SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO SISTEMI, RETE E ASSISTENZA UTENTI. DETERMINAZIONE CED / 31 Del 06/05/2015

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1 Argelato Bentivoglio Castello D'Argile Castel Maggiore Galliera Pieve di Cento S. Giorgio di Piano S. Pietro in Casale (Provincia di Bologna) SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO SISTEMI, RETE E ASSISTENZA UTENTI DETERMINAZIONE CED / 31 Del 06/05/2015 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA. Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). Il Responsabile TONELLI EMANUELE

2 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER L'UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: con deliberazione del Consiglio dell Unione n. 57 del 29/12/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; con deliberazione della Giunta dell Unione n. 129 del 29/12/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l anno 2015 e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; con ordinanza del Presidente N. 32 del 29/12/2014 è stato conferito al sottoscritto l incarico di posizione organizzativa per la responsabilità del Servizio Informatico per l anno 2015; Considerato che: la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all Art. 1 del D.Lgs 165/2001: - la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; - l obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; - per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d acquisto (O.d.A.) e di richiesta d offerta (R.d.O.); Visto l art. 18 del vigente Regolamento dei contratti approvato con Delibera di Consiglio dell Unione n. 8/2012 che prevede che per importo inferiore ai ,00 è consentito l affidamento diretto ad una sola ditta, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione (art. 125, comma 11 come modificato al D.L. 13 maggio 2011, n 70 e dalla successiva legge di conversione, 12 luglio 2011 n. 106, il quale prevede Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento)

3 È stata rilevata la necessità di acquistare il seguente materiale: - n. 2 stampanti ad aghi LQ680 Pro e n. 2 Epson Net; - n. 1 stampante ad aghi Lexmark di rete 2591plus - n.1 televisore 47 - n. 1 firewall - N. 8 stampanti laser Brother - N. 20 pc e n. 20 monitor LED a schermo piatto da 22 - N. 3 pc portatili - N. 1 Marcatempo - N. 6 router adsl Nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, sono state avviate le seguenti procedure telematiche: R.D.O. n per acquisto di due stampanti ad aghi Espon LQ 680Pro, di due Epson Net e di una Lexmark 2591plus, suddivisa in due lotti, invitando a presentare la propria migliore offerta n. 12 ditte abilitate al bando/categoria ICT 2009 procedendo all aggiudicazione della procedura al prezzo più basso rispetto all importo a base d asta; R.D.O. n per acquisto di un televisore 47 Phililps invitando a presentare la propria migliore offerta n. 8 ditte abilitate al bando/categoria ICT 2009 procedendo all aggiudicazione della procedura al prezzo più basso rispetto all importo a base d asta, pari ad 800,00 oltre iva Dato atto che entro il termine di scadenza delle singole R.D.O. risultano aggiudicatarie: R.D.O. n per acquisto di due stampante ad aghi Espon LQ 680Pro e di due Epson Net lotto 1 - Ditta aggiudicataria DPS Informatica snc per un importo di 1.718,00 oltre iva; R.D.O. n per acquisto di una Lexmark 2591plus lotto 2 - Ditta aggiudicataria C2 per un importo di 426,00 oltre iva; R.D.O. n acquisto di un televisore 47 Phililps - Ditta aggiudicataria Nada 2008 per un importo di 647,00 oltre iva; Considerate congrue le offerte, si ritiene opportuno procedere all affidamento secondo le modalità di cui all'art. 328 del D.P.R. 207 d.d. 05/10/2010. dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento attiene al funzionamento dei servizi generali dell Ente e che pertanto, essendo inferiore ad Euro ,00, si può procedere secondo le procedure previste dal vigente Regolamento Comunale sui Contratti di fornitura di beni e servizi; dato atto che i beni da acquisire sono previsti alla lettera jj) dell art. 18 del vigente Regolamento comunale sui contratti di lavori servizi e forniture;

4 Riscontrato che lo stand still period non si applica alle RDO, essendo stato abolito per il MEPA dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 10 bis, lettera ) del Codice dei contratti; Riscontrato che: la Consip spa ha attualmente in corso di validità la convenzione stampanti 13 lotto 5 che offre prodotti adatti alle esigenze dell ente e che soddisfa pienamente le finalità di acquisto; la convenzione stampanti 13 lotto 5 prevede l acquisto di un quantitativo minimo di 1.000,00; Ritenuto di aderire ai sensi di legge alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Fujitsu Technology Solution S.p.A., sede legale in Milano, Via Spadolini 5 p.iva per la fornitura di n. 8 stampanti laser Brother MFC-8950DN CSP + kit aggiuntivo di materiale di consumo (Kit Twin TN-3390 da Pagine) per un costo complessivo di 2.360,16 oltre iva (stampanti al costo di 175,02/cad. oltre iva e kit aggiuntivo al costo di 120/cad. oltre iva); È stata rilevata la necessità di acquistare n. 20 personal computer desktop e n. 20 monitor 22 ; Riscontrato che: la Consip spa ha attualmente in corso di validità la convenzione PC desktop 13 che offre prodotti adatti alle esigenze dell ente e che soddisfa pienamente le finalità di acquisto; la convenzione Consip PC Desktop 13 prevede l acquisto di un lotto minimo di n. 10 unità; Ritenuto di aderire ai sensi di legge alla convenzione attivata dalla Consip, trasmettendo ordinativo alla Ditta Italware srl con sede in via della Maglianella Roma, p.iva per la fornitura di n. 20 pc, marca HP modello Prodesk 600 G1 Windows più 20 monitor LED a schermo piatto da 22 wide marca AOC e nulla osta di sicurezza per un costo complessivo di 7.953,20 oltre iva (PC al costo di 310,21/cad. oltre iva e monitor al costo di 87,46/cad. oltre iva); Considerato necessario inoltre procedere all acquisto di n. 3 pc portatili Fujitsu Notebook (13.3 inch) LIFEBOOK U574 e che è stata individuata la convenzione Intercent-ER notebook 6 stipulata con la ditta Team Memores psa e rinnovata fino al 27/5/2015; il costo unitario dei pc portatili è pari ad 610,00 oltre iva, comprensiva di copertura assicurativi per sanno accidentale; Per ciò che riguarda l acquisto di n. 1 marcatempo smile magnetico, si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta Softer Bologna srl che offre l articolo al costo unitario è pari a 690,00 oltre IVA; Per ciò che riguarda l acquisto di n. 1 firewall, si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta VI.SA. Sistemi srl di Pordenone srl che offre l articolo al costo unitario è pari a 319,00 oltre IVA;

5 Per ciò che riguarda l acquisto di n. 6 router adsl TP-Link TD-W8961ND si è consultato il Portale degli Acquisti per la Pubblica Amministrazione nei cui cataloghi è presente la ditta Kora Sistemi Informatici srl di Mantova che offre l articolo al costo unitario è pari a 25,00 oltre IVA (oltre 15,00 oltre iva quali spese di spedizione in quanto l acquisto è inferiore ad 400,00 ( come previsto dal bando ICT2009); Dato atto che: Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente contratto è stato richiesto all'autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e sono stati assegnati i Codici: - R.D.O. n lotto 1 stampanti aghi CIG XE0139CD50; - R.D.O. n lotto 2 stampanti aghi CIG X18139CD55; - R.D.O. n tv Philips 47 CIG XEB139CD56; - CIG padre convenzione stampanti 13 lotto AE CIG derivato Z0B14680FC; - CIG padre convenzione pc desktop DBC CIG derivato Z ; - CIG padre convenzione pc portatili notebook F23 CIG derivato ZE ; - O.D.A. marcatempo CIG X68139CD53 - O.D.A. firewall CIG XCE139CD5D - O.D.A. router CIG X40139CD54 È stata accertata la posizione di regolarità contributiva del fornitore mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; Ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del piano triennale trasparenza integrità adottato dall Unione Reno Galliera con deliberazione di Giunta n. 6/2014, si dà atto dell assolvimento degli adempimenti tesi alla verifica dell assenza di cause di conflitti di interesse; Visti: Il Decreto Legislativo del n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012, con particolare riferimento all art. 183; Lo Statuto dell Unione; Il Regolamento di Contabilità dell Unione e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell Unione approvato con Deliberazione Consigliare n. 8 del 19/04/2012 e ss.mm.ii.; L art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 convertito con la L. 135/2012; Il D.Lgs 118/2011; L apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA

6 Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 1. di approvare e di aggiudicare le forniture di seguito riportate a: FORNITORE P.IVA oggetto Totale iva inclusa totale iva esclusa DPS Stampanti ad 2.095, ,00 INFORMATICA SNC aghi e net ethernet C Stampante ad 519,72 426,00 aghi Lexmark 2591plus Nada Tv Philips ,34 647,00 Fujitsu Technology Solution ITALWARE SRL TEAM MEMORESS SPA SOFTER BOLOGNA VI.SA Sistemi srl Kora Sistemi Informatici Stampanti laser Brother e materiale consumo 2.879, ,16 Pc HP , ,40 monitor Pc portatili 2.232, ,00 marcatempo 841,80 690,00 firewall 412,36 338,00 router 201,30 165,00 2. Di impegnare a favore di: FORNITORE Totale iva inclusa DPS INFORMATICA SNC 2.095,96 C2 519,72 Nada ,34 Fujitsu Technology Solution 2.879,40 ITALWARE SRL 9.703,15 TEAM MEMORESS SPA 2.232,6 SOFTER BOLOGNA 841,80 VI.SA Sistemi srl 412,36 imputandole al Capitolo di Bilancio articolo di spesa 2571 dell esercizio 2015 anno in cui l obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; 3. Di impegnare a favore di: FORNITORE Totale iva

7 inclusa Kora Sistemi Informatici 201,30 imputandole al Capitolo di Bilancio articolo di spesa 2001 dell esercizio 2015 anno in cui l obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; 4. Di dare atto che la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta succitata sarà subordinata all apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento.