CITTA di SPOLETO Bilancio di previsione 2015/
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2 LE ENTRATE CORRENTI CITTADINI ,00 STATO ,00 REGIONE ,08 Regione per funzioni delegate ,00 Altri Enti Pubblici ,00 SERVIZI COMUNALI ENTRATE TRIBUTARIE ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,47 Contributo pro capite cittadino 679,94 Contributo pro capite Stato ed altri 139,53 La gran parte delle entrate comunali è costituita dalle imposte e tasse pagate dai cittadini, che hanno un carico fiscale pro capite pari a circa
3 TREND ENTRATE CORRENTI Risulta evidente come a partire dal 2011, la riduzione dei trasferimenti abbia inciso sull incremento delle entrate tributarie. Dal 2014 si è invertito sensibilmente il trend, in quanto i trasferimenti sono aumentati di circa 2 milioni mentre le entrate tributarie si sono ridotte di circa 1,4 milioni. 3
4 COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI ANNI Tributarie Trasferimenti Extratributarie 4
5 COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PER CATEGORIE ENTRATE TRIBUTARIE IMPORTO IMPOSTE TRIBUTARIE ,00 TASSE ,00 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE ,00 TOTALE ,00 Imposte Tasse Tributi
6 PRINCIPALI ENTRATE PREVISTE ENTRATE TRIBUTARIE TIPOLOGIA ENTRATE IMPORTO IMU ,00 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ,00 Addizionale IRPEF ,00 Tassa sui rifiuti (TARI) ,00 Recupero evasione imposte e tasse anni precedenti ,00 Fondo di solidarietà comunale ,00 Imposta pubblicità ,00 Altre ,00 TOTALE ,00 TIPOLOGIA ENTRATE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPORTO Proventi servizi pubblici ,00 Proventi beni comunali ,00 Proventi diversi ,47 Utili netti Aziende speciali e partecipate ,00 Interessi attivi ,00 TOTALE ,47 6
7 COMPOSIZIONE ENTRATE DA TRASFERIMENTI Si evidenzia la riduzione dei trasferimenti statali da circa 10 milioni nel 2011, a meno di 1 milione nell anno La Regione ha invece gradualmente aumentato i propri trasferimenti, da meno di 2 milioni, a 4 milioni circa. 7
8 CAPACITA DI RISCOSSIONE CAPACITA' DI RISCOSSIONE Capacità di riscossione Tit.I di entrata (riscossioni in c/competenza / accertamenti di competenza) 43,05% 66,93% 72,80% 60,33% 68,65% Capacità di riscossione Tit.II di entrata (riscossioni in c/competenza / accertamenti di competenza) 83,77% 69,49% 76,05% 80,50% 51,31% Capacità di riscossione Tit.III di entrata (riscossioni in c/ competenza /accertamenti) 48,88% 49,35% 40,80% 30,47% 27,71% TOTALE CAPACITA DI RISCOSSIONE Tit. I - II - III 58,57% 61,92% 63,22% 57,10% 49,22% Data la situazione di crisi strutturale, testimoniata dalla riduzione del reddito pro-capite (vedasi successiva slide) è evidente il calo della capacità di riscossione. In particolare, si assiste ad una forte riduzione della riscossione dei trasferimenti e dei proventi contravvenzionali. 8
9 EVOLUZIONE REDDITI IRPEF PRO-CAPITE COMUNE DI SPOLETO DAL 2008 AL 2013 Fonte : Fonte 2012: Open data bassa Romagna Fonte 2013: Corriere dell Umbria REDDITO MEDIO ANNUO PRO-CAPITE
10 ESPOSIZIONE DI CASSA IN TERMINI DI GIORNATA E INTERESSI PAGATI GIORNI DI ESPOSIZIONE DI CASSA (Giornate in cui l Ente è andato in anticipazione) INTERESSI PAGATI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA , , ,00 E evidente la graduale riduzione del numero di giornate in cui l Ente è ricorso all anticipazione di cassa. Il maggiore importo dell anno 2014 è dovuto alla variazione in aumento del tasso di interesse applicato all anticipazione di Tesoreria. 10
11 COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI FUNZIONE IMPORTO Amministrazione Generale ,23 Giustizia ,00 Sicurezza Pubblica ,00 Istruzione ,00 Cultura ,00 Sport e Tempo libero ,00 Turismo ,00 Viabilità e Trasporti ,00 Ambiente e Territorio ,35 Settore Sociale ,97 Sviluppo Economico ,00 Quote Capitale Mutui in ammortamento ,00 TOTALE ,55 11
12 COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI Svil. Economico 1% Territorio 20% Sociale 12% Amministrazione Generale 35% Viabilità Trasporti 9% Polizia Locale 12% Giustizia 1% Turismo 1% Sport 2% Cultura 5% Istruzione 2% 12
13 * Valori comprensivi della Mobilità Alternativa A fronte di una riduzione delle spese destinate all Amministrazione Generale, sono state destinate maggiori risorse alla Polizia Municipale (Mobilità Alternativa), alla Viabilità ed al Territorio. 13
14 PER PAGARE COSA? IMPORTO PERSONALE ,00 ACQUISTO DI BENI ,12 UTILIZZO DI BENI E SERVIZI ,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI ,64 TRASFERIMENTI ,59 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ,00 IMPOSTE E TASSE ,02 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE ,47 FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ,71 TOTALE TITOLO I ,55 AMMORTAMENTI --- RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ,00 TOTALE ,55 Si evidenzia che le spese maggiori sostenute dall Ente sono relative alle prestazioni di servizi (56%) ed al personale (24%). Da un analisi effettuata risulta che il margine di manovra dell Amministrazione, ovvero la possibilità di incidere sulla destinazione della spesa, è di circa
15 TREND SPESE CORRENTI PRO-CAPITE Spesa Corrente pro-capite anno 2015 (previsione) 1.001,86 Spesa Corrente pro-capite anno 2014 (previsione definitiva) 1.054,34 Spesa Corrente pro-capite anno 2013 (pevisione definitiva) 1.047,62 Si evidenzia con le previsioni relative all esercizio 2015, una riduzione della spesa di circa
16 ECONOMIE DI GESTIONE ECONOMIE DI GESTIONE IMPORTO TRASFERIMENTI ASE ,00 GESTIONE DEL CALORE ,00 PERSONALE ,00 RIDUZIONE COSTO SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - VUS ,24 GESTIONE IMPIANTO NATATORIO ,00 TOTALE ,24 La riduzione della spesa pro-capite è d attribuire in particolare alla diminuzione dei costi di gestione dell A.SE, dell impianto natatorio e soprattutto al costo relativo allo smaltimento della raccolta differenziata. 16
17 PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERÀ: Proventi multe Alienazioni immobili Contributo privati Cimiteri L.10/ Fondo vincolato Contr. Enti Pubblici Cave Contributo Regione Mutuo Diritto di superficie
18 DESTINAZIONE INVESTIMENTI Verde e ambiente Gestione patrimonio Manut. patrimonio Servizio Informatico Urbanizzazione Opere cimiteriali Segnaletica Viabilità Impianti sportivi Scuole Piscina
19 TREND SPESE INVESTIMENTI PRO-CAPITE Spesa Investimenti pro-capite anno 2015 (previsione) 257,00 Spesa Investimenti pro-capite anno 2014 (previsione definitiva) 176,35 Spesa Investimenti pro-capite anno 2013 (previsione definitiva) 88,84 Rispetto al 2014 si ha un incremento per la realizzazione degli investimenti di circa 70 euro. 19
20 TRASFERIMENTI A.SE ANDAMENTO DEGLI ULTIMI ANNI CON DETTAGLIO DELL IVA PAGATA TRASFERIMENTI A.SE SPA IMPORTO di cui IVA , , , , , , , , , ,59 TOTALE , ,38 20
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