Area 2 - Servizi Economico Finanziari- Settore Ragioneria

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1 ORIGINALE COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova Area 2 - Servizi Economico Finanziari- Settore Ragioneria DETERMINAZIONE NR.63 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE CONSUMO STAMPANTI/FAX UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che l Ufficio Economato ha rilevato la necessità di approvvigionare gli uffici comunali di materiali di consumo per stampanti varie e fax; Visto: - l art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999, n. 448; - l art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d offerta rivolta ai fornitori abilitati; - la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore ad ,00=; - l art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell art. 26 comma 3 della Legge n. 448/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d acquisto messi a disposizione da CONSIP; Dato atto che alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla fornitura di materiale di consumo per stampanti e fax; Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione in acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); Considerato che su tale portale è stato individuato il bando cancelleria lotto Cancelleria ad uso ufficio e didattico e individuati pertanto i codici prodotto corrispondenti a quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, registrati dalla Ditta Prosdocimi G.M. spa, via Nona Strada 28 Padova, ditta di comprovata serietà ed affidabilità che opera sul mercato da anni nella fornitura di tale materiale e che offre prezzi congrui e condizioni generali di vendita conformi alle esigenze di questo Ente; Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/ , convertito in Legge n. 217/ , con particolare riferimento all art. 3, relativo all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per

2 l affidamento della fornitura in oggetto è stato acquisito presso la competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG (Codice Identificativo gara): Z B; Visto l art. 3 del vigente regolamento per i servizi, le provviste ed i lavori in economia; Ritenuto procedere all emissione di un Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) affidando pertanto la fornitura in oggetto alla Ditta PROSDOCIMI GM SPA, via Nona Strada 28 Padova per il costo complessivo di 1.440,29= + Iva e precisamente: Materiale consumo stampante/ fax codice articolo Codice articolo Me.Pa. Q.tà Prezzo unitario Totale (Iva esclusa) BROTHER HL TN ,68 118,72 BROTHER HL D - TN ,63 250, BROTHER HL DR ,75 145,75 BROTHER HL 5250DN - TN ,07 270,21 FAX BROTHER MFC TN ,98 115,96 EPSON ACULASER M 2000 (8000 pg) ,70 410,10 NASTRO EPSON LQ 2090 (S015336) ,04 84,16 NASTRO EPSON LX 300+II - Nero ,45 44,50 Totale 1.440,29 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2014 con la quale sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni finanziarie sulla base del Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale 2014/2015/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare n. 26 del 31/07/2014 e la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 18/09/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e ritenuto che la spesa di cui trattasi rispetti gli indirizzi gestionali stabiliti con le delibere sopra citate; ACCERTATO che la spesa da sostenere di complessivi 1.757,16=, iva compresa, trova copertura nello stanziamento del cap voce Gestione uffici comunali - Acquisto beni - codifica per 1.447,85.= e del cap voce "Beni consumo uffici servizi sociali" - codifica per 309,31.= del Bilancio di Previsione 2014; DETERMINA 1. di affidare, tramite ricorso all ordine diretto di acquisto (O.d.A,) alla ditta PROSDOCIMI GM SPA Via Nona Strada 28 - Padova, la fornitura del materiale come descritto e per gli importi di cui alle premesse, per l importo complessivo di 1.757,16= (Iva compresa); 2. di impegnare la spesa totale di 1.757,16.= (milesettecentocinquanta-sette/16), IVA inclusa, con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2014: - cap voce Gestione uffici comunali - Acquisto beni - codifica per 1.447,85.=; - cap voce "Beni consumo uffici servizi sociali" - codifica per 309,31=. IL RESPONSABILE DELL 'AREA Sadocco Antonella

3 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi dell Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo , n Mestrino, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SADOCCO ANTONELLA Num. -

4 COPIA COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova Area 2 - Servizi Economico Finanziari- Settore Ragioneria DETERMINAZIONE NR.63 DEL 30/12/2014 FORNITURA MATERIALE CONSUMO STAMPANTI/FAX UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che l Ufficio Economato ha rilevato la necessità di approvvigionare gli uffici comunali di materiali di consumo per stampanti varie e fax; Visto: - l art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999, n. 448; - l art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d offerta rivolta ai fornitori abilitati; - la legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore ad ,00=; - l art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell art. 26 comma 3 della Legge n. 448/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d acquisto messi a disposizione da CONSIP; Dato atto che alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla fornitura di materiale di consumo per stampanti e fax; Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione in acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso due modalità: l emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); Considerato che su tale portale è stato individuato il bando cancelleria lotto Cancelleria ad uso ufficio e didattico e individuati pertanto i codici prodotto corrispondenti a quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, registrati dalla Ditta Prosdocimi G.M. spa, via Nona Strada 28 Padova, ditta di comprovata serietà ed affidabilità che opera sul mercato da anni nella fornitura di tale materiale e che offre prezzi congrui e condizioni generali di vendita conformi alle esigenze di questo Ente; Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/ , convertito in Legge n. 217/ , con particolare riferimento all art. 3, relativo all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per

5 l affidamento della fornitura in oggetto è stato acquisito presso la competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG (Codice Identificativo gara): Z B; Visto l art. 3 del vigente regolamento per i servizi, le provviste ed i lavori in economia; Ritenuto procedere all emissione di un Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) affidando pertanto la fornitura in oggetto alla Ditta PROSDOCIMI GM SPA, via Nona Strada 28 Padova per il costo complessivo di 1.440,29= + Iva e precisamente: Materiale consumo stampante/ fax codice articolo Codice articolo Me.Pa. Q.tà Prezzo unitario Totale (Iva esclusa) BROTHER HL TN ,68 118,72 BROTHER HL D - TN ,63 250, BROTHER HL DR ,75 145,75 BROTHER HL 5250DN - TN ,07 270,21 FAX BROTHER MFC TN ,98 115,96 EPSON ACULASER M 2000 (8000 pg) ,70 410,10 NASTRO EPSON LQ 2090 (S015336) ,04 84,16 NASTRO EPSON LX 300+II - Nero ,45 44,50 Totale 1.440,29 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 31/07/2014 con la quale sono state assegnate direttive gestionali e dotazioni finanziarie sulla base del Bilancio di Previsione 2014, Pluriennale 2014/2015/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica, approvati con delibera consiliare n. 26 del 31/07/2014 e la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 18/09/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e ritenuto che la spesa di cui trattasi rispetti gli indirizzi gestionali stabiliti con le delibere sopra citate; ACCERTATO che la spesa da sostenere di complessivi 1.757,16=, iva compresa, trova copertura nello stanziamento del cap voce Gestione uffici comunali - Acquisto beni - codifica per 1.447,85.= e del cap voce "Beni consumo uffici servizi sociali" - codifica per 309,31.= del Bilancio di Previsione 2014; DETERMINA 1. di affidare, tramite ricorso all ordine diretto di acquisto (O.d.A,) alla ditta PROSDOCIMI GM SPA Via Nona Strada 28 - Padova, la fornitura del materiale come descritto e per gli importi di cui alle premesse, per l importo complessivo di 1.757,16= (Iva compresa); 2. di impegnare la spesa totale di 1.757,16.= (milesettecentocinquanta-sette/16), IVA inclusa, con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2014: - cap voce Gestione uffici comunali - Acquisto beni - codifica per 1.447,85.=; - cap voce "Beni consumo uffici servizi sociali" - codifica per 309,31=. IL RESPONSABILE DELL 'AREA Fto Sadocco Antonella

6 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi dell Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo , n Mestrino, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto SADOCCO ANTONELLA Num. -