CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

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1 COPIA Il presente atto è esecutivo in data 12/09/2013. Determinazione n. 838 del 11/09/2013 CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI Provincia di Udine Unità Operativa Economico / Finanziaria - Proposta nr. 75 Del 11/09/ Determinazione nr. 838 Del 11/09/2013. OGGETTO: MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ARTICOLI VARI. IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA RICORDATO che per il buon funzionamento degli uffici e servizi comunali è necessario provvedere all acquisto di prodotti vari esclusi da forniture in appalto; CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per il funzionamento delle stampanti e macchine per ufficio e per il funzionamento degli uffici municipali; CONSIDERATO che è stata indetta, tramite il Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, n. 1 RDO (richiesta di offerta) per la fornitura del materiale di cancelleria lotto 1, da destinare all ufficio Politiche Sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità (Piazzetta Chiarottini, 5), di cui all allegato A) e lotto 2, da destinare agli uffici della sede sita in Piazza P. Diacono, 10, di cui all allegato B); VISTO che entro il termine previsto per la presentazione delle RDO, sono pervenute n. 4 offerta per il lotto 1 e n. 4 offerte per il lotto 2, conservate agli atti; PRESO ATTO che le buste presentate, conservate agli atti, per i lotti 1 e 2 relativi al materiale di cancelleria e consumo per le sedi sopraccitate risultano essere conformi a quanto richiesto; RITENUTO opportuno aggiudicare la fornitura del materiale di consumo lotto 1 di cui allegato A) alla ditta VERD UFFICIO s.r.l. con sede a Turriaco (GO) per un importo complessivo pari ad 363,00.-; RITENUTO opportuno aggiudicare la fornitura del materiale di cancelleria e di consumo lotto 2 di cui allegato B) alla ditta PROSDOCIMI G.M. S.p.A. con sede a Padova (PD) per un importo complessivo pari ad 215,50.-; VISTO l art. 3, commi 1 e 2, del L. n. 136/2010; VISTO l art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO l art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del ;

2 D E T E R M I N A 1. di affidare la fornitura di materiale di cancelleria lotto 1, di seguito riportata, per il funzionamento dell ufficio Politiche Sociali/Politiche Giovanili/Pari Opportunità (Piazzetta Chiarottini, 5) alla ditta VERD UFFICIO s.r.l. con sede a Turriaco (GO), per una spesa di 363,00: Q.TA' DESCRIZIONE PR. UNIT. NETTO PR. COMPL. IVA IVATO 2 Toner per Samsung CLX 3305FN nero ORIGINALE 37,50 90,75 2 Toner per Samsung CLX 3305FN ciano ORIGINALE 37,50 90,75 2 Toner per Samsung CLX 3305FN giallo ORIGINALE 37,50 90,75 2 Toner per Samsung CLX 3305FN magenta ORIGINALE 37,50 90,75 TOTALE 363,00 Q.TA' 2. di affidare la fornitura di materiale di cancelleria e di consumo lotto 2, di seguito riportata, il funzionamento delle stampanti e macchine per ufficio e degli uffici della sede sita in Piazza P. Diacono, 10 alla ditta PROSDOCIMI G.M. S.p.A. con sede a Padova (PD), per una spesa di 215,50: DESCRIZIONE PR. UNIT. NETTO IVA PR. COMPL. IVATO 209,57 5,93 TOTALE 215,50 1 Kit di manutenzione stampante Ricoh Aficio AP 610N 173,20 1 Perforatore a 4 fori regolabili 4,90 3. di imputare la spesa complessiva di 578,50.- sui capitoli di seguito elencati: Eserc Cap Descrizione Art EPF Sub.a CodRif E/S Importo Soggetto Note null S 363,00 VERD'UFFICIO S.R.L SPESE CANCELLERIA, MODULISTICA, PUBBLICAZION I E SOFTWARE null S 209,57 PROSDOCIMI null S 5,93 PROSDOCIMI 4. di disporre, ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art. 3 commi 1 e 2 della legge n. 136/2010, quanto segue:

3 A) i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, secondo quanto comunicato dall'appaltatore, e riporteranno il seguente codice identificativo di gara [ZAD0B710FE]; B) costituiscono obbligo dell'appaltatore: a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, per il presente rapporto contrattuale; b) comunicare a questa Amministrazione comunale i seguenti dati: - estremi identificativi dei conti correnti (n. c/c, nominativo banca, filiale, codice IBAN); - generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; c) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o subcontraenti. d) procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con subappaltatori o subcontraenti, allorché abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 legge 136/2010, informandone contestualmente questa Amministrazione comunale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine; C) l'amministrazione comunale provvederà alla verifica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto per la verifica del rispetto della condizione di cui alla precedente lett. c). Il mancato rispetto della suddetta clausola, comporta la nullità assoluta dei subappalti e/o su subcontratti comunque sottoscritti; D) qualora l'appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate al punto 3) del dispositivo del presente atto il contratto s'intenderà risolto di diritto. L'Amministrazione comunale dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta che verrà inviata alla controparte con qualsiasi mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento; 5. di disporre che la liquidazione della spesa abbia luogo previa presentazione di regolare fattura, mediante disposizione di liquidazione a firma del responsabile dell Unità Operativa. 6. IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO

4 CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI Provincia di Udine SERVIZIO FINANZIARIO Oggetto: MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ARTICOLI VARI. Riferimento proposta nr. 75 del 11/09/2013. Riferimento pratica finanziaria : 2013/2192 Determinazione nr. 838 Del 11/09/2013 Movimenti contabili: di imputare la spesa complessiva di euro 578,50.- sui capitoli di seguito elencati: Eserc Cap Descrizione Art EPF Sub.a CodRif E/S Importo Soggetto Note null S 363,00 VERD'UFFICIO S.R.L SPESE CANCELLERIA, MODULISTICA, PUBBLICAZION I E SOFTWARE null S 209,57 PROSDOCIMI null S 5,93 PROSDOCIMI Data esecutività 12/09/2013 VISTO l art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO l art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott.ssa Enrica DI BENEDETTO

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all Albo Pretorio il 16/09/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 01/10/2013. Addì 16/09/2013 L IMPIEGATO RESPONSABILE f.to p.az. Daniela SCOZIERO È copia conforme all originale. 16/09/2013 L IMPIEGATO RESPONSABILE