SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

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1 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD esecutiva dal 09/12/2015 Protocollo Generale n. PG del 09/12/2015 Proposta n.:p Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per fornitura di vestiario per il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 373,32 (IVA compresa) a favore della Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR). S. CIG Z60177C80E DISPOSITIVO ATTO 09/12/2015 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 09/12/2015 ROBERTO FANTINATI IMPEGNO DI SPESA 09/12/2015 PIERINA PELLEGRINI Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

2 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P SR/sr OGGETTO: PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA per fornitura di vestiario per il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 373,32 (IVA compresa) a favore della Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR). S. CIG Z60177C80E IL RESPONSABILE DELL U.O. ATTIVITA SETTORIALE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO PREMESSO: - che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /14 nella seduta del 17 dicembre 2014 verbale n. 5 esecutivo dal 09/01/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2015, il Bilancio per il triennio 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017 e relativi allegati, l Elenco dei Lavori da avviare nel 2015 ed il Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici; - che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 3104/15 nella seduta del 13 gennaio 2015 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2015, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO: - che è necessario dotare il personale in servizio presso il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi di idoneo vestiario proprio degli operatori di protezione civile, al fine di facilitare la popolazione all individuazione degli operatori stessi; - che la fornitura di vestiario è da ritenersi a integrazione di quello già in possesso degli operatori di protezione civile;

3 TENUTO CONTO: - che la Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. con sede a San Giovanni Lupatoto (VR) produce e commercializza una apposita linea di vestiario ed equipaggiamento operativo per operatori di protezione civile; - che il vestiario e l equipaggiamento in possesso degli operatori del Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi sono stati forniti tutti dalla stessa Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. ; - che per uniformità il nuovo vestiario dovrà avere le stesse caratteristiche di quello già in uso; - che la medesima Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); - che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, la normativa vigente obbliga le Amministrazioni Pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del DPR 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti); RITENUTO pertanto di procedere all acquisto diretto in economia del materiale di cui in oggetto, ai sensi dell art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell art. 328 del DPR 207/2010, con affidamento alla Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. con sede legale in via Monte Fiorino, San Giovanni Lupatoto (VR) (Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Bonafini Sergio nato a San Giovanni Lupatoto (VR) il 17/02/1943 C.F. BNF SRG 43B17 H924X), per l importo complessivo di Euro 373,32 (IVA compresa), quale Ditta fornitrice di: n. 2 giubbini modello CLIO taglia L colore giallo cod ; n. 1 pantalone alta visibilità modello ZEUS taglia 48 colore giallo cod ; n. 1 corpetto modello TERMIC taglia L cod ; n. 2 gilè alta visibilità modello FOCUS taglia L colore giallo mod Q525; N. 2 gilè alta visibilità modello FOCUS taglia M colore giallo mod Q525; PRECISATO che i pagamenti verranno effettuati entro il primo trimestre del 2016; VISTI: - l art. 328 del DPR 207/2010; - art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito in l. 94/2012; - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217; - la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona estratta dal Registro Imprese in data 03/12/2015; - il DURC on line; D E T E R M I N A di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 373,32 (IVA compresa) relativa all acquisto e fornitura di vestiario di cui in oggetto, finanziata a carico del Bilancio 2016, al:

4 TITOLO I Spese correnti FUNZIONE 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell ambiente SERVIZIO 03 Protezione Civile INTERVENTO 02 Acquisto beni di consumo CAPITOLO 1527 Imp. 525/2016 di PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all esecuzione dell acquisto diretto in economia del materiale di cui in oggetto, ai sensi dell art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell art. 328 DPR 207/2010, con affidamento alla Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. con sede legale in via Monte Fiorino, San Giovanni Lupatoto (VR) (Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Bonafini Sergio nato a San Giovanni Lupatoto (VR) il 17/02/1943 C.F. BNF SRG 43B17 H924X), essendo stata individuata quale Ditta fornitrice del seguente materiale necessario: n. 2 giubbini modello CLIO taglia L colore giallo cod ; n. 1 pantalone alta visibilità modello ZEUS taglia 48 colore giallo cod ; n. 1 corpetto modello TERMIC taglia L cod ; n. 2 gilè alta visibilità modello FOCUS taglia L colore giallo mod Q525; N. 2 gilè alta visibilità modello FOCUS taglia M colore giallo mod Q525; di PRECISARE: che i pagamenti verranno effettuati entro il primo trimestre del 2016; che si procederà a emettere ordinativo a favore della Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. direttamente sul portale telematico; che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: U.O. Attività Settoriale Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro CdR n. 48 (Codice blocco dati 1.2.6); Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati e ) Capitolo n (Codice blocco dati ); Impegno n. 525/16 (Codice blocco dati ); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) Z60177C80E Codice blocco dati ); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento;

5 di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Arch. Roberto Fantinati, Responsabile dell U.O. Attività Settoriale Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro; di DARE ATTO che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

6 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD Impegno _525 / ,32 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini