SETTORE 7 Servizi di gestione dei Tributi, del Patrimonio Immobiliare, Gare e Contratti Ufficio Tributi DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze SETTORE 7 Servizi di gestione dei Tributi, del Patrimonio Immobiliare, Gare e Contratti Ufficio Tributi DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N 053 del Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI SERVIZI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO L anno duemilatredici nel giorno undici del mese di luglio nella sala Consiliare posta nella sede comunale, alle ore 21,40 si è riunito il Consiglio Comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all ordine del giorno. Al momento dell adozione della presente deliberazione risultano presenti: BENCISTA ALBERTO CAINI FRANCO CAINI GIACOMO CHECCUCCI PAOLO LOTTI LORENZO MARZIALI MAURIZIO MORANDINI PIER LUIGI NARDINO MATTEO PECORINI GIULIO ROMITI STEFANO SECCHI SIMONE SIENI MASSIMO SOTTANI PAOLO STECCHI PAOLO VANNI TOMMASO (15) Assenti: Allodoli, Cai, Checcucci L., Pierini, Rotondi, Borghi (6) Scrutatori: Sieni, Morandini, Caini F. Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini. Partecipa il Segretario Generale del Comune Greve in Chianti Dott.ssa Patrizia Nuzzi incaricata della redazione del presente verbale. Piazza G. Matteotti, Greve in Chianti (FI) - Tel Fax Cod. Fisc. e P.IVA urp@comune.greve-in-chianti.fi.it

2 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 42 del D.Lgs , n. 267; Visto il testo vigente dell'art. 14 del D.L , n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Visti i commi 8 e 9 del richiamato art. 14, i quali, rispettivamente, dispongono: - che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare; - che la tariffa è stabilita sulla base dei criteri determinati con regolamento, approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e sue modifiche ed integrazioni. Visto l'art. 49, comma 4 bis, del D.P.R. n. 158/99, in forza del quale i Comuni sono tenuti ad approvare e ad inviare all'osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R , n. 158, che deve contemplare: a. l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani compreso il servizio di spazzamento stradale; b. L'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e differenziati; c. L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata; d. La descrizione dei servizi tecnici di supporto; e. La determinazione del costo annuale di gestione; f. Il riepilogo generale dei costi di gestione. Vista la propria delibera consiliare n. 52 in data odierna con la quale, in ottemperanza alla deliberazione di giunta comunale n. 105 del , si affidava a Quadrifoglio s.p.a. il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il servizio di gestione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno Visto che Quadrifoglio s.p.a., su richiesta dell'amministrazione Comunale, in quanto soggetto esercente tutte le fasi di attività della gestione dei rifiuti urbani, ha presentato al protocollo comunale n del 26 giugno 2013, il piano finanziario per l'anno 2013, finalizzato alla successiva applicazione della tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs 22 del 5 febbraio 1997; Considerato che il suddetto piano finanziario, redatto in conformità delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e riportato nell'allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, prevede: l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; l'organizzazione del servizio di raccoltae trasporto dei rifiuti ingombranti, differenziati ed assimilati giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; smaltimento ed avvio al riciclo; le attività accessorie ai servizi di cui sopra; il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata; la descrizione dei servizi tecnici di supporto; la determinazione del costo annuale di gestione; Piazza G. Matteotti, Greve in Chianti (FI) - Tel Fax Cod. Fisc. e P.IVA urp@comune.greve-in-chianti.fi.it

3 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze il riepilogo generale dei costi di gestione. Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 avente per titolo regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 che dispone Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, nonché dell'atto di programmazione tecnicoeconomica dei servizi per il medesimo anno. Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs , n in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio 7 gestione dei tributi; - in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del servizio 2. Con 15 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 3 voti contrari (Stecchi, Checcucci P. Marziali), nessun astenuto; Il Consiglio a maggioranza DELIBERA 1) Di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, disciplinato dall'art. 8 del D.P.R , n. 158 e riportato nell'allegato "A" al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2) Di dare atto che il provvedimento di determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sarà adottato con apposita deliberazione comunale nei termini previsti dall'art. 1, comma 169 della legge n ) Di trasmettere copia del presente atto con allegato il piano finanziario di cui al punto 1) all'osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Gestore del Servizio, Quadrifoglio S.p.A., a cura dell'ufficio Tributi. Successivamente, attesa l urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134, comma 4 del D. Lgs , n. 267 e successive disposizioni; Con 15 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto; All unanimità il Consiglio Comunale DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. Piazza G. Matteotti, Greve in Chianti (FI) - Tel Fax Cod. Fisc. e P.IVA urp@comune.greve-in-chianti.fi.it

4 Approvato e sottoscritto: COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze FTO IL PRESIDENTE FTO IL SEGRETARIO COMUNALE La presente deliberazione viene pubblicata oggi all albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n La presente deliberazione, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. del. Greve in Chianti, lì FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: E divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3); E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). Greve in Chianti, lì FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì,... Fto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Piazza G. Matteotti, Greve in Chianti (FI) - Tel Fax Cod. Fisc. e P.IVA urp@comune.greve-in-chianti.fi.it

5 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI TARIFFA DI RIFERIMENTO - RAFFRONTO (Allegato n. 1 co.1 dpr 158/99) TARIFFA 2012 D.P.R. 158/99 Bilancio 2011 TARIFFA 2013 D.P.R. 158/99 Bilancio 2012 DELTA c=(b-a) RIF.TO Da consuntivo economico anno n - 1 ( a) ( b) ( c) CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale V CTR Costi di Trattamento e riciclo V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CG Costi operativi di gestione CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso F CGG Costi Generali di Gestione F Di cui 50% costi del personale CCD Costi Comuni Diversi F CC Costi Comuni ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) Da Piano Finanziario anno n Amm Ammortamenti F Acc Accantonamenti 0 F R Remunerazione del capitale investito F CK Costi d'uso del capitale Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di Riferimento (Costi del Gestore) ,13 T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n ) + CK n Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore FISSA Sommatoria della parte fissa VAR Sommatoria della parte variabile (a) Tariffa di Riferimento ,00 FISSA IVA 10% parte fissa VAR IVA 10% parte variabile (b) IVA 10% ,00 FISSA Totale Tariffa di Riferimento parte Fissa VAR Totale Tariffa di Riferimento parte Variabile ( c) Totale Tariffa di Riferimento (c= a+b) ,00

6 PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Anno Versione 1.0

7 PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI Indice 1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 1.1 Obiettivi di igiene urbana 1.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 1.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 1.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 1.5 Obiettivi economici 2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 2.1 Attività di igiene urbana 2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 2.4 Attività di gestione altri servizi 2.5 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 3. Il programma degli interventi 3.1 Il piano degli Investimenti 3.2 Le risorse finanziarie Comune di Greve in Chianti

8 PIANO FINANZIARIO 1. Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 1.1. Obiettivi di igiene urbana Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - Si definisce, per ciascuna tipologia di servizio le ore lavorate annue del personale autisti/operatori addetti al servizio di igiene urbana. Descrizione del servizio CONS Ore Manutenzione aree verdi pubbliche Ore Spazzamento misto Ore Spazzamento manuale 59 Ore Spazzamento aree verdi Ore Pulizia Mercati Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti Riduzione della produzione di Rifiuti - Si descrivono gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti che il comune si propone di raggiungere attraverso azioni preventive (accordi con aziende, campagne di sensibilizzazione per i cittadini, etc.). Tipologia di Rifiuto CONS Totale RUI indifferenziati 4.438, , , ,12 Totale RD differenziati 3.133, , , ,25 Totale produzione rifiuti 7.572, , , ,37 Variazione rispetto all'anno precedente -4,27% -1,77% -0,17% -0,34% % RD Come da DGRT 1248/ ,02 52,73 60,47 68,31 La forte diminuzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati è da attribuire all' introduzione dal 2013 del sistema di raccolta a controllo volumentrico, con l'istallazione di calotte con chiave elettronica per l'aperrtura del contenitore. 80 RUI & RD RD RUI CONS Comune di Greve in Chianti 3

9 PIANO FINANZIARIO 1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati Raccolta e trasporto RI - Si indica la quota dei rifiuti indifferenziati raccolti, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, altro). RI indifferenziati (*) CONS Utenze domestiche (n ) Utenze non domestiche (n ) Raccolta in Ton/Anno 4.438, , , ,12 (*) Compreso rifiuti da spazzamento. Evoluzione delle modalità di raccolta CONS Stradale e di prossimità (tonn.) 4.064, , , ,95 Utenze (n ) Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.) 0,00 123,27 199,23 398,40 Utenze (n ) 0, Raccolta porta a porta (tonn.) 374,77 365,19 327,85 305,77 Utenze (n ) Totale (tonn.) 4.438, , , ,12 Trattamento e smaltimento RI indifferenziati - Indica le modalità di trattamento e smaltimento previste. Modalità di trattamento: CONS Discarica 2.086, , , ,45 Selezione 2.352, , , ,67 Totale 4.438, , , ,12 Comune di Greve in Chianti 4

10 PIANO FINANZIARIO 1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta differenziata (RD) per materiale - Si definiscono gli obiettivi complessivi e per materiale della raccolta differenziata. Si descrivono inoltre: evoluzione rispetto all'anno precedente, numero di utenze domestiche e non domestiche servite, modalità di raccolta (domiciliare, tramite contenitori stradali di prossimità, tramite ecotappe ed ecostazioni). RD (dati aggregati) CONS Raccolta in Ton/Anno 3.133, , , ,25 di cui Carta e Cartone 907,24 932,47 984, ,47 Multimateriale-imballaggi misti 946,83 989, , ,44 Organico e vegetale 995, , , ,51 Ingombranti-legno-Raee 243,85 245,79 254,05 261,13 Altre raccolte RD 39,95 37,85 39,38 40, Carta e Cartone Multimateriale-imballaggi misti Organico e vegetale Ingombranti-legno-Raee Altre raccolte RD CONS Evoluzione delle modalità di raccolta CONS Stradale e di prossimità (tonn.) 2.458, , , ,26 Utenze (n ) Stradale e di prossimità controllo accessi (tonn.) - 288,73 514,39 912,44 Utenze (n ) Raccolta porta a porta (tonn.) 674,69 677,80 743,34 769,55 Utenze (n ) Totale (tonn.) 3.133, , , ,25 Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Si indicano le modalità di trattamento previste. Modalità di Trattamento CONS Recupero Riciclaggio 946,83 989, , ,44 Compostaggio 995, , , ,51 Conferimento CONAI/COMIECO 907,24 932,47 984, ,47 Altro 283,80 283,64 293,43 301,83 Totale 3.133, , , ,25 Comune di Greve in Chianti 5

11 PIANO FINANZIARIO 1.5. Obiettivi economici Il gestore per contenere la dinamica inflazionistica dei costi applica nella determinazione della tariffa una percentuale di recupero produttività da applicare ai costi operativi di gestione (CG) Per il 2013 tale percentuale stata determinata nella misura del 2%. Nelle tabelle seguenti si rappresenta la distribuzione in percentuale, nel biennio, delle diverse tipologie di costo dei servizi di raccolta rifiuti. PESO % DEI COSTI DI MODALITA' DI RACCOLTA Costi Raccolta Indifferenziata % peso sui costi % peso sui costi Cassonetti Tradizionali 25,47% 25,30% Cassonetti Monoperatore 51,50% 29,80% Raccolta porta a porta 23,03% 44,90% Ecostazioni 0,00% 0,00% Totale 100,00% 100,00% Costi Raccolta Differenziata % peso sui costi % peso sui costi Cassonetti Monoperatore 63,02% 30,31% Altri Contenitori 14,55% 6,83% Raccolta porta a porta 14,31% 53,50% Ecostazioni 8,12% 9,35% Totale 100,00% 100,00% Comune di Greve in Chianti 6

12 PIANO FINANZIARIO 2. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 2.1. Attività di igiene urbana Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche - Si riportano le ore del personale e mezzi. per le attività di spazzamento misto, spazzamento manuale (comprensivo della manutenzione e pulizia delle aree verdi), pulizia dei mercati, decoro urbano, cancellazione scritte murarie, pulizia fiumi e torrenti, movimentazione cartelli Ore lavorate Personale Ore lavorate Automezzi Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 29% del 2012 al 57% del Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti indifferenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro Ore lavorate Personale Ore lavorate Automezzi Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 3% del 2012 al 10% del volume (mc) ripartizione volumetrica Numero Contenitori ,86% Numero Contenitori Interrati Numero Bidoncini ,14% Numero Scarrabili Interrati ,00% Comune di Greve in Chianti 7

13 PIANO FINANZIARIO 2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata Raccolta e trasporto rifiuti differenziati - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di raccolta rifiuti differenziati con le modalità porta a porta, contenitori di prossimità e altro Ore lavorate Personale Ore lavorate Automezzi Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dal 40% del 2012 al 43% del Contenitori Raccolta e Volumi disponibili Benna Sk Bidoncini Campana Cassonetti Scarrabile TOTALE Volume (mc) TOTALE Ripartizione volumetrica contenitori CARTA E CARTONE ,75% MULTIMATERIALE ,88% ORGANICO ,37% VETRO 0 0,00% TOTALE ,00 100,00% 2.4 Attività di gestione altri servizi Altri Servizi (accessori e complementari) - Si riportano le ore di personale e mezzi per le attività di: raccolta carogne animali, disinfestazione e derattizzazione, diserbamento stradale, ripristino sede stradale, movimentazione contenitori Ore lavorate Personale Ore lavorate Autoveicoli Le ore del 2012 sono consuntive, per il 2013 il dato è quello di budget. Le ore si riferiscono esclusivamente alle risorse interne utilizzate. Si prevede che il livello di esternalizzazione passi dall'1% del 2012 al 34% del Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento In questa tabella si rilevano gli impianti utilizzati dal gestore per l'anno in corso suddivisi tra impianti di proprietà e impianti di terzi con l'indicazione delle quantità previste a fine anno e la percentuale sul totale, per tutti i Comuni e altri enti. Attività/Impianto Numero impianti utilizzati Quantità per impianti del gestore Quantità per impianti di terzi Quantità Complessiva Perc.% Stazione trasferimento ,43 Selezione ,78 Compostaggio ,00 Totale Ingressi Sottovaglio ,25 Scarti Sovvalli ,85 Selezione Frazione Secca ,75 FOS ,03 CDR ,09 Termovalorizzazione ,44 Discarica ,09 Altro n.d ,00 Totale Uscite Comune di Greve in Chianti 8

14 PIANO FINANZIARIO 3. Il programma degli interventi 3.1 Il piano degli investimenti Descrizione 2013 Valore* 3.1 Spazzamento e lavaggio Raccolta e trasporto RI Raccolta Differenziata Altri servizi 3.5 Impianti di trattamento Attività centrali Totale complessivo * Valore totale investimenti al lordo ammortamenti I valori di cui sopra sono dedotti dal piano degli investimenti del gestore, la quota di competenza di questo Comune è calcolata pro quota sulla base del valore della produzione per l'anno di riferimento 3.2 Le risorse finanziarie 2013 Costi Operativi di Gestione (CG) Costi Comuni (CC) Totale Costi di Gestione (CG+CC) Investimenti programmati (I) Fabbisogno finanziario totale Il fabbisogno finanziario totale è la somma dei costi di gestione e degli investimenti programmati, di cui alla tabella 3.1. I costi di gestione determinati con i criteri del DPR 158/99 sono così suddivisi: - Costi operativi di gestione (CG), sono le risultanze dei costi diretti (ad es. personale, automezzi, materiali di consumo e outsourcing), per i servizi di spazzamento, raccolta e smaltimento, avvio al riciclo; - Costi Comuni (CC) sono i costi generali di gestione (basati anche su criteri di calcolo imposti dal decreto, ad es. sul personale), i costi comuni indiretti e quelli amministrativi per l'accertamento, la riscossione e gestione del contenzioso. Comune di Greve in Chianti 9

15 PIANO FINANZIARIO APPENDICE DATI ECONOMICI EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Anno 2013

16 PIANO COSTI Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 (Euro) TABELLA N.1 Costi Gestione Servizi RSU Indifferenziati (CGIND) 2013 Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) Altri Costi (AC) TOTALE (CGIND) Costi Raccolta Differenziata (CRD) 2013 TABELLA N.2 Carta Multimateriale Organico Altro TOTALE (Contributo CONAI) Totale Costi TABELLA N.3 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 2013 COSTI RICAVI Totale Costi Costi Comuni (CC) TABELLA N Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi Generali di Gestione (CGG) Costi Comuni Diversi (CCD) TOTALE (CC) Comune di Greve in Chianti 11

17 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 5 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 6 Piano Investimenti 2013 Piano Ammortamenti 2013 (Euro) Valore** (Euro) Totale * Spazzamento e lavaggio Autospazzatrici Spazzamento e lavaggio Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Irroratrici d'acqua Altro Altro Totale Totale Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Contenitori Contenitori Altro Altro Totale Totale Raccolta differenziata Compattatori Raccolta differenziata Compattatori Contenitori Contenitori Altro Altro Totale Totale Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Selezione Frazione Umida Compostaggio Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Selezione Frazione Umida Compostaggio Discarica Discarica Altri impianti Altri impianti Totale Totale Attività centrali Attività centrali Immobili Sedi Operative Immobili sedi operative Altro Altro Totale Totale TOTALE Investimenti TOTALE Ammort. anno Comune di Greve in Chianti 12

18 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N.7 Costo d'uso del Capitale (CK) 2013 Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 2% Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 4,246% Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 6,246% Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n Investimenti programmati * I n Fattore correttivo * F n Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) R n Ammortamenti * Amm. n Accantonamenti * Acc. n 0 Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm. n + Acc. n + R n CK n * (Euro) Comune di Greve in Chianti 13

19 FABBISOGNO FINANZIARIO TABELLA N. 8 COSTI GESTIONE 2013 CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche CRT Costi di Raccolta e Trasporto RUI CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RUI AC Altri Costi CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale CTR Costi di Trattamento e riciclo CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CG Costi operativi di gestione CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso CGG Costi Generali di Gestione CCD Costi Comuni Diversi CC Totale Costi Comuni ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) Amm Ammortamenti Acc Accantonamenti 0 R Remunerazione del capitale investito CK Costi d'uso del capitale COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (ST+CK) Comune di Greve in Chianti 14

20 Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 TABELLA N. 9 DETERMINAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO (Euro) 2013 TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE PROVENTI TARES SALDO GESTIONE CORRENTE FABBISOGNO PER INVESTIMENTI SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO Altre entrate a copertura sbilancio finanziario TOTALE ALTRE ENTRATE 0 SALDO COMPLESSIVO Comune di Greve in Chianti 15

21 TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2013 Costi del Gestore Art. 2 - D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Versione 1.0

22 Tariffa di riferimento a regime Tn = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n) + CK n COMUNE DI GREVE IN CHIANTI PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO - TARIFFA DI RIFERIMENTO 2013 (Articolo 2 - DPR 158/99) Da Consuntivo economico anno 2012 COA TARIFFA 2013 RIT.TO CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale V CTR Costi di Trattamento e riciclo V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CG Costi operativi di gestione CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso F CGG Costi Generali di Gestione F CCD Costi Comuni Diversi F CC Costi Comuni ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) Da Piano Finanziario 2013 Amm Ammortamenti F Acc Accantonamenti 0 0 F R Remunerazione del capitale investito F CK Costi d'uso del capitale Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di riferimento (Costi del Gestore) T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n) + CK n Coefficiente di Rivalutazione (1+1,5%-2%) 0,9950 Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore % FISSA Sommatoria della parte fissa ,97 VAR Sommatoria della parte variabile ,03 (a) Tariffa di riferimento ,00 FISSA IVA 10% parte fissa ,97 VAR IVA 10% parte variabile ,03 (b) Iva 10% ,00 FISSA TOTALE Tariffa di Riferimento parte Fissa ,97 VAR TOTALE Tariffa di Riferimento parte Variabile ,03 (c) TOTALE TARIFFA DI RIFERIMENTO (c=a+b) ,00 AVVERTENZE - I costi di gestione sono elaborati sulla base del consuntivo 2011 (n-1); - Inflazione programmata per 2013 al 1,5% come da Documento di Programmazione Economico Finanziaria per il Recupero produttività 2%; - Remunerazione del capitale, rendistato lordo al mese di settembre 2012 pari al 4,246 maggiorato di 2 punti come da comma 2.3 dell'allegato 1 DPR 158/99;

23 Tariffa di riferimento a regime Tn = (CG+CC)n-1 (1+IPn - Xn) + CKn COMUNE DI GREVE IN CHIANTI TARIFFA RIFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE SCUOLE (Allegato n. 1 co.1 dpr 158/99) Da Consuntivo (n-1) TARIFFA D.P.R. 158/99 Bilancio 2012 CONTRIBUTO Ministero Pubblica Istruzione TARIFFA D.P.R. 158/99 al netto del Contributo CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche F CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU V CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU V (al netto dei proventi della vendita di energia derivante da rifiuti) AC Altri Costi F CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale V CTR Costi di Trattamento e riciclo V (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata TIA CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata CG Costi operativi di gestione CARC Costi Amministrativi dell'accertamento, della Riscossione e del Contenzioso F CGG Costi Generali di Gestione F CCD Costi Comuni Diversi F CC Costi Comuni ST Totale Costi di Gestione (CG + CC) Da Piano Finanziario anno n Amm Ammortamenti F Acc Accantonamenti F R Remunerazione del capitale investito F CK Costi d'uso del capitale Importi in Euro Intero (art.16 D.L.213/98) Tariffa di riferimento Tariffa di riferimento a regime , T = (CG+CC) n-1 (1+IP n - X n ) + CK n Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa Valore Valore % FISSA Sommatoria della parte fissa ,97 VAR Sommatoria della parte variabile ,03 (a) Tariffa di riferimento ,00 FISSA IVA 10% parte fissa VAR IVA 10% parte variabile (b) Iva 10% FISSA TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte fissa VAR TOTALE COSTO DEL SERVIZIO parte variabile (c) TOTALE Tariffa di riferimento

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