ,00 3, , , , ,97-0, ,00 11, , , , ,49-3, ,00-0, , , , ,72-5, ,00 3, , , , ,77 4, ,89-0, , , , ,05 1, ,00 5, , , , ,18-0, ,00 4, , , , ,68 1, ,50 5, , , , ,56 2, ,00 5, , , , ,97 20, ,71 3, , , , ,81 6, ,00 3, , , , ,10 0, ,00 5, , , , ,01 7, ,00 5, , , , ,46 32, ,80 13, , , , ,09 3, ,00 4, , , , ,35 2, ,29 5, , , , ,06 10, ,00 0, , , , ,20 16, ,69 12, , , , ,60-3, ,00 3, , , , ,35-1, ,00 3, , , , , , Delta % Fonte: Regione Veneto (1) Sono stati raggruppati i finanziamenti delle rette CT con quelli per i detenuti tossicodipendenti in quanto negli anni precedenti tali dati erano raggruppati in un unica voce 26

11 CAPITOLO 1 Tabella 9: Confronto dei costi complessivi per gli anni 2003, 2004, 2005 Aziende ULSS ULSS 1 Belluno ULSS 2 Feltre ULSS 3 Bassano Grappa ULSS 4 Alto Vicentino ULSS 5 Ovest Vicentino ULSS 6 Vicenza ULSS 7 Pieve Soligo ULSS 8 Asolo ULSS 9 Treviso ULSS 10 Veneto Orientale ULSS 12 Veneziana ULSS 13 Mirano ULSS 14 Chioggia ULSS 15 Alta Padovana ULSS 16 Padova ULSS 17 Este ULSS 18 Rovigo ULSS 19 Adria ULSS 20 Verona ULSS 21 Legnago ULSS 22 Bussolengo REGIONE VENETO Costi complessivi 2003 Costi complessivi 2004 Costi complessivi 2005 Delta Delta % Delta , , , ,37 14, ,42 0, , , , ,51 1, ,03 1, , , , ,03 1, ,54 7, , , , ,81-5, ,07 2, , , , ,24 4, ,72 9, , , , ,82 11, ,06 4, , , , ,93-36, ,98 5, , , , ,80 41, ,02 0, , , , ,72 42, ,46 9, , , , ,54 15, ,02 16, , , , ,76-90, ,86 17, , , , ,29 8, ,52 0, , , , ,88-1, ,98 2, , , , ,94-35,3-495,05 0, , , , ,57-71, ,48 4, , , , ,11 56, ,98 2, , , , ,36 70, ,91-6, , , , ,03 10, ,03 1, , , , ,22 0, ,67 8, , , , ,36 33, ,08 5, , , , ,61 29, ,04 6, ,9 (1) ,0 (1) ,25 (1) , , Delta % (1) Somma dei costi ULSS, più costi CT, più costi PRG Fondo, più progetti regionali extra 27

12 ANALISI ECONOMICA Figura 1: Regione Veneto confronto tra i costi complessivi, i costi delle ULSS, i costi delle CT Figura 2: Totale soggetti in carico al Ser.T, totale soggetti inviati in CT per Azienda ULSS Anno

13 CAPITOLO 1 29

14 ANALISI ECONOMICA Costi per le tossicodipendenze sul bilancio Ulss Tabella 10: Costi complessivi dell area tossicodipendenze per singola ULSS e percentuale sul bilancio aziendale (voce costi di produzione) nell anno 2003 Aziende ULSS Totale Costi Complessivi Tossico dipendenze 2003 Costo produzione ULSS (bilancio 2003) % Costo TD su bilancio ULSS (2) Az. ULSS 1 Belluno , ,00 0,88 Az. ULSS 2 Feltre , ,00 0,50 Az. ULSS 3 Bassano del Grappa , ,25 0,70 Az. ULSS 4 Alto Vicentino , ,00 0,89 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino , ,00 1,10 Az. ULSS 6 Vicenza , ,00 0,83 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo , ,05 0,84 Az. ULSS 8 Asolo , ,11 1,06 Az. ULSS 9 Treviso , ,00 0,71 Az. ULSS 10 Veneto Orientale , ,00 0,92 Az. ULSS 12 Veneziana , ,72 1,29 Az. ULSS 13 Mirano , ,00 1,19 Az. ULSS 14 Chioggia , ,00 0,84 Az. ULSS 15 Alta Padovana , ,00 1,14 Az. ULSS 16 Padova , ,00 1,10 Az. ULSS 17 Este , ,00 1,19 Az. ULSS 18 Rovigo , ,00 0,63 Az. ULSS 19 Adria , ,00 0,58 Az. ULSS 20 Verona , ,00 1,11 Az. ULSS 21 Legnago , ,00 1,42 Az. ULSS 22 - Bussolengo , ,00 0,79 Totale ,90 (1) ,13 0,99 (1) Somma dei costi ULSS, più costi CT, più costi PRG Fondo, più progetti regionali extra 30

15 CAPITOLO 1 Tabella 11: Costi complessivi dell area tossicodipendenze per singola ULSS e percentuale sul bilancio aziendale (voce costi di produzione) nell anno 2004 Aziende ULSS Totale Costi Complessivi Tossico dipendenze 2004 Costo produzione ULSS (bilancio 2004) % Costo TD su bilancio ULSS (2) Az. ULSS 1 Belluno , ,00 0,87 Az. ULSS 2 Feltre , ,00 0,48 Az. ULSS 3 Bassano del Grappa , ,00 0,63 Az. ULSS 4 Alto Vicentino , ,00 0,82 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino , ,00 1,02 Az. ULSS 6 Vicenza , ,00 0,81 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo , ,00 0,73 Az. ULSS 8 Asolo , ,00 1,07 Az. ULSS 9 Treviso , ,00 0,69 Az. ULSS 10 Veneto Orientale , ,00 0,87 Az. ULSS 12 Veneziana , ,00 1,11 Az. ULSS 13 Mirano , ,00 1,06 Az. ULSS 14 Chioggia , ,00 1,13 Az. ULSS 15 Alta Padovana , ,00 1,14 Az. ULSS 16 Padova , ,00 0,95 Az. ULSS 17 Este , ,00 0,81 Az. ULSS 18 Rovigo , ,00 0,71 Az. ULSS 19 Adria , ,00 0,57 Az. ULSS 20 Verona , ,00 1,02 Az. ULSS 21 Legnago , ,00 1,44 Az. ULSS 22 - Bussolengo , ,00 0,75 Totale ,00 (1) ,00 0,92 (1) Somma dei costi ULSS, più costi CT, più costi PRG Fondo, più progetti regionali extra 31

16 ANALISI ECONOMICA Figura 3: Percentuale costo TD su bilancio ULSS per singole aziende ULSS Anno 2003 Figura 4: Percentuale costo TD su bilancio ULSS per singole aziende ULSS Anno

17 CAPITOLO 1 Costi e produzione Figura 5: Costi ULSS, costi Comunità Terapeutiche, costi PRG Fondo Anni Figura 6: Costi complessivi dei Ser.T e budget per Comunità terapeutiche per Azienda ULSS Anno Az. ULSS Belluno 2 - Az. ULSS Feltre 3 - Az. ULSS Bassano d.g. 4 - Az. ULSS Alto Vicentino 5 - Az. ULSS O. Vicentino 6 - Az. ULSS Vicenza 7 - Az. ULSS Pieve di Soligo 8 - Az. ULSS Asolo 9 - Az. ULSS Treviso 10 - Az. ULSS Veneto O Az. ULSS Veneziana 13 - Az. ULSS Mirano 14 - Az. ULSS Chioggia 15 - Az. ULSS A. Padovana 16 - Az. ULSS Padova 17 - Az. ULSS Este 18 - Az. ULSS Rovigo 19 - Az. ULSS Adria 20 - Az. ULSS Verona 21 - Az. ULSS Legnago 22 - Az. ULSS Bussolengo 33

18 ANALISI ECONOMICA Tabella 12: Costi ULSS in Euro, costo medio per unità di personale equivalente (in Euro) per Azienda ULSS - Anno 2003 Aziende ULSS Costo ULSS Costo medio per personale 2003 (1) equivalente 2003 Az. ULSS 1 Belluno , ,7 Az. ULSS 2 Feltre , ,2 Az. ULSS 3 Bassano del Grappa , ,0 Az. ULSS 4 Alto Vicentino , ,3 Az. ULSS 5 Ovest Vicentino , ,9 Az. ULSS 6 Vicenza , ,8 Az. ULSS 7 Pieve di Soligo , ,0 Az. ULSS 8 Asolo , ,8 Az. ULSS 9 Treviso , ,3 Az. ULSS 10 Veneto Orientale , ,4 Az. ULSS 12 Veneziana , ,2 Az. ULSS 13 Mirano , ,6 Az. ULSS 14 Chioggia , ,7 Az. ULSS 15 Alta Padovana , ,1 Az. ULSS 16 Padova , ,1 Az. ULSS 17 Este , ,8 Az. ULSS 18 Rovigo , ,7 Az. ULSS 19 Adria , ,5 Az. ULSS 20 Verona , ,6 Az. ULSS 21 Legnago , ,1 Az. ULSS 22 - Bussolengo , ,0 REGIONE VENETO , ,6 Fonti: Aziende Ulss (1) Costo pieno =costi diretti e indiretti (alcuni stimati sulla base di una % media regionale), forniti dalle ULSS relativi ai Ser.T, Alcologia e Comunità Pubbliche (esclusi costi per Comunità Terapeutiche private) e progetti finanziati dalla Regione. In questi costi sono compresi anche quelli del personale. Si ricorda che tali costi, anche a parità del numero di operatori equivalenti, possono essere diversi da ULSS a ULSS in base alla composizione del team (a maggior costo se presenti in via prevalente figure dirigenziali). 34

19 CAPITOLO 1 Figura 7: Costo medio (in Euro) per unità di personale equivalente per Azienda ULSS Anno Az. ULSS Belluno 2 - Az. ULSS Feltre 3 - Az. ULSS Bassano d.g. 4 - Az. ULSS Alto Vicentino 5 - Az. ULSS O. Vicentino 6 - Az. ULSS Vicenza 7 - Az. ULSS Pieve di Soligo 8 - Az. ULSS Asolo 9 - Az. ULSS Treviso 10 - Az. ULSS Veneto O Az. ULSS Veneziana 13 - Az. ULSS Mirano 14 - Az. ULSS Chioggia 15 - Az. ULSS A. Padovana 16 - Az. ULSS Padova 17 - Az. ULSS Este 18 - Az. ULSS Rovigo 19 - Az. ULSS Adria 20 - Az. ULSS Verona 21 - Az. ULSS Legnago 22 - Az. ULSS Bussolengo Regione Veneto costo medio per unita di personale equivalente Figura 8: Correlazione tra costo Ulss e numero di operatori equivalenti - Anno Az. ULSS Belluno 2 - Az. ULSS Feltre 3 - Az. ULSS Bassano d.g. 4 - Az. ULSS Alto Vicentino 5 - Az. ULSS O. Vicentino 6 - Az. ULSS Vicenza 7 - Az. ULSS Pieve di Soligo 8 - Az. ULSS Asolo 9 - Az. ULSS Treviso 10 - Az. ULSS Veneto O Az. ULSS Veneziana 13 - Az. ULSS Mirano 14 - Az. ULSS Chioggia 15 - Az. ULSS A. Padovana 16 - Az. ULSS Padova 17 - Az. ULSS Este 18 - Az. ULSS Rovigo 19 - Az. ULSS Adria 20 - Az. ULSS Verona 21 - Az. ULSS Legnago 22 - Az. ULSS Bussolengo (1) La linea nera rappresenta la media regionale. (2) Le aziende ULSS al di sotto di tale linea presentano un rapporto indicativo di aumentato costo dipendente soprattutto dai costi di beni, servizi, presidi ecc. (fattori produttivi extrapersonale). 35

20 ANALISI ECONOMICA Figura 9: Costi complessivi dell assistenza a tossicodipendenti e alcoldipendenti (in migliaia di Euro) per Azienda ULSS Anni 2003, 2004,

21 CAPITOLO 1 Figura 10: Costo medio anno soggetto assistito Dipartimento (Ser.T e CT)- Anni 2003, 2004,

22 ANALISI ECONOMICA Figura 11: Costi (Ser.T e CT) in migliaia di Euro, totale soggetti in carico Dipartimento - Anni 2003, 2004,