LIQUIDAZIONI IVA STAMPA REGISTRI IVA

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1 LIQUIDAZIONI IVA STAMPA REGISTRI IVA È disponibile una funzionalità che consente di unificare, in un flusso operativo, tutte le attività periodiche e annuali che devono essere espletate da un azienda, relativamente alla gestione dell IVA e dei beni strumentali, nell anno in corso e nell anno precedente. Tale funzionalità può essere avviata in qualsiasi momento tramite la seguente chiamata di menù: Prima Nota => Attività periodiche e annuali N.B. Cliccando sul? e poi Guida in linea è possibile accedere alla guida completa del programma

2 Nella sezione contenente l elenco dei registri sono presenti due nodi principali, che si riferiscono alle Attività Periodiche ed alle Attività Annuali: tramite le Attività Periodiche è possibile velocizzare le operazioni relative alla liquidazione periodica dell IVA: in presenza di più attività è possibile effettuare velocemente le liquidazioni delle singole attività ed il riepilogo; in presenza di operazioni art.74-ter è possibile effettuare la liquidazione delle Agenzie di Viaggio; in presenza di operazioni relative a beni usati in regime globale è possibile effettuare la liquidazione dei Beni Usati;

3 tramite le Attività Annuali è possibile velocizzare le operazioni relative alla stampa dei registri IVA e beni strumentali: è possibile stampare i registri per tutto l anno, compresi i registri relativi ai Beni Usati, alle Agenzie di Viaggio ed alle Lettere di Intento, effettuando le selezioni una volta sola prima di iniziare la stampa; in presenza di più attività e/o filiali è possibile stampare i registri per tutte le attività/filiali gestite; è possibile stampare la liquidazione periodica ed il riepilogo IVA in coda ai registri IVA dei singoli mesi o trimestri; in presenza di operazioni relative alla Gestione Plafond è possibile riportare i dati del plafond in coda ai registri IVA dei singoli mesi o trimestri.

4 FLUSSO OPERATIVO Mensilmente o Trimestralmente tramite le Attività periodiche si dovrà effettuare la Liquidazione Periodica Iva Da Attività Periodiche selezionare Liquidazioni Periodiche Iva Selezionare il mese o il trimestre e cliccare su Elabora (F9)

5 Selezionare Liquidazione definitiva (sarà possibile RI effettuare la liquidazione nel caso di variazioni prima nota per il periodo, lanciando nuovamente la liquidazione periodica iva e selezionando nuovamente Liquidazione definitiva, in questo caso la vecchia liquidazione verrà sovrascritta dalla nuova. Selezionando Richiesta estremi versamento sarà possibile inserire gli estremi della delega F24 (Opzionale) Selezionando Registrazioni di Storno, sarà possibile effettuare automaticamente il giroconto IVA in fase di liquidazione (Differenza tra IVA Acquisti e IVA Vendite a Erario C/IVA). Affinché questa opzione funzioni, è necessario che nei parametri azienda (Archivi/Tabelle di Base/Parametri azienda),sia valorizzato correttamente nella Sezione Dati Contabili\Iva il conto Erario C/IVA e la causale Storno IVA al c/iva riepilogo.

6 Se è stato Selezionato Richiesta estremi versamento sarà possibile inserire gli estremi della delega F24 (Data versamento F24, ABI e CAB addebito F24)

7 Se è stato Selezionato Registrazioni di Storno, sarà possibile effettuare automaticamente il giroconto IVA in fase di liquidazione (Differenza tra IVA Acquisti e IVA Vendite a Erario C/IVA), è possibile inserire una descrizione aggiuntiva Proseguendo si avrà la liquidazione del mese o del trimestre Successivamente sarà possibile stampare il registro degli acquisti e delle vendite

8 Esempio Stampa registro degli acquisti Selezionare l anno da stampare, Selezionare Registro IVA Acquisti Selezionare il periodo da stampare, può essere stampato tutto l anno intero o un singolo mese, poi selezionare Effettua selezioni e stampa (F9)

9 Selezionare Stampa Definitiva, Stampa numero Pagina Cliccare sul pulsante Opzioni di stampa, e controllare che le impostazioni proposte siano quelle desiderate, nel caso selezionare le apposite flag Cliccare su OK per confermare e chiudere la finestra delle opzioni, al termine selezionare Conferma (F7) per procedere con la stampa del registro.

10 Al termine dell elaborazione Cliccare sul pulsante Stampa (F8) e selezionare Stampa tutto Tramite gli appositi pulsanti presenti nella suddetta finestra è possibile: raggruppare i documenti contenenti le anteprime per periodo, per attività e per lavoro; scegliere quali documenti stampare; scegliere quali documenti visualizzare.

11 Esempio Stampa registro delle vendite Selezionare l anno da stampare, Selezionare Registro IVA Vendite Selezionare il periodo da stampare, può essere stampato tutto l anno intero o un singolo mese, poi selezionare Effettua selezioni e stampa (F9)

12 Selezionare Stampa Definitiva, Stampa numero Pagina, nel riquadro Opzioni Liquidazioni, selezionare Stampa intestazione del Registro Cliccare sul pulsante Opzioni di stampa, e controllare che le impostazioni proposte siano quelle desiderate, nel caso selezionare le apposite flag Cliccare su OK per confermare e chiudere la finestra delle opzioni, al termine selezionare Conferma (F7) per procedere con la stampa del registro. Per ogni mese o trimestre verrà visualizzata la liquidazione periodica Iva che dovrà essere confermata

13 Al termine dell elaborazione Cliccare sul pulsante Stampa (F8) e selezionare Stampa tutto Tramite gli appositi pulsanti presenti nella suddetta finestra è possibile: raggruppare i documenti contenenti le anteprime per periodo, per attività e per lavoro; scegliere quali documenti stampare; scegliere quali documenti visualizzare.