1.1. Costi di Gestione Servizi R.U. indifferenziati (CGIND) 2012 Importo IVA Totale Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)

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1 1.1. Costi di Gestione Servizi R.U. indifferenziati (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) , , ,61 Costi Raccolta e Trasporto R.U. (CRT) , , ,08 Costi Trattamento e Smaltimento R.U. (CTS) , , ,02 Altri Costi (AC) , , ,22 TOTALE (CGIND) , , ,93 Riepilogo costi Costi Spazzamento e Lavaggio strade Oneri personale , , ,47 Oneri mezzi , , ,26 Oneri attrezzature , , ,77 Spese generali , , ,91 Costo smaltimento residui spazzamento stradale , , ,00 Adeguamento ISTAT (ove dovuto) , , ,20 Totale spazzamento e lavaggio strade , , ,61 Costi servizio raccolta e trasporto R.U. Oneri personale , , ,23 Oneri mezzi , , ,71 Oneri attrezzature , , ,90 Spese generali , , ,24 Adeguamento ISTAT (ove dovuto) , , ,00 Totale raccolta e trasporto R.U , , ,08 Costi smaltimento rifiuti indifferenziati discarica Scala Erre Costo unitario gestione /t 21,84 Costo unitario gestione pre-trattamento /t 24,23 Costo unitario post gestione /t 55,04 Costo unitario ecotassa /t 4,69 Costo smaltimento anno , , ,14 Costo ecotassa anno , , ,64 Costo post-gestione anno , , ,24 Spese generali 0,00 0,00 0,00 Totale smaltimento , , ,02 Altri costi Ritiro carcasse animali e deiezioni canine , , ,00 Campagna annuale di sensibilizzazione , , ,43 Interventi straordinari di bonifica , , ,00 Pulizia caditoie , , ,50 Servizio di taglio erba , , ,00 Pulizia spiagge e servizi complementari , , ,00 Raccolta siringhe usate , , ,00 Bagni chimici , , ,00 Pulizia in occasione grandi eventi e feste varie , , ,29 Totale altri costi , , ,22

2 1.2. Costi Raccolta Differenziata (CRD) Frazione secca a valorizzazione specifica Raccolta frazione organica e scarto vegetale ex R.U.P. e Raccolta Ingombranti a domicilio Raccolta differenziata da utenze non domestiche Raccolta presso Centro di Raccolta Comunale TOTALE Gest. / Manut. Automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi in Economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Costi di acquisizione del servizio , , , ,95 0, ,68 Costo di trattamento , , ,00 0, , ,00 (Introiti da RD) ,00 0,00 0, , ,00 ISTAT ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 Sommano , , , , , ,35 IVA , , , , , ,74 TOTALE , , , , , ,09 Dettaglio Costi Raccolta Differenziata Costi di acquisizione del servizio importo IVA TOTALE Frazione secca a valorizzazione specifica , , ,42 Raccolta frazione organica e scarto vegetale , , ,10 ex R.U.P. e Raccolta Ingombranti a domicilio , , ,30 Raccolta differenziata da utenze non domestiche , , ,74 Raccolta presso Centro di Raccolta Comunale 0,00 0,00 0,00 Totale costo di acquisizione del servizio , , ,55 Costo di trattamento Quantità max raccolta differenziata prevista (t) Q.tà (t) importo IVA TOTALE Frazione secca a valorizzazione specifica , , , ,00 sfalci da giardino 5.031, , , ,00 organico 9.417, , , ,00 R.A.E.E ,000 0,00 0,00 0,00 metallo 361,200 0,00 0,00 0,00 ingombranti a smaltimento 726, , , ,00 Altre raccolte differenziate (abiti usati,ecc) 2.322,645 0,00 0,00 0,00 pneumatici, RUP, inerti, legno, ecc 2.109, , , ,00 Totali materiali raccolti , , ,00 Introiti da Raccolta Differenziata Frazione Q.tà (t) importo IVA TOTALE Frazione secca a valorizzazione specifica , , , ,00 R.A.E.E , , ,00 Altri ,00 500, ,00 Totali introiti da Consorzi di Filiera , , ,00

3 1.3. Costi Trattamento e Riciclo (CTR) Personale Gest./ Manutenzione Imp. Totale Costi in Economia Costi di acquisizione Servizio Totale Costi Ecocentro comunale 2010 IVA TOTALE

4 1.4. Costi Comuni (CC) * Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) , ,73 Costi Generali di Gestione (CGG) ,43 0, ,43 Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00 0,00 0,00 Totale (CC) ,16 0, ,16 Dettaglio costi Costi Ammin. Accert. Riscossione e Contenzioso (CARC) Costi della riscossione ,73 Totale ,73 Costi Generali di Gestione (CGG) Importo Personale ambiente (10% del costo effettivo) ,82 Personale tributi (10% del costo effettivo) ,81 Avvistatori servizio igiene ambientale n ,80 IVA Totale ,43 0,00 Costi Comuni Diversi (CCD) Importo IVA Totale (stima) 0,00

5 1.5. Piano Investimenti Cespiti correnti N Val.netto* N Valore** Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Altri mezzi Totale 0,00 0,00 Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Autocarri Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale 0,00 0,00 Raccolta differenziata Autocarri Motocarri Mezzi di movimentazione (gru) Cassoni compattatori Totale 0,00 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale 0,00 0,00 Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale 0,00 0,00 TOTALE Investimenti 0,00 0,00 * Valore totale cespiti al netto ammortamenti ** Valore totale investimenti al lordo ammortamenti

6 1.6. Piano Ammortamenti Totale * Spazzamento e lavaggio Motocarri Mezzi polivalenti Autospazzatrici Irroratrici d'acqua Altri mezzi Totale 0,00 Raccolta e trasporto RSU indifferenziati Compattatori Motocarri Altri mezzi Contenitori Totale 0,00 Raccolta differenziata Autocarri per scarrabili Autocarro 35 q.li Mezzi di movimentazione ( gru ) Cassoni scarrabili Cassoni compattatori Totale 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento Piattaforme ecologiche Selezione Frazione Umida Compostaggio Selezione Frazione Secca CDR Termovalorizzazione Incenerimento Discarica Altri impianti Totale 0,00 Attività centrali Immob. per att.igiene urb. e raccolta Immobili per le Direzioni centrali Dotazione informatiche Totale 0,00 TOTALE Ammort. anno 0,00 * Valore totale degli ammortamenti previsti nell'anno

7 1.7. Costo d'uso del Capitale (CK) Base % del tasso r n ex allegato 1, D.P.R. 158/99 Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n KN n-1 Capitale netto contabilizzato es. precedente * 0,00 Investimenti programmati * 0,00 I n Fattore correttivo * F n Remunerazione del capitale * - R n = r n (KN n-1 + I n + F n ) R n 0,00 Ammortamenti * Amm. n 0,00 Accantonamenti * Acc. n Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm. n + Acc. n + R n CK n 0,00

8 1.8. Determinazione dei costi Costi Gestione Servizi R.U. Indiff. (CGIND) , , ,93 + Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) , , ,09 + Costi Comuni (CC) ,16 0, ,16 + Costo d'uso del Capitale (CK) 0,00 0,00 0,00 = Totale Componenti di costo della Tariffa , , ,18 Componenti parte fissa della tariffa + CSL , , ,61 + CARC ,73 0, ,73 + CGG ,43 0, ,43 + CCD 0,00 0,00 0,00 + AC , , ,22 + CK 0,00 0,00 0,00 = Totale , , ,99 Componenti parte variabile della tariffa + CTS , , ,02 + CTR 0,00 0,00 0,00 + CRD , , ,09 + CRT , , ,08 = Totale , , ,19 Complessivo , , ,18

9 1.9. Fabbisogno Finanziario Costi Gestione Servizi RSU Indiff , , ,61 Costi Raccolta e Trasporto R.U. (CRT) , , ,08 Costi Trattamento e Smaltimento R.U. (CTS) , , ,02 Altri Costi (AC) , , ,22 Costi Gestione Servizi R.U. Indiff. (CGIND) , , ,93 Frazione secca a valorizzazione specifica , , ,95 Raccolta differenziata da utenze non domestiche , , ,74 Raccolta presso Centro di Raccolta Comunale 0,00 0,00 0,00 Raccolta frazione organica e scarto vegetale , , ,10 ex R.U.P. e Raccolta Ingombranti a domicilio , , ,30 Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) , , ,09 Costi Trattamento e Riciclo (CTR) , , ,00 Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) , , ,09 TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) , , ,02 Costi Gestione Raccolta (CGD) (CGIND) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) ,73 0, ,73 Costi Generali di Gestione (CGG) ,43 0, ,43 Costi Comuni Diversi (CCD) 0,00 0,00 0,00 Costi Comuni (CC) ,16 0, ,16 TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) , , ,18 Costi Comuni (CC) Spazzamento e lavaggio 0,00 0,00 0,00 Raccolta e trasporto R.U. indifferenziati 0,00 0,00 0,00 Raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00 Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 0,00 0,00 0,00 Attività centrali 0,00 0,00 0,00 Investimenti 0,00 0,00 0,00 TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 Investimenti Variazione ruoli recupero evasione Variazioni ruoli imponibile I.V.A. Totale TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO , , ,18

10 1.10. Determinazione della copertura del fabbisogno finanziario TOT. FABBISOGNO GESTIONE CORRENTE ,18 PROVENTI TARIFFARI ,10 SALDO GESTIONE CORRENTE ,10 FABBISOGNO PER INVESTIMENTI 0,00 SBILANCIO FINANZIARIO COMPLESSIVO ,08 Altre entrate a copertura sbilancio finanziario Contributi derivanti da accordo quadro ANCI CONAI ,00 Residui su P.E.F Capitolo 36103/ ,22 Residui su P.E.F Capitolo 36103/ ,86 TOTALE ALTRE ENTRATE ,08 SALDO COMPLESSIVO 0,00

11 Quadro di raccordo Voce Importo Capitolo (U) Capitolo (E) Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) , /1 Costi Raccolta e Trasporto R.U. (CRT) , /1 Costi di gestione discarica , /6 Ecotassa , /1 Costo di post-gestione discarica ,24 capitolo post gestione Ritiro carcasse animali e deiezioni canine , /6 Campagna annuale di sensibilizzazione , /6 Interventi straordinari di bonifica ,00 Pulizia caditoie ,50 Servizio di taglio erba ,00 Pulizia spiagge e servizi complementari , /5 Raccolta siringhe usate , /6 Bagni chimici , / e 36601/1 Pulizia in occasione grandi eventi e feste varie , /1 Costi raccolta differenziata , /1 Costi trattamento rifiuti differenziati , /13 e 36101/14 Introiti da CONAI e RAEE , Residui su P.E.F ,08 Costi Comuni (CC) ,16 capitolo gestione personale SOMMANO ,10 Pagina 11