AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO
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1 AZIENDA OSPEDALIERA G. Rummo BENEVENTO OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM ) D.E.A. DI II LIVELLO (L.R np2) Via dell'angelo, 1 Tel DETERMINAZIONE N. 657 DEL 10/04/2017 STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA Area Affari Generali e Legali OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 401 DEL CODICE AREA PROPONENTE: 587 del 31/03/2017 Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità. Il Dirigente del Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Ida Ferraro Firmato digitalmente IL DIRIGENTE HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
2 PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n del , è stata conferita ai Dirigenti preposti alla direzione delle Aree, Dipartimenti ed UU.OO. Aziendali apposita delega, comprensiva di tutte le attribuzioni ivi contenute, all'emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, da assumersi nella forma della determina dirigenziale, a valenza esterna, nel rispetto delle vigenti normative; che dal mese di settembre 2016 è in corso una corrispondenza con Poste Italiane SpA circa il destinatario dell'addebito dell'imposta di bollo; che il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione allo stesso, dichiara, allo stato attuale, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza; VISTI la deliberazione n. 15/1995 con la quale l'azienda ha aperto un conto di credito ordinario presso le Poste Italiane S.p.A. per l'affrancatura della corrispondenza dell'azienda; la deliberazione n. 1413/2010 con la quale questa Azienda stipulava una convenzione con Poste Italiane SpA per il servizio di Posta Pick Up ritiro della corrispondenza in partenza (CONTO CONTRATTUALE: ); la determinazione n. 401/2017 con cui si pagavano le fatture riferite ai mesi da settembre 2015 a dicembre 2015 e luglio 2016 afferenti al conto contrattuale affrancatura ordinaria per un importo di euro ,72 e la fattura riferita al mese di ottobre 2015 afferente al conto contrattuale servizio pick up di euro 154,00, detratte le spese dovute per l'imposta di bollo così come specificato in premessa; VERIFICATO che l'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico di questa azienda, in quanto l'art. 8 del DPR n. 642/1972 Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario fa riferimento ad enti statali, quindi tale fattispecie non è riconducibile alle Aziende Ospedaliere; RITENUTO di dover integrare la determinazione n. 401 del 17/02/2017 con cui è stato liquidato il solo valore unitario delle fatture in essa contemplate, nel senso di pagare l'importo totale delle stesse, comprensivo dell'imposta di bollo e dei "bolli su distinte" che da conteggio effettuato l'importo è complessivamente di euro 78,00;
3 in particolare, integrazione: di euro 24,00 fattura n del relativa al mese di settembre 2015 per la corrispondenza affrancata (CONTO CONTRATTUALE: ) di euro 2.457,29; di euro 26,00 fattura n del relativa al mese di ottobre 2015 da cui risulta 2.888,56; di euro 22,00 fattura n del relativa al mese di novembre 2015 da cui risulta 2.038,67; di euro 2,00 fattura n del relativa al mese di dicembre 2015 da cui risulta 2.133,33 e di euro 2,00 fattura n del relativa al mese di luglio 2016 da cui risulta un addebito per la corrispondenza affrancata (CONTO CONTRATTUALE: ) di euro 1500,87; di euro 2,00 fattura n del relativa al mese di ottobre 2015 da cui risulta un addebito per il ritiro della corrispondenza (CONTO CONTRATTUALE: ) di euro 156,00; ASSODATO che il pagamento disposto con il presente atto è soggetto, ai sensi dell'art. 3 della L , n. 136 e s.m.i., alla tracciabilità dei flussi finanziari, i cui estremi sono stati acquisiti agli atti d'ufficio; che, relativamente ai contratti in questione, è stato acquisito il CIG per il conto contrattuale affrancatura ordinaria è Z7B1B20D52 ed il CIG per il conto contrattuale servizio pick up è Z620273F1 ed il DURC con scadenza la cui certificazione risulta regolare; PRECISATO che, ai sensi e per gli effetti del D.M. Economia e Finanza , n. 40, le fatture liquidate per ciascun fornitore con la presente determinazione dirigenziale superano l'importo di euro ,00/diecimila, per cui si richiedono le dovute verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48Bis; ACQUISITA la dichiarazione di regolarità contabile, resa dal Dirigente Responsabile dell'area Risorse Economiche con l'apposizione del visto al presente provvedimento; ACCERTATE le condizioni di ammissibilità e requisiti di legittimazione e sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento, in base ai documenti detenuti e conservati dall'area Affari Generali e Legali;
4 VERIFICATA la legittimità e la regolarità giuridico amministrativa del procedimento e dei contenuti della presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità; DATO ATTO che trattasi di fattispecie soggetta agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato, IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI DETERMINA DI PROCEDERE alla integrazione della determinazione n. 401/2017 nel senso di liquidare l'importo indicato nelle fatture elettroniche relative al servizio di affrancatura ordinaria (CONTO CONTRATTUALE: ) ed al servizio di Posta Pick Up ritiro della corrispondenza (CONTO CONTRATTUALE: ), unitamente alla cifra di euro 78,00 relativamentea a "bolli su distinte" e imposta di bollo; DI IMPUTARE sul conto economico la somma complessiva di euro 76,00, per il servizio CC 662 PERIF ORDINARI AFFRANCATURA ORDINARIA (CONTO CONTRATTUALE: ) così come si evince dalle fatture trasmesse dei mesi da settembre 2015 a dicembre 2015 e luglio 2016; sul conto economico l'importo di euro 2,00, per il servizio PICK UP MEDIUM DIFFERITO (CONTO CONTRATTUALE: ) così come si evince dalla fattura del mese di ottobre 2015; DI DARE ATTO che, relativamente ai contratti in questione, il CIG per il conto contrattuale affrancatura ordinaria è Z7B1B20D52 ed il CIG per il conto contrattuale servizio pick up è Z620273F1 ed il DURC con scadenza la cui certificazione risulta regolare; DI DARE MANDATO all'area Risorse Economiche per il pagamento dei suddetti importi; DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed all' Area Risorse Economiche per gli atti consequenziali;
5 DI DARE ATTO che la proposta de qua è immediatamente esecutiva; DI PRECISARE che il provvedimento amministrativo in questione è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza, derivanti dal D.Lgs n. 33/2013. IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI Dott.ssa Ida Ferraro firmato digitalmente
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