Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Transcript

1 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 95,93 96,56 96,03 95,93 97,56 02 Segreteria generale 82,75 90,18 83,48 82, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 94,68 92,99 86,93 97,96 94,79 94,68 97, ,28 92,99 99,78 95,16 87,84 86,93 94,75 06 Ufficio tecnico 96,37 93,99 96,58 96,37 99,99 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 88,55 91,15 97,98 88,90 88, ,30 89,93 91,15 79,87 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 75, ,02 75, Altri servizi generali 94,19 88,05 93,30 94,19 83,26 Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 964,44 954,18 905,15 898,84 952,66 GIOVE Siscom Pagina 1 di 9

2 Missione 02 Giustizia 01 Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi Totale Missione 02 Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa 95,09 96,23 95,39 95,09 99,98 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 97,83 96,23 95,39 95,09 99,98 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Istruzione prescolastica 77,48 78,41 67,32 77,48 52,85 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 61,76 94,85 67,79 61,76 96,97 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 84,33 98,73 86,67 84,33 99,41 07 Diritto allo studio 90, ,48 90,83 99,41 Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 369,45 371,99 315,26 314,40 348,64 GIOVE Siscom Pagina 2 di 9

3 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 6,26 17,77 6,87 6, Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale 89,25 94,32 89,91 89,25 92,95 Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali 194,95 112,09 96,78 95,51 192,95 Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero 63,16 78,42 71,37 63,16 77,93 02 Giovani Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 77,33 78,42 71,37 63,16 77,93 Missione 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 40,49 87,77 59,39 40,49 73,11 Totale Missione 07 Turismo 87,78 87,77 59,39 40,49 73,11 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 68, ,58 68,58 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 70, ,47 70,58 97,94 Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 206, ,05 139,16 97,94 GIOVE Siscom Pagina 3 di 9

4 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 95,73 88,84 96,95 95,73 99,42 03 Rifiuti 84,17 88,72 85,87 84,17 91,11 04 Servizio idrico integrato Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualitą dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 373,17 377,56 382,82 279,90 390,53 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale GIOVE Siscom Pagina 4 di 9

5 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalitą di trasporto 05 Viabilitą e infrastrutture stradali 76,25 98,68 78,66 76,25 87,88 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitą 96,32 98,68 78,66 76,25 87,88 Missione 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 81, ,31 81, Interventi a seguito di calamitą naturali Totale Missione 11 Soccorso civile 103, ,31 81,75 10 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 93,73 97,31 93,92 93,73 96,89 02 Interventi per la disabilitą 03 Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie Interventi per il diritto alla casa 97, ,14 97,57 73,40 GIOVE Siscom Pagina 5 di 9

6 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 11,97 58,84 58,02 11,97 99,77 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 65, ,76 65,31 64,51 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 556,12 556,15 411,84 368,58 434,57 Missione 13 Tutela della salute 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari GIOVE Siscom Pagina 6 di 9

7 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 66,65 67,03 10 Totale Missione 13 Tutela della salute 66,65 66,65 67,03 10 Missione 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitą 90,59 92,63 92,28 90,59 10 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitą 196,71 192,63 192,28 190,59 10 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale GIOVE Siscom Pagina 7 di 9

8 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 95,24 GIOVE Siscom Pagina 8 di 9

9 02 Fondo crediti di dubbia esigibilitą 03 Altri fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 95,24 95,24 Missione 50 Debito pubblico 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 81,83 76,23 68,97 81,83 39,26 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 76,23 76,23 68,97 81,83 39,26 GIOVE Siscom Pagina 9 di 9