DIAGNOSTICI PRONTUARIO PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI

Transcript

1 Studio Teorema Servizi di A. Drappero Documentazione informativa adempimenti Dei sostituti d imposta DIAGNOSTICI PRONTUARIO PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI Per utilizzare questo strumento occorre utilizzare le funzionalità di ricerca di Acrobat Reader (comando CTRL+F) indicando uno o più termini che compaiono nella descrizione degli errori prodotti dal programma di controllo dell Agenzia delle Entrate. Il prontuario è in continuo aggiornamento. Le soluzioni dipendono dalla casistica che viene sottoposta da chi utilizza il servizio gratuito pronto intervento diagnostici Tel.: oppure a.drappero@alice.it. Avete un problema particolare? Sottoponetelo inviando una richiesta all indirizzo di posta sopra indicato e allegando il file degli errori prodotto dal controllo diagnostico (.wri). Il nostro team di esperti lo esaminerà e avrete la risposta entro il giorno stesso. VERSIONE ATTUALE 16 Settembre 2015 Condizione che indica che il file sottoposto al controllo è idoneo all invio telematico Mod. CUR Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione del 05/02/2015 Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio: <<C:\TS770\M770_2015\EXPORT\MODCU >> Data: 6/2/2015 ****************************************************************************** * RIEPILOGO * * * * Totale certificazioni elaborate: 1 * * di cui: * * scartate per errori bloccanti: 0 * * scartate per non rispondenza : 0 * * con errori confermati : 0 * * con segnalazione di anomalia : 0 * * senza segnalazioni : 1 * * * Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 1 17/09/2015

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO (SPECIFICHE TECNICHE AGENZIA DELLE ENTRATE). Per il modello C.U. 2015: Specifiche+CU+2015.pdf Aggiornamento+CU+specifiche+tecniche def.pdf Per il modello : Specifiche+770O+2015.pdf Specifiche+770S+2015.pdf TERMINOLOGIA MODELLO C.U. progressivo : si riferisce al numero della certificazione. modulo : non si tratta del numero della certificazione ma del numero del modulo al suo interno (solitamente è il numero 1). TERMINOLOGIA MODELLO 770. modulo : si riferisce al numero progressivo della certificazione. Errori di sistema Il file selezionato non può essere visualizzato. Si verifica al termine del controllo quando l applicazione non riesce a visualizzare il file degli errori (.wri) La causa è dovuta al fatto che il file.wri non è presente nella cartella (non è stato prodotto dalla fase di controllo). In questo caso è consigliabile disinstallare Java e ripetere le operazioni di installazione indicate nella sezione procedure di controllo, Software di controllo modello 770 dell Agenzia. Errori bloccanti che determinano lo scarto della dichiarazione INFORMAZIONI GENERALI Gli errori (***) e (****) impediscono l invio della dichiarazione. Di solito queste anomalie interrompono il controllo. Non si potranno vedere gli altri errori se prima non si sarà proceduto alla loro correzione. (***) Mod.770 Casella prospetto SX - Casella SX impostata e assenza di almeno un dato nel Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 2 17/09/2015

3 relativo quadro Valore dichiarato: 1 Esempio di segnalazione che indica l assenza di dati nel file. (***C) Mod.770 Prospetto SX Quadro SX riga 4 col. 5 - Importo complessivo - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti Il valore dell'importo Utilizzato a scomputo non coincide con la somma degli importi utilizzati a scomputo dei versamenti ST-SV col.4 e col.5 Valore dichiarato: 0 Valore corretto compreso tra 20181,43 e 20183,93 Questa segnalazione appare anche in assenza dei dati SX e si riferisce a informazioni presenti nei quadri ST e SV. Indica che il quadro SX è obbligatorio. (***) Lavoro autonomo Modulo 2 - Codice fiscale percipiente: BRGGNZ58C21E974W Il Codice fiscale del percipiente [campo 6] nella parte fissa del record Hdeve essere uguale a quello nel campo AU della certificazione di lavoro autonomo Esempio di segnalazione non conforme alle specifiche tecniche pubblicate (errore Agenzia) (***) Mod.770 Dichiarazione integrativa - Se il campo 110 del record B[Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV, SX ] non è impostato, devono essere presenti i campi 79 e/o 80 del record B I campi 79/80 sono Casella prospetto ST e SV che non risultano impostate (****) Mod. CU Per ogni sostituto deve essere presente almeno una Certificazione Unica [record D] Esempio di errore di tipo grave Elaborazione interrotta al record 978 dell'archivio di input. (****) Mod. CU Il Progressivo Certificazione deve essere valorizzato, numerico, univoco Può trattarsi di una numerazione diversa tra record D e record G o H. Questo controllo impedisce la fusione di due files prodotti da elaborazioni separate (es.: dipendenti + assimilati). Parte Fissa Record G o H - Il Codice Fiscale del Sostituto, Il Codice Fiscale del Percipiente e il Progressivo Certificazione devono essere uguali in tutti i record relativi alla stessa Certificazione Unica [record D, record G e record H] Questo errore non contiene indicazioni utili a individuare di quale certificazione di tratti. Occorre verificare tutti i record contenuti nel file. Record di tipo D - Identificativo dell'invio, valore non ammesso. ATTENZIONE, i dati relativi a tale record non verranno caricati. Si tratta di un valore che si trova nella posizione fissa 89 del record tipo D. Il valore spazio non è accettato. Indicare il valore zero oppure il valore 1 in caso di certificazione confermata. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 3 17/09/2015

4 Record di tipo D - Progressivo attribuito dal servizio telematico alla singola C.U., valore non ammesso. ATTENZIONE, i dati relativi a tale record non verranno caricati. Si tratta di un valore che si trova nella posizione fissa 47 del record tipo D. Il valore spazio non è accettato. Indicare il valore zero nel caso normale. (****) Mod. CU / 770 Record tipo A: Tipo fornitore - Valore non ammesso Valore dichiarato: 06 I valori possibili sono : 01 e 10 / 770 Codice fiscale del rappresentante - Campo assente Caso normale di dato obbligatorio assente / 770 Quadro DA Riga 2 Colonna 9 - Eventi eccezionali - Valore non ammesso Valore dichiarato: 7 I valori possibili sono : 1, 3 e 8 Quadro AU Riga 1 Colonna 8 - Imponibile - L'imponibile deve essere uguale al risultato della seguente operazione: Ammontare lordo corrisposto [col.4] Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale [col.5] - Altre somme non soggette a ritenute [col.7] Lavoro autonomo : campo 4 + campo 5 campo 7 non corrisponde al campo 8 Quadro DA Riga 1 Colonna 8 - Telefono/Fax - Errore di numericita' Frontespizio: numero di telefono e fax non sono obbligatori ma se presenti non devono contenere caratteri di separazione e devono essere allineati a sinistra con spazi a destra Quadro DA Riga 1 Colonna 1 - Codice fiscale - Codice Fiscale errato Questo errore è conseguente ad errori che lo precedono. Indica un errore che si può definire fasullo e quindi non è da prendere in considerazione. Nel caso di Comunicazione di tipo Ordinario [non sono indicati il campo 10 e il campo 11 del record B] possono essere presenti, all'interno della stessa Comunicazione, solo certificazioni ordinarie e devono essere assenti sia le certificazioni da annullare sia quelle da sostituire Si verifica quando è stata prodotta una comunicazione correttiva senza l indicazione del tipo operazione da effettuare (Annullamento o Sostituzione). Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 4 17/09/2015

5 Errori che possono essere confermati INFORMAZIONI GENERALI Studio TEOREMA SERVIZI Gli errori (***C) impediscono l invio della dichiarazione, ma possono essere confermati. Per la conferma è necessario barrare il campo Flag conferma singola certificazione per i controlli di rispondenza. (***C) = errore da confermare (esempio) Quadro DB Riga 1 Colonna 8 - Data Inizio Rapporto di Lavoro - La Data Inizio rapporto di lavoro [col.8] è obbligatoria se compilato il campo Redditi di lavoro dipendente [col.1] ovvero il campo Altri redditi assimilati [col.4].per confermare il controllo è necessario Barrare la casella Flag Conferma. (**) = stesso errore confermato (esempio) Quadro DB Riga 1 Colonna 8 - Data Inizio Rapporto di Lavoro - La Data Inizio rapporto di lavoro [col.8] è obbligatoria se compilato il campo Redditi di lavoro dipendente [col.1] ovvero il campo Altri redditi assimilati [col.4]. (***C) Mod Quadro SX Quadro SX riga 4 col. 5 - Importo complessivo - Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti Il valore dell'importo Utilizzato a scomputo non coincide con la somma degli importi utilizzati a scomputo dei versamenti ST-SV col.4 e col.5 Valore dichiarato: 0 Valore corretto compreso tra 23237,76 e 23237,96 E possibile che la riga 4 del quadro SX non sia stata compilata. Gli importi presenti sulla riga 4 devono essere la somma degli importi presenti sulle righe da 5 a 30 (Erario ed Enti impositori). (***C) Mod Lavoro autonomo - Codice fiscale percipiente: BCCDVD65P17H501G Quadro AU riga 1 col Comune - Il campo deve essere presente in assenza del Codice stato estero Segnalazioni semplici di anomalia INFORMAZIONI GENERALI Le segnalazioni non impediscono l invio della dichiarazione. Modello CUR/2015 versione : queste segnalazioni si riferiscono solamente ad un primo elemento, anche se lo stesso errore si trova in altre certificazioni che seguono. Correggendo il primo apparirà lo stesso errore nel secondo e così via. Codice fiscale del rappresentante - Codice fiscale non coerente con il cognome,nome, sesso, o data di nascita Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 5 17/09/2015

6 Quadro DA Riga 3 Colonna 1 - Data Firma Sostituto d'imposta - La data della Firma della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta è obbligatoria Quadro DA Riga 3 Colonna 2 - Firma - La Firma della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta è obbligatoria Quadro DA Riga 2 Colonna 5 - Data di nascita - Campo assente Quadro DA Riga 2 Colonna 6 - Comune (o Stato estero) di nascita - Campo assente Quadro DA Riga 2 Colonna 7 - Provincia di nascita (sigla) - Campo assente Quadro DA Riga 3 Colonna 1 - Data Firma Sostituto d'imposta - La data della Firma della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta è obbligatoria Quadro DA Riga 3 Colonna 2 - Firma - La Firma della Certificazione Unica da parte del sostituto d'imposta è obbligatoria. RIFERIMENTI DI CONTATTO Studio Teorema Servizi di A.Drappero T.mob. : T.fisso : Fax : Assistenza : Sede operativa : Gruppo QUALITY TEKNE Galleria SNOS Loft 12 - Corso Mortara, Torino a.drappero@grqt.com POTETE SEGUIRE ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN AREA WEB : Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 6 17/09/2015

7 Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 7 17/09/2015